Приложение к Постановлению от 19.03.2009 г № 110 Доклад

Основные показатели результативности деятельности министерства здравоохранения и социального развития самарской области


Цели, тактические задачи и показатели результативности деятельности Единица измерения Отчетный период Плановый период Целевое значение показателя результативности деятельности
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
плановое фактическое плановое фактическое плановое текущее плановое ожидаемое плановое ожидаемое плановое ожидаемое
Цель 1. Улучшение здоровья населения
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона % 77,90 77,90 71,53 71,53 66,05 66,05 61,28 56,94 51,80
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, всего руб. 7457,0 7457,0 9198,6 9198,6 10951,0 10951,0 12594,0 13930,0 14919,0 14919,0
В том числе:
врачей руб. 9907,0 9907,0 13962,0 13962,0 16622,0 16622,0 19115,0 21143,0 22645,0 22645,0
среднего медицинского персонала руб. 6098,0 6098,0 8975,0 8975,0 10685,0 10685,0 12288,0 13591,0 14556,0 14556,0
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в расчете на одного жителя, всего руб. 6026,70 6026,70 3968,95 3968,95 4907,03 4907,03 4392,93 4382,08 4542,06 4542,06
В том числе на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации руб. 3343,38 3343,38 4133,20 4133,20 5105,30 5105,30 5665,50 6289,80 6794,70 6794,70
Из них средства обязательного медицинского страхования руб. 1766,94 1766,94 2077,80 2077,80 2624,98 2624,98 2957,10 3309,47 3580,26 3580,26
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение, всего тыс. руб. 19293169,0 19293169,0 12604337,0 12604337,0 15648526,0 15648526,0 14009054,0 13974479,0 14484652,0 14484652,00
В том числе:
капитальные расходы тыс. руб. 2586584,0 2586584,0 5135569,0 5135569,0 2799257,00 1893159,00 1750230,00 1750230,00
текущие расходы тыс. руб. 10017753,0 10017753,0 10512957,0 10512957,0 11209797,0 12081320,0 12734422,0 12734422,0
Из них расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 2034863,0 2034863,0 3091895,0 3091895,0 3492075,00 3641231,00 4371544,00 4371544,00
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования % 23,70 23,70 23,70 23,70
Число государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, всего единиц 153,00 153,00 146,00 146,00 150,00 150,00 152,00 152,00 152,00 152,00
В том числе работающих в системе обязательного медицинского страхования единиц 107,00 107,00 98,00 98,00 98,00 98,00 97,00 97,00 97,00 97,00
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, применяющих медикоэкономические стандарты оказания медицинской помощи % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности % 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат % 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 5,30 33,30 33,30 33,30 33,30
Задача 1. Содействие снижению смертности отдельных категорий населения, в первую очередь от предотвратимых причин, материнской и младенческой смертности
Материнская смертность на 100000 человек, родившихся живыми 18,70 18,70 2,90 2,90 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 7,3 7,3 7,6 6,8 7,1 7,1 7 6,9 6,8 6,8
В том числе:
смертность детей в возрасте от 1 года до 4 лет на 100000 человек соответствующего возраста 47,4 47,4 50 53,9 52 52 50 50 48 48,0
смертность детей в возрасте от 5 до 9 лет на 100000 человек соответствующего возраста 42,5 42,5 40 19,1 18 18 17 16 16 16,0
смертность детей в возрасте от 10 до 14 лет на 100000 человек соответствующего возраста 34,3 34,3 36 38,5 37 37 36 35 34 34,0
смертность детей в возрасте от 15 до 19 лет на 100000 человек соответствующего возраста 102,4 102,4 110 96,6 95 95 95 90 90 90,0
Смертность населения трудоспособного возраста, всего на 100000 человек населения соответствующего возраста 762,50 762,50 712,20 712,20 676,60 676,60 669,80 663,20 660,00 600,0
В том числе по трем основным классам причин смерти:
от болезней системы кровообращения на 100000 человек населения 204,40 204,40 175,30 175,30 171,80 171,80 168,40 165,00 162,00 150,0
Из них:
от ишемической болезни сердца на 100000 человек населения 109,2 109,20 86,20 86,20 85,30 85,30 84,50 83,70 82,90 75,0
от цереброваскулярных болезней на 100000 человек населения 53,60 53,60 43,0 43,0 39,60 39,60 39,20 38,80 38,40 35,0
от новообразований на 100000 человек населения 92,50 92,50 87,90 87,90 86,20 86,20 84,50 83,70 82,50 70,0
Из них от злокачественных новообразований на 100000 человек населения 91,10 91,10 80,40 80,40 79,20 79,20 78,80 78,00 77,60 75,0
от внешних причин смерти на 100000 человек населения 261,00 261,00 256,40 256,40 251,30 251,30 246,30 241,30 235,00 200,00
Из них:
в результате дорожнотранспортных происшествий на 100000 человек населения 23,60 23,60 34,10 34,10 30,00 30,00 27,00 25,00 23,00 20,0
от всех видов транспортных несчастных случаев на 100000 человек населения 34,10 34,10 33,70 33,70 33,00 33,00 32,40 31,70 30,50 20,0
Задача 2. Повышение доступности качественной медицинской помощи, эффективности функционирования системы здравоохранения
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя
В том числе:
стационарная медицинская помощь койко-дни 2,460 2,460 2,430 2,430 2,461 2,461 2,472 2,472 2,474 2,474
амбулаторная медицинская помощь:
амбулаторнополиклиническая помощь посещения 8,020 8,020 8,117 8,117 9,185 9,185 9,134 9,135 9,138 9,138
дневные стационары всех типов пациенто-дни 0,540 0,540 0,557 0,557 0,602 0,602 0,602 0,602 0,603 0,603
скорая медицинская помощь вызовы 0,280 0,280 0,283 0,283 0,282 0,282 0,283 0,284 0,286 0,286
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи
В том числе:
стационарная медицинская помощь:
расчетный норматив руб. 550,980 550,980 722,18 722,18 861,73 861,73 987,46 1089,03 1185,5 1185,5
фактическое значение руб. 559,570 559,570 687,90 687,90 861,73 861,73 987,46 1089,03 1185,5 1185,5
амбулаторная медицинская помощь:
амбулаторнополиклиническая помощь:
расчетный норматив руб. 121,320 121,320 135,06 135,06 160,77 160,77 177,96 198,31 212,35 212,35
фактическое значение руб. 111,560 111,560 143,00 143,00 160,77 160,77 177,96 198,31 212,35 212,35
дневные стационары всех типов:
расчетный норматив руб. 211,250 211,250 307,33 307,33 351,05 351,05 405,95 448,21 481,77 481,77
фактическое значение руб. 207,120 207,120 264,10 264,10 351,05 351,05 405,95 448,21 481,77 481,77
скорая медицинская помощь:
расчетный норматив руб. 700,590 700,590 799,90 799,90 874,55 874,55 947,03 1002,41 1004,09 1004,09
фактическое значение руб. 634,860 634,860 741,70 741,70 874,55 874,55 947,03 1002,41 1004,09 1004,09
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) руб. 108,510 108,510 181,50 181,50 240,79 240,79 258,98 277,85 291,77 291,77
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения дни 12,10 12,10 11,80 11,80 11,80 11,80 11,70 11,70 11,50 10,00
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения человек на 100 человек населения 20,80 20,80 20,70 20,70 21,00 21,00 21,20 21,20 21,20 21,20
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего дни 4,75 4,75 4,80 4,80 5,0 5,0 5,10 5,20 5,20 5
Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи на конец года % 40,0 40,0 41,5 41,5 66,7 66,7 70,0 70,0 80,0 90,0
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения на конец года
В том числе:
штатные должности единиц на 10000 человек населения 285,50 285,50 307,20 307,20 307,20 307,20 307,60 307,80 308,00 308,00
занятые должности единиц на 10000 человек населения 270,20 270,20 284,70 284,70 285,30 285,30 285,70 286,50 287,30 287,30
физические лица человек на 10000 человек населения 181,20 181,20 186,30 186,30 187,10 187,10 187,40 188,10 188,80 188,80
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения на конец года:
штатные должности единиц на 10000 человек населения 57,40 57,40 59,70 59,70 59,80 59,80 60,10 60,70 61,30 61,30
занятые должности единиц на 10000 человек населения 54,00 54,00 54,70 54,70 55,10 55,10 55,80 56,20 56,60 56,60
физические лица человек на 10000 человек населения 36,40 36,40 35,80 35,80 36,10 36,10 36,80 37,20 37,60 37,60
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения на конец года:
штатные должности единиц на 10000 человек населения 112,00 112,00 117,20 117,20 118,10 118,10 118,90 119,00 119,10 119,10
занятые должности единиц на 10000 человек населения 107,90 107,90 111,40 111,40 112,50 112,50 113,30 113,50 113,70 113,70
физические лица человек на 10000 человек населения 79,20 79,20 79,60 79,60 79,80 79,80 80,10 82,10 83,30 83,30
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения на конец года штук на 10000 человек населения 81,20 81,20 78,50 78,50 78,70 78,70 78,80 79,00 79,00 79,00
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения дни 320,00 320,00 325,00 325,00 326,00 326,00 327,00 329,00 329,00 329,00
Удовлетворенность населения медицинской помощью (по данным опросов) % 22,00 22,00 23,0 23,0 57,5 57,5 60,0 62,0 65,0 65,0
Задача 3. Совершенствование лекарственного обеспечения отдельных категорий жителей Самарской области
Доля граждан, получивших лекарственные средства, от общего количества лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета % 70 76 70 71 75 75 78 80 82 82
Доля граждан, получивших лекарственные средства, от общего количества лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета % 40 41 40 44 45 45 48 50 50 50
Доля граждан, получивших лекарственные средства, от общего количества лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и страдающих ресурсоемкими заболеваниями % 100 100 100 100 100 100
Цель 2. Обеспечение профилактики заболеваний у населения, санитарно-эпидемиологического благополучия
Доля лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями на 100000 человек населения 27248,7 27248,7 30501,7 30501,7 32000,0 32000,0 34000,0 35500,0 36500,0 40000,0
Распространенность случаев инфекционной заболеваемости на 100000 человек населения 22456,9 22456,9 24274,2 24274,2 23266,2 23266,2 23332,4 23624,3 23624,3 23624,3
Задача 1. Предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний
Доля посещений, сделанных с профилактической целью, от общего количества посещений % 27,2 27,2 30,2 30,2 29,6 29,6 33 35 38 40
Заболеваемость активным туберкулезом число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения 75,6 75,6 79,5 79,5 79,2 79,2 79 75 75 65
Охват прививками детей в возрасте от 2 лет до 2 лет 11 месяцев 29 дней % 98,8 98,8 98,85 98,85 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9
Охват населения прививками против гриппа % 15,2 15,2 25,4 25,4 30,6 30,6 31 31 31 31
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений % 78,30 78,30 79,00 79,00 79,50 79,50 80,00 80,50 81,0 81,5
Цель 3. Повышение благосостояния населения и снижение бедности отдельных категорий граждан
Доля пенсионеров, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума % 45 43,2 40 20,82 25,19 25,19 35 30 25 20
Доля семей, получающих социальную помощь, к общему числу семей в Самарской области % 7,8 7,5 7,5 7 7 6,8 6,5 6,3 6 5
Задача 1. Усиление адресного характера мер социальной поддержки
Доля получателей социальных выплат со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума от общего количества получателей социальных выплат % 40 41,8 43,5 50,3 43,8 43,8 44,5 44,9 50,2 50
Удельный вес видов социальных выплат семьям с детьми к общему количеству выплат % 14,6 16 17,4 18,9 18,9 19,2 19,5 19,8 20
Задача 2. Адаптация системы социальных выплат к современным рыночным отношениям, в том числе замена натуральных льгот денежными выплатами
Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме % 100 100 100 100 100 100 100
Задача 3. Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
Количество видов выплат, производимых населению через органы социальной защиты вид 82 82 91 97 97 107 108 108 108 108
Цель 4. Информационная открытость органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального развития Самарской области
Количество Интернет-киосков, приходящихся на 10000 человек населения доля 0,61 0,61 0,82 0,82 0,82 0,82 1,18 1,42 1,55 1,55
Задача 1. Формирование и развитие информационного пространства в курируемой отрасли как части единого информационного пространства Самарской области
Количество информационных узлов министерства единиц 360 360 413 413 433 433 443 463 483 483
Задача 2. Создание информационно-аналитических систем, обеспечивающих принятие решений в сфере здравоохранения и социальной защиты
Доля государственных и муниципальных учреждений отрасли, использующих автоматизированные рабочие места системы управления курируемой сферы, от общего количества государственных и муниципальных учреждений отрасли % 5 5 10 10 40 40 60 70 100 100
Задача 3. Разработка и реализация проектов по взаимодействию органов власти и населения области, организаций и бизнес-структур на основе информационных технологий
Доля государственных и муниципальных учреждений отрасли, предоставляющих услуги населению в электронном виде, от общего количества государственных и муниципальных учреждений отрасли % 10 10 31 31 60 60 70 80 100 100
Задача 4. Координация проведения мероприятий административной реформы по разработке и внедрению стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты населения
Степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг с использованием регламентов % 40 40 48 48 65 70 72 72
Задача 5. Формирование положительного имиджа деятельности министерства, повышение общественного сознания жителей области
Количество проведенных акций, мероприятий и социальных проектов единиц 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10
Цель 5. Обеспечение доступности и повышение эффективности социального обслуживания населения Самарской области
Число койко-мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания в расчете на 10000 человек населения количество мест 15,6 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7 16 16,6 16,6 16,6
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги социального обслуживания на дому, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов % 98,6 98,2 98,2 98,8 98,8 98,8 98,8
Доля расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства) %
Задача 1. Повышение доступности и эффективности стационарного социального обслуживания
Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания койки 4849 4849 4849 4849 4919 4919 4991 5161 5186 5186
Число мест в отделениях милосердия стационарных учреждений социального обслуживания койки 1660 1660 1660 1665 1665 1665 1700 1725 1800 1800
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан, которые нуждаются в предоставлении данного вида социальных услуг % 85 85 88 88 88 88 90 90 93 93
Задача 2. Совершенствование системы нестационарного социального обслуживания, обеспечение максимально длительного пребывания пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в постоянной социальной помощи, в привычной социальной среде
Число граждан, обслуженных в отделениях надомного обслуживания тыс. человек 55,6 56 56,5 57 57
Удельный вес пожилых граждан и инвалидов, принимающих участие в различных спортивных и социокультурных мероприятиях, проводимых нестационарными учреждениями социального обслуживания, от числа проживающих пенсионеров % 13,4 15,4 16,4 17,4 17,4
Удельный вес граждан, получивших различные виды срочной социальной помощи, от числа населения области % 6 6,2 6,4 6,5 6,5
Задача 3. Совершенствование системы социальной интеграции инвалидов в Самарской области
Количество курсов реабилитации, оказанных инвалидам в учреждениях, оказывающих реабилитационные услуги тыс. единиц 10,5 10,8 12,0 12,6 10,1 10,1 10,5 11,0 11,5 11,5
Количество инвалидов, обеспеченных вспомогательными техническими средствами реабилитации тыс. человек 1,8 1,8 3,0 3,0 6,0 6,0 7,5 9,3 11,3 11,3
Доля работающих инвалидов от общего числа инвалидов, проживающих в Самарской области % 15 15,8 16 16,6 17,0 17,0 17,2 17,5 18,0 18,0
Показатель количества сохраненных "лет жизни, скорректированных по качеству" (QALY) единиц 560 560,9 570 577 600 600 610 615 615 620
Задача 4. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий
Число мест в подведомственных учреждениях социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий койки 103 103 103 103 143 143 143 178 178 178
Удельный вес лиц без определенного места жительства и занятий, получивших значимые виды социальнореабилитационной помощи, от общего числа обратившихся лиц без определенного места жительства % 98,1 98,1 98,6 98,6 98,7 98,7 98,8 98,8 98,8 98,8
Цель 6. Реализация права граждан на свободный и справедливо оплачиваемый труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
Количество разработанных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере труда единиц 6 27 7 8 7 7 4
Задача 1. Улучшение условий и охрана труда на территории Самарской области
Уровень производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1 тыс. работающих) в основных видах экономической деятельности Самарской области человек 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1
Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве дней 58500 54883 57500 64215 54750 54750 54500 53000 52000 52000
Задача 2. Развитие социально-трудовой сферы Самарской области
Количество выявленных проблем развития социальнотрудовой сферы Самарской области (по данным проведенных исследований) количество 9 12 12 10 10
Количество экономически активного населения Самарской области, охваченного коллективными договорами человек 736185 736228 736252 735284 736325 736325 736342 736375 736393 736393
Величина прожиточного минимума в Самарской области рублей 2880 3734 4032 4129 5023 5023 5216 5550

--------------------------------
<*> Количество разрабатываемых нормативных правовых актов будет зависеть от необходимости регулирования отношений в сфере труда.


<**> Количество фактически выявленных проблем развития социально-трудовой сферы будет зависеть от состояния социально-трудовой сферы в организациях, обследуемых в 2008 - 2011 годах.
<***> Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленная за 2 квартал 2008 года.
<****> Нет данных по сценарным условиям прогноза индекса потребительских цен.
Архив документов Самарской области (c) 2024