| Наименование целей,
тактических
задач и бюджетных
целевых
программ |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2006 год
(факт) |
2007 год
(факт) |
2008 год
(план) |
1-й год |
2-й год |
3-й год
(плановый) |
|
млн.
рублей |
% |
млн.
рублей |
% |
млн.
рублей |
% |
млн.
рублей |
% |
млн.
рублей |
% |
млн.
рублей |
% |
| Цель 1. Обеспечение
финансовыми ресурсами
расходных
обязательств
Самарской области |
308 |
2 |
723 |
17 |
1 297 |
33 |
1 938 |
34 |
2 360 |
37 |
2 950 |
48 |
| Тактическая задача 1.
Реализация
эффективной налоговой
политики на
территории Самарской
области и обеспечение
роста налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.
Осуществление
мероприятий,
направленных на
увеличение доходной
базы областного
бюджета;
проведение работы по
оценке уровня
налогообложения групп
и отдельных
организаций Самарской
области по отдельным
видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.
Проведение работы с
муниципальными
образованиями,
направленной на
увеличение
поступлений в местные
бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тактическая задача 2.
Эффективное
привлечение заемных
средств и управление
государственным
долгом Самарской
области |
308 |
2 |
723 |
17 |
1 297 |
33 |
1 938 |
34 |
2 360 |
37 |
2 950 |
48 |
| Мероприятие 1.
Проведение
мониторинга долговых
обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.
Выработка
рекомендаций по
сокращению
государственного
долга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 2. Обеспечение
исполнения расходных
обязательств
Самарской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тактическая задача 1.
Своевременная и
качественная
подготовка проекта
областного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.
Подготовка
нормативных и
нормативных правовых
актов по вопросам
ведения реестров
расходных
обязательств,
составления проекта
закона Самарской
области об областном
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.
Организация порядка
формирования
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 3.
Подготовка проекта
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 4.
Составление прогноза
консолидированного
бюджета области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тактическая задача 2.
Повышение качества
финансового
менеджмента главных
распорядителей
средств областного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.
Рассмотрение реестров
расходных
обязательств
субъектов бюджетного
планирования
Самарской области на
предмет обоснований
бюджетных
ассигнований,
соответствия
действующих и
принимаемых расходных
обязательств
действующему
законодательству,
правильности
применения методики
расчета бюджетных
ассигнований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.
Подготовка
пояснительных
записок, докладов,
аналитических
материалов и расчетов
к проекту областного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 3. Обеспечение
эффективности
бюджетных расходов
Самарской области |
3 441 |
98 |
2 852 |
83 |
1 910 |
67 |
2 884 |
66 |
3 043 |
63 |
2 188 |
52 |
| Тактическая задача 1.
Организация
эффективного
формирования
областного и
консолидированного
бюджетов |
3 441 |
23 |
2 852 |
68 |
1 910 |
49 |
2 787 |
48 |
2 958 |
46 |
2 106 |
34 |
| Мероприятие 1.
Внесение изменений в
нормативные правовые
акты в части
бюджетного процесса;
методическая помощь
субъектам бюджетного
планирования по
составлению и ведению
реестров расходных
обязательств;
ведение реестра
расходных
обязательств
Самарской области;
обеспечение контроля
за соблюдением
бюджетного
законодательства;
проведение
контрольных
мероприятий;
формирование и
предоставление
отчетов и информации
об исполнении
областного и
консолидированного
бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тактическая задача 2.
Организация
эффективного
расходования
бюджетных средств и
формирование
отчетности |
|
|
|
|
|
|
97 |
2 |
85 |
1 |
82 |
1 |
| Мероприятие 1.
Обеспечение контроля
за соблюдением
бюджетного
законодательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.
Проведение
контрольных
мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 3. Учет
бюджетных
обязательств,
формирование и
предоставление
отчетов и информации
об исполнении
областного и
консолидированного
бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Не распределено
средств по целям,
задачам и программам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнение расходов в
части резервных
фондов, расходов на
исполнение судебных
актов и т.д. |
11 007 |
73 |
328 |
8 |
276 |
7 |
416 |
7 |
447 |
7 |
478 |
8 |
| Руководство и
управление в сфере
установленных функций |
314 |
2 |
273 |
7 |
418 |
11 |
510 |
9 |
546 |
9 |
585 |
9 |
| ИТОГО (бюджет
субъекта бюджетного
планирования) |
15 070 |
100 |
4 176 |
100 |
3 901 |
100 |
5 748 |
100 |
6 397 |
100 |
6 201 |
100 |