Приложение к Постановлению от 25.03.2009 г № 164 Программа
Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 — 2015 годы» (далее — программа) паспорт программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы ДАТА ПРИНЯТИЯ - поручение Губернатора Самарской области РЕШЕНИЯ Артякова В.В. от 02.02.2009 О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - министерство энергетики и жилищно- ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ коммунального хозяйства Самарской области ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Цель Программы: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Самарской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания Задачи Программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Самарской области; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ - 2009 - 2015 годы ПРОГРАММЫ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - количество модернизируемых объектов ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) коммунальной инфраструктуры; ПРОГРАММЫ количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - реализация Программы осуществляется за счет ФИНАНСИРОВАНИЯ средств областного бюджета, в том числе ПРОГРАММНЫХ формируемых за счет поступающих в областной МЕРОПРИЯТИЙ бюджет средств федерального бюджета. Объем финансирования Программы составляет 2299109,18 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 126237,1 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 16875 тыс. рублей; в 2010 году - 245794,0 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 12874 тыс. рублей; в 2011 году - 387628 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 65000 тыс. рублей; в 2012 году - 394455,8 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 85140 тыс. рублей; в 2013 году - 341178,58 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 92290 тыс. рублей; в 2014 году - 420973,6 тыс. рублей; в 2015 году - 382842,1 тыс. рублей. В целях обеспечения условий софинансирования мероприятий в 2010 году в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и решения определенных в Программе проблем приведена информация о предусматриваемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников, который составляет 47920 тыс. рублей. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет обязательств частных лиц. Обязательства частных лиц по участию в решении определенных Программой задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством ПОКАЗАТЕЛИ - отношение степени достижения целевых СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ индикаторов (показателей) Программы к уровню ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ее финансирования (расходов) ПРОГРАММЫ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ - Контроль за ходом реализации Программы КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ осуществляется министерством энергетики и РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Одним из приоритетов национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Самарской области характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, а также в значительной части - неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем порядка 70%. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Сложившееся годами традиционное централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Самарской области давно не оправдывает себя из-за низкой рентабельности котельных установок, нарушения тепловой изоляции теплотрасс, больших потерь в сетях вследствие высокой степени износа трубопроводов.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 15 - 20%. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Утечка и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде городов достигают 60% поданной в сеть воды. Более 40% водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обеспечивающих 70% потребностей в воде в городах и поселках городского типа, а также около 65% - в сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатируемых канализационных очистных сооружений 60% перегружены, эксплуатируются более 25 - 30 лет и требуют срочной реконструкции. Существует значительный дефицит мощностей по очистке канализационных сооружений. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.
При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Настоящая Программа направлена на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей, обеспечение режима устойчивого достаточного финансирования жилищно-коммунального хозяйства области, ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, максимальное использование всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только путем объединения усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления с привлечением средств внебюджетных источников.
Использование программно-целевого метода для решения проблем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Самарской области и государственной национальной политики.
2.Цели и задачи Программы. Сроки реализации Программы
Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Самарской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
Программа реализуется с 2009 по 2015 год.
3.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели:
количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры;
количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в приложении N 1 к Программе.
4.Мероприятия Программы
Программой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Перечень программных мероприятий, распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями установлены приложением N 2 к Программе.
Исполнителем мероприятий Программы является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета. Объем финансирования Программы составляет 2299109,18 тыс. рублей, в 2009 году - 126237,1 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 16875 тыс. рублей, в 2010 году - 245794,0 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 12874 тыс. рублей, в 2011 году - 387628 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 65000 тыс. рублей, в 2012 году - 394455,8 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 85140 тыс. рублей, в 2013 году - 341178,58 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме 92290 тыс. рублей, в 2014 году - 420973,6 тыс. рублей, в 2015 году - 382842,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и поселений по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, в том числе по погашению кредиторской задолженности, возникшей в связи с выполнением в 2008 году указанных работ, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации водо- и теплоснабжения населения, водоотведения (далее - субсидии).
Расчет субсидии, предоставляемой бюджету конкретного муниципального образования, осуществляется с учетом:
представленной заявки органа местного самоуправления городского округа, муниципального района или поселения;
остатка сметной стоимости объекта капитального строительства;
существующей потребности муниципального образования в софинансировании соответствующего расходного обязательства муниципального образования.
Предельная и максимальная доля участия средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в софинансировании расходного обязательства муниципального образования составляет 95% от суммы общего объема финансирования расходного обязательства.
Субсидии в рамках Программы предоставляются муниципальным образованиям Самарской области, соответствующим одному или нескольким из нижеприведенных критериев:
отсутствие на территории муниципального образования Самарской области соответствующих объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющих в полном объеме решить проблему обеспечения населения услугами водо- и теплоснабжения, водоочистки и водоотведения;
обеспеченность муниципального образования коммунальными объектами ниже среднеобластного уровня;
ветхое, аварийное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
несоответствие питьевой воды санитарно-гигиеническим нормативам;
наличие на территории муниципального образования вышеуказанных объектов капитального строительства муниципальной собственности, обеспеченных утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной экспертизы, а также объектов, имеющих высокую степень строительной готовности;
наличие у муниципального образования кредиторской задолженности за выполненные в 2008 году работы по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, сложившейся в результате софинансирования за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности по соглашениям, заключенным с министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2008 году, в объеме, меньшем, чем предусмотрено указанными соглашениями.
Условиями предоставления субсидий являются:
заключение между органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - министерство) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение);
наличие в муниципальных образованиях долгосрочных целевых программ, аналогичных Программе;
отсутствие с даты начала реализации Программы случаев несоблюдения отчетной дисциплины в части расходования субсидий;
наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, за исключением случаев, когда в отношении проектной документации объекта капитального строительства действующим законодательством не предусмотрено проведение государственной экспертизы;
представление органами местного самоуправления в министерство в срок не позднее трех месяцев со дня доведения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (форма N 0504817) следующих документов:
копия протокола по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя работ (услуг) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации планируемого к софинансированию за счет субсидий объекта;
копия муниципального контракта с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации планируемого к софинансированию за счет субсидий объекта;
выписка из решения представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающая наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Программы до фактического перечисления субсидии бюджету муниципального образования;
правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором располагается планируемый к софинансированию за счет субсидий объект;
платежные документы, подтверждающие соблюдение доли софинансирования из местного бюджета в размере, пропорциональном перечисляемой главным распорядителем части субсидии, до фактического перечисления субсидии бюджету муниципального образования.
Субсидии расходуются на проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с выполнением в 2008 году указанных работ, при соблюдении следующих условий:
использование субсидий в сроки, установленные соглашением;
обеспечение начала расходования субсидий в течение 10 рабочих дней после поступления средств областного бюджета на расчетный счет муниципального образования;
ежемесячное представление органом местного самоуправления муниципального образования Самарской области в министерство отчетности об использовании субсидии (с приложением копий первичных документов, подтверждающих выполнение и оплату работ по проектированию и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности) и достижении значений показателя результативности (эффективности) использования субсидий (далее - качественный показатель) в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по формам, установленным соглашением.
Качественным показателем является освоение бюджетных средств, предоставленных соответствующему муниципальному образованию Самарской области в целях реализации мероприятий Программы, в полном объеме.
В случае если в отчетном финансовом году органом местного самоуправления муниципального образования в Самарской области не достигнуты установленные соглашением значения качественного показателя и отклонение значения качественного показателя по соответствующему направлению составляет более 50 процентов от планового значения, объем субсидий, предусмотренный соответствующему муниципальному образованию на текущий финансовый год, не может превышать размера использованных данным муниципальным образованием в отчетном финансовом году средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае несоблюдения муниципальным образованием условий расходования субсидий их предоставление приостанавливается до момента устранения нарушений, допущенных органом местного самоуправления муниципального образования.
В течение десяти рабочих дней с момента выявления соответствующих нарушений условий расходования субсидий министерство направляет в орган местного самоуправления уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.
В случае непредставления документов, подтверждающих факт устранения выявленных нарушений, в пятнадцатидневный срок со дня направления уведомления или представления документов, не подтверждающих факт устранения органом местного самоуправления нарушений, министерство направляет в орган местного самоуправления уведомление о возврате полученной им субсидии.
Возврат субсидий производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета.
В целях обеспечения условий софинансирования в 2010 году подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и решения поставленных в Программе задач в приложении N 4 к Программе приведена информация об объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников, который составляет 47920 тыс. рублей.
В целях обеспечения соответствия значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, значениям показателей, устанавливаемым региональной целевой программой, в приложении N 5 к Программе приведены значения показателей результативности предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета.
6.Механизм реализации Программы
Функции государственного заказчика Программы выполняет министерство, которое взаимодействует с органами местного самоуправления с целью эффективной реализации мероприятий Программы и предоставляет субсидии, выделяемые в рамках реализации Программы.
Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.
Министерство ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе, и направляет ее в министерство управления финансами Самарской области на рассмотрение. Министерство управления финансами Самарской области в течение двух недель со дня поступления Программы подготавливает и направляет в министерство соответствующее заключение.
Министерство в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год с приложением вышеуказанного заключения для рассмотрения на заседании Правительства Самарской области.
7.Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать:
повышению качества и надежности коммунальных услуг;
снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Самарской области;
повышению уровня оборудования жилищного фонда водопроводом, канализацией, отоплением;
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении N 3 к Программе.