| N п/п |
Показатель |
Единица
измерения |
Прогноз
на
отчетный
период |
Фактические
показатели
за
отчетный
период |
Прогноз
на
расчетный
период
регулир. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
Расходы, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
| 2 |
Фонд оплаты труда основных
исполнителей |
тыс. руб. |
|
|
|
| 3 |
Единый социальный налог |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4 |
Косвенные расходы, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
| 4.1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
| 4.1.1 |
Расходные материалы
для оргтехники |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.1.2 |
Канцелярские товары |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.1.3 |
Комплектующие, запасные
части |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.1.4 |
Прочие материалы |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.2 |
Амортизация основных
средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
| 4.2.1 |
Здания, сооружения |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.2.2 |
Вычислительная техника,
передаточное оборудование
и т.п. |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.2.3 |
Транспортные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.2.4 |
Прочие основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.3 |
Фонд оплаты труда АУП и
вспомогательного персонала |
тыс. руб. |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
| 4.3.1 |
Фонд оплаты труда АУП |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.3.2 |
Фонд оплаты труда
вспомогательного персонала |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.4 |
Единый социальный налог |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.5 |
Содержание транспорта |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.6 |
Содержание зданий,
сооружений |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.7 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
| 4.7.1 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.7.2 |
Услуги связи |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.7.3 |
Техническое обслуживание
основных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
| 5 |
Налоги, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
|
|
|
| 6 |
Прибыль от реализации услуг |
тыс. руб. |
|
|
|
| 7 |
Рентабельность |
% |
|
|
|