| Цели, тактические
задачи и
показатели
результативности
деятельности |
Единица
измерения |
Источники данных, методические указания |
| Цель 1. Обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств
Самарской области |
| Сбалансированность
бюджета по
доходам, расходам
и источникам
финансирования
дефицита в
соответствии с
нормами бюджетного
законодательства
(уровень дефицита) |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Уд = Дф / (Д - Бп) x 100%,
где
Уд - уровень дефицита;
Дф - дефицит бюджета;
Д - объем доходов бюджета;
Бп - объем безвозмездных поступлений.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| Тактическая задача 1.1. Реализация эффективной налоговой политики на
территории Самарской области и обеспечение роста налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета |
| Динамика налоговых
доходов
консолидированного
бюджета (в
сопоставимых
условиях) |
% к
предыдущему
году |
Показатель рассчитывается по формуле
Днал = Дт / Дп x 100%,
где:
Дт - налоговые доходы текущего финансового
года;
Дп - налоговые доходы предыдущего
финансового года.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области
(налоговые доходы, очищенные от разовых
поступлений (по измененным данным) и
предоставленных льгот за предыдущие
налоговые периоды, с учетом изменения
федерального законодательства) |
| Динамика
неналоговых
доходов
консолидированного
бюджета (в
сопоставимых
условиях) |
% к
предыдущему
году |
Показатель рассчитывается по формуле
Дненал = Дт / Дп x 100%,
где:
Дт - неналоговые доходы текущего
финансового года;
Дп - неналоговые доходы предыдущего
финансового года.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области (с
учетом изменения законодательства) |
| Тактическая задача 1.2. Эффективное привлечение заемных средств и
управление государственным долгом Самарской области |
| Уровень кредитного
рейтинга:
"Standard&Poor's"
"Moody's Investors
Service" |
- |
Значения показателя определяются
рейтинговыми агентствами "Moody's
Inverstors Service" и "Standard&Poor's" |
| Стоимость
привлеченных
заимствований:
расходы на
обслуживание долга |
тыс. рублей |
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значений показателя
используются данные в соответствии с
заключенными соглашениями о привлечении
кредитов или эмиссионными документами |
| относительно
объема
государственного
долга |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
С = Р / Гд x 100%,
где:
С - относительная стоимость привлеченных
заимствований;
Р - расходы на обслуживание
государственного долга;
Гд - объем государственного долга |
| Уровень долговой
нагрузки на
областной бюджет
(на конец
финансового
года):
долговая нагрузка
по заимствованиям |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Днз = (Гзо / (Дп - Бп)) x 100%,
где:
Днз - долговая нагрузка по заимствованиям;
Гзо - размер государственных
заимствований;
Дп - объем доходов областного бюджета;
Бп - объем безвозмездных поступлений.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| долговая нагрузка
по всем
обязательствам |
% |
Показатель рассчитывается по формуле:
Дно = Гдо / (Дп - Бп) x 100%,
где:
Дно - долговая нагрузка по долговым
обязательствам;
Гдо - размер государственного долга;
Дп - объем доходов областного бюджета;
Бп - объем безвозмездных поступлений.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| Цель 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Самарской области |
| Своевременный учет
вновь принятых
действующих
расходных
обязательств
Самарской области |
индекс |
Показатель рассчитывается по формуле
P = Qy / (Qn + Qy),
где:
Qy - объем расходных обязательств,
учтенный в реестре расходных обязательств
Самарской области в установленные сроки;
Qn - сумма объема расходных обязательств,
учтенного в реестре расходных обязательств
Самарской области, и объема вновь принятых
нормативных правовых актов.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| Задача 2.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Соответствие
закона Самарской
области об
областном бюджете
действующим
расходным
обязательствам
Самарской области |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
3 = (Ру / Рд) x 100%,
где:
Ру - объем расходных обязательств,
предусмотренных в областном бюджете;
Рд - объем действующих расходных
обязательств, установленных нормативными
правовыми актами.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| Задача 2.2. Повышение качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств областного бюджета |
| Отношение
первоначальных
объемов
ассигнований,
предусмотренных
проектами реестров
расходных
обязательств,
представленных
главными
распорядителями, к
общему объему
расходов, учтенных
в проекте закона
об областном
бюджете |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Оа = (Оп / Оу) x 100%,
где:
Оп - объем ассигнований, предусмотренный
проектами реестров расходных обязательств,
представленными главными распорядителями;
Оу - объем ассигнований, утвержденный
областным бюджетом.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| Цель 3. Обеспечение эффективности бюджетных расходов Самарской области |
| Доля главных
распорядителей,
реализующих
мероприятия,
которые направлены
на повышение
эффективности
бюджетных
расходов, в общем
числе главных
распорядителей |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = Кэф / К x 100%,
где:
Кэф - количество главных распорядителей,
реализующих мероприятия, направленные на
повышение эффективности бюджетных
расходов;
К - общее количество главных
распорядителей. Источник данных для
показателя:
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Задача 3.1. Организация эффективного формирования областного и
консолидированного бюджетов |
| Доля расходов
консолидированного
бюджета Самарской
области,
формируемых в
рамках программ, в
общем объеме
расходов
консолидированного
бюджета Самарской
области (без учета
субвенций на
исполнение
делегируемых
полномочий) |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Дпр = Рпр / Р x 100%,
где:
Рпр - расходы консолидированного бюджета,
формируемые в рамках программ;
Р - расходы консолидированного бюджета.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| Задача 3.2. Организация эффективного расходования бюджетных средств и
формирование отчетности |
| Удельный вес
предотвращенных
нарушений
законодательства в
финансовобюджетной сфере в
общем объеме
проверенных
средств в ходе
предварительного и
текущего контроля |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = Соп / Сп x 100%,
где:
Соп - сумма платежных поручений,
отклоненных в ходе предварительного и
текущего контроля;
Сп - сумма представленных для проверки
платежных поручений.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области,
полученные в результате его деятельности |
| Доля средств
областного
бюджета,
использованных с
нарушением
законодательства в
финансовобюджетной сфере, в
сумме проверенных
средств областного
бюджета |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = Соб / Собп x 100%,
где:
Соб - средства областного бюджета,
использованные с нарушением
законодательства в финансово-бюджетной
сфере;
Собп - проверенные средства областного
бюджета.
Источник данных для расчета показателя:
для расчета значения показателя
используются данные министерства
управления финансами Самарской области,
полученные в результате его деятельности |
| Объем просроченной
кредиторской
задолженности
государственных
(муниципальных)
учреждений |
тыс. рублей |
Источник данных:
показатель не является расчетным,
используются отчетные данные ГРБС и
муниципальных образований |
| Объем
задолженности
бюджета Самарской
области и бюджетов
муниципальных
образований по
исполнению
обязательств перед
гражданами |
тыс. рублей |
Источник данных:
показатель не является расчетным,
используются отчетные данные ГРБС и
муниципальных образований |