Приложение к Постановлению от 31.03.2009 г № 693-П/1 Показатель
Показатели планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа тольятти на 2009 год в разрезе отраслей городского хозяйства
| N п/п | Наименование отраслей и предприятий | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов всего (тыс. руб.) | Себестоимость продукции (работ, услуг) всего (тыс. руб.) | в том числе | Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) | Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) | Планируемая прибыль, направляемая в бюджет городского округа в 2010 году по итогам работы МУП за 2009 год | Чистые активы (тыс. рублей) | Всего расходов на приобретение имущества (тыс. рублей) | справочно: | |||
| Численность работающих всего (человек) | в том числе | ||||||||||||
| Затраты на оплату труда, включая начисления на ФОТ | |||||||||||||
| Численность адм. хоз. персонала | Численность рабочих | ||||||||||||
| % от чистой прибыли | (тыс. рублей) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||
| Планируемые показатели на 2009 год | 7242359,3 | 7074781,5 | 1168753,0 | 74637,9 | 13551,4 | 30% | 4065,6 | 1751196,9 | 28380,5 | 6709,0 | 1245,0 | 5464,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 1 | МУП "Инвентаризатор" | 50000,0 | 41583,0 | 29806,0 | 4272,8 | 2336,5 | 30% | 700,9 | 19000,0 | 1000,0 | 158,0 | 12,0 | 146,0 |
| 2 | МП "Департамент жилищно-коммунального хозяйства" | 3860868,4 | 3860033,4 | 276681,4 | 835,0 | 668,0 | 30% | 200,4 | 248892,5 | 0,0 | 2228,0 | 407,0 | 1821,0 |
| 3 | МУП "Спецкомбинат" | 57603,6 | 56588,5 | 31508,1 | 1749,9 | 1329,9 | 30% | 399,0 | 10015,0 | 1190,0 | 106,0 | 15,0 | 91,0 |
| 4 | МП "Управляющая компания N 3" | 411451,1 | 411451,1 | 97955,7 | 1967,0 | 1494,9 | 30% | 448,2 | 21181,4 | 700,0 | 846,0 | 102,0 | 744,0 |
| 5 | МП "Управляющая компания N 4" | 163580,6 | 160499,1 | 98826,0 | 2612,0 | 1985,1 | 30% | 595,5 | 11937,0 | 125,0 | 777,0 | 77,0 | 700,0 |
| 6 | МП "Управляющая компания N 5" | 85846,6 | 82102,5 | 47523,5 | 3744,1 | 2845,1 | 30% | 854,0 | 3037,0 | 2800,0 | 455,0 | 55,0 | 400,0 |
| 7 | МУП "АЗС" | 24500,0 | 24430,0 | 2010,0 | 65,0 | 30,0 | 30% | 9,0 | 1800,0 | 3000,0 | 13,0 | 4,0 | 9,0 |
| 8 | МУП "ПО КХ г. Тольятти" | 2588509,0 | 2438093,9 | 584442,2 | 59392,0 | 2861,9 | 30% | 858,6 | 1435334,0 | 19565,5 | 2126,0 | 573,0 | 1553,0 |
| Транспорт | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 967419,8 | 942717,7 | 535477,6 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 57543,0 | 59191,7 | 2955,0 | 350,0 | 2605,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 9 | МП "Тольяттинское троллейбусное управление" | 401408,3 | 391192,2 | 263996,9 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 43000,0 | 11510,7 | 1600,0 | 195,0 | 1405,0 |
| 10 | МП "Тольяттинское пассажирское автопредприятие N 3" | 566011,5 | 551525,5 | 271480,7 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 14543,0 | 47681,0 | 1355,0 | 155,0 | 1200,0 |
| Здравоохранение | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 128730,3 | 127598,4 | 71203,9 | 879,0 | 668,7 | 30% | 200,6 | 57656,0 | 2440,0 | 340,0 | 32,0 | 308,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 11 | МУАП "МАПУЗ" | 128730,3 | 127598,4 | 71203,9 | 879,0 | 668,7 | 30% | 200,6 | 57656,0 | 2440,0 | 340,0 | 32,0 | 308,0 |
| Потребительский рынок | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 23138,6 | 16727,8 | 7426,0 | 4367,0 | 3633,0 | 30% | 1089,9 | 12310,0 | 1160,0 | 60,0 | 14,0 | 46,0 | |
| в том числе: | |||||||||||||
| Торговля | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 19000,0 | 12705,0 | 5640,0 | 4245,0 | 3595,0 | 30% | 1078,5 | 12000,0 | 1123,0 | 33,0 | 8,0 | 25,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 12 | МУП "Мини-рынок "Кунеевский" | 19000,0 | 12705,0 | 5640,0 | 4245,0 | 3595,0 | 30% | 1078,5 | 12000,0 | 1123,0 | 33,0 | 8,0 | 25,0 |
| Бытовое обслуживание | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 4138,6 | 4022,8 | 1786,0 | 122,0 | 38,0 | 30% | 11,4 | 310,0 | 37,0 | 27,0 | 6,0 | 21,0 | |
| 13 | МУП БО "Прачечная "Белоснежка" | 1550,0 | 1533,0 | 690,0 | 32,0 | 32,0 | 30% | 9,6 | 110,0 | 37,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 |
| 14 | МУП БО "Прачечная срочной стирки N 9 "Селена" | 650,0 | 625,0 | 331,0 | 25,0 | 1,0 | 30,0% | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 |
| 15 | МУП БО "Баня N 1" | 1938,6 | 1864,8 | 765,0 | 65,0 | 5,0 | 30% | 1,5 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 |
| Культура | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 1804,4 | 1761,4 | 1131,4 | 43,0 | 34,0 | 30% | 10,2 | 2327,0 | 0,0 | 38,0 | 6,0 | 32,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 16 | МУП "Парк культуры и отдыха Комсомольского района" | 1350,0 | 1315,0 | 810,0 | 35,0 | 28,0 | 30% | 8,4 | 2229,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 | 12,0 |
| 17 | МУП "Автоградотдых" | 454,4 | 446,4 | 321,4 | 8,0 | 6,0 | 30% | 1,8 | 98,0 | 0,0 | 22,0 | 2,0 | 20,0 |
| Спорт | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 46120,0 | 45132,0 | 25553,0 | 650,0 | 462,0 | 30% | 138,6 | 19230,0 | 3100,0 | 147,0 | 14,0 | 133,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 18 | МУП "Стадион "Труд" | 2120,0 | 2035,0 | 1311,0 | 77,0 | 4,0 | 30% | 1,2 | 280,0 | 0,0 | 17,0 | 4,0 | 13,0 |
| 19 | МУП "Пансионат "Звездный" | 44000,0 | 43097,0 | 24242,0 | 573,0 | 458,0 | 30% | 137,4 | 18950,0 | 3100,0 | 130,0 | 10,0 | 120,0 |
| Строительство | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 58740,0 | 57612,2 | 40706,2 | 807,8 | 616,3 | 30% | 184,9 | 8300,0 | 2035,0 | 184,0 | 110,0 | 74,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 20 | МУП "Градоустроительство" | 16400,0 | 15672,2 | 12522,2 | 497,8 | 378,3 | 30% | 113,5 | 2300,0 | 323,0 | 72,0 | 69,0 | 3,0 |
| 21 | МУП "Гео-Ленд" | 12000,0 | 11600,0 | 6730,0 | 300,0 | 228,0 | 30% | 68,4 | 6000,0 | 0,0 | 40,0 | 6,0 | 34,0 |
| 22 | МП "Архитектура и градостроительство" | 30340,0 | 30340,0 | 21454,0 | 10,0 | 10,0 | 30% | 3,0 | 0,0 | 1712,0 | 72,0 | 35,0 | 37,0 |
| Экология | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 10000,0 | 9020,0 | 2300,0 | 192,0 | 164,0 | 30% | 49,2 | 5123,0 | 3000,0 | 50,0 | 20,0 | 30,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 23 | МУПП "Экология" | 10000,0 | 9020,0 | 2300,0 | 192,0 | 164,0 | 30% | 49,2 | 5123,0 | 3000,0 | 50,0 | 20,0 | 30,0 |
| Прочие | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2009 год: | 51735,1 | 40920,9 | 11324,0 | 1034,2 | 786,2 | 30% | 235,9 | 94310,0 | 0,0 | 51,0 | 47,0 | 4,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 24 | МУП "Инвестпроект" | 2080,0 | 2069,0 | 1143,0 | 11,0 | 8,4 | 30% | 2,5 | 3500,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 25 | МУП "Редакция газеты "Городские ведомости" | 14275,0 | 14187,0 | 7069,0 | 88,0 | 67,0 | 30% | 20,1 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
| 26 | МУЭП "Недвижимость" | 33500,0 | 23070,0 | 2357,0 | 650,0 | 494,0 | 30% | 148,2 | 90800,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 27 | МП "Специализированные автостоянки" | 1880,1 | 1594,9 | 755,0 | 285,2 | 216,8 | 30% | 65,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
| Итого по городскому округу план на 2009 год | 8530047,5 | 8316271,9 | 1863875,1 | 82610,9 | 19915,6 | 30% | 5974,9 | 2007995,9 | 99307,2 | 10534,0 | 1838,0 | 8696,0 |
--------------------------------
<*> Перечень имущества, планируемого к приобретению в 2009 году, является приложением к "Показателям планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий г.о. Тольятти на 2009 год в разрезе отраслей городского хозяйства.
Руководитель Департамента
экономического развития
Д.В.ЖИДКОВ