Приложение к Постановлению от 11.09.2009 г № 867 Показатель
Прогноз сводного финансового баланса по территории городского округа самара на 2010 год и на период до 2012 года
| Показатели | Единица измерения | Отчет, 2008 год | Оценка, 2009 год | Прогноз | |||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | ||||
| Доходы | |||||||||
| Прибыль прибыльных организаций | тыс. руб. | 139 710 013 | 75 683 630 | 80 905 800 | 84 614 298 | 88 591 852 | 95 106 471 | 97 805 404 | 108 136 058 |
| Справочно: | |||||||||
| Прибыль (убыток) сальдо | тыс. руб. | 135 174 857 | 65 252 771 | 69 755 212 | 72 952 598 | 76 381 958 | 81 998 720 | 84 325 681 | 93 232 545 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 21 101 146 | 19 286 447 | 20 617 212 | 20 752 217 | 22 349 058 | 22 640 669 | 24 695 709 | 25 199 064 |
| Налоговые доходы | тыс. руб. | 86 636 504 | 81 692 926 | 64 105 727 | 64 663 661 | 65 871 307 | 67 441 253 | 70 033 728 | 72 326 933 |
| в том числе: | |||||||||
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 16 103 675 | 15 781 602 | 15 844 728 | 15 923 636 | 16 510 206 | 16 687 970 | 17 401 758 | 17 822 752 |
| налог на добавленную стоимость | тыс. руб. | 28 084 668 | 27 220 448 | 29 942 493 | 29 942 493 | 32 337 892 | 32 337 892 | 34 601 545 | 34 601 545 |
| акцизы | тыс. руб. | 4 675 242 | 3 851 448 | 4 238 109 | 4 267 722 | 4 593 516 | 4 620 409 | 4 951 970 | 4 979 732 |
| налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 1 790 802 | 1 819 585 | 1 824 666 | 1 903 179 | 1 890 736 | 2 005 039 | 2 023 087 | 2 175 467 |
| налоги на имущество, из них: | тыс. руб. | 5 078 436 | 5 795 033 | 5 839 300 | 5 859 859 | 6 119 102 | 6 385 212 | 6 524 424 | 6 815 778 |
| налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 70 914 | 81 555 | 89 705 | 93 788 | 98 676 | 107 856 | 108 543 | 124 035 |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 2 517 828 | 3 295 048 | 3 344 474 | 3 360 949 | 3 422 896 | 3 629 825 | 3 662 499 | 3 938 360 |
| земельный налог | тыс. руб. | 1 480 228 | 1 622 415 | 1 744 096 | 1 744 096 | 1 883 624 | 1 933 624 | 1 996 641 | 1 996 641 |
| Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета) | тыс. руб. | 5 592 003 | 4 475 958 | 4 610 772 | 4 810 403 | 4 691 578 | 5 026 123 | 4 962 560 | 5 579 344 |
| Средства, получаемые с областного уровня власти | тыс. руб. | 35 875 179 | 37 689 151 | 48 284 103 | 48 583 594 | 49 079 579 | 49 581 471 | 50 102 701 | 51 028 013 |
| в том числе: | |||||||||
| из областного бюджета | тыс. руб. | 9 112 580 | 5 870 523 | 5 834 248 | 6 133 739 | 6 170 878 | 6 672 770 | 6 666 712 | 7 592 023 |
| из территориальных государственных внебюджетных фондов | тыс. руб. | 26 762 599 | 31 818 628 | 42 449 854 | 42 449 854 | 42 908 701 | 42 908 701 | 43 435 990 | 43 435 990 |
| Всего доходов | тыс. руб. | 180 456 411 | 132 923 478 | 149 370 296 | 153 016 912 | 158 566 397 | 165 078 466 | 170 137 873 | 180 687 780 |
| Расходы | |||||||||
| Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | тыс. руб. | 127 280 755 | 79 833 351 | 85 341 852 | 88 443 656 | 93 222 539 | 98 725 846 | 102 940 032 | 111 707 911 |
| Расходы на общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 1 520 664 | 1 743 831 | 1 803 910 | 1 814 264 | 1 897 225 | 1 914 576 | 2 008 993 | 2 040 981 |
| из них: | |||||||||
| обслуживание муниципального долга | тыс. руб. | 40 692 | 269 101 | 329 688 | 329 688 | 402 618 | 402 618 | 481 069 | 481 069 |
| Расходы на национальную оборону | тыс. руб. | 824 129 | 588 532 | 584 182 | 617 934 | 622 683 | 679 245 | 678 624 | 782 904 |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | тыс. руб. | 176 465 | 185 527 | 176 114 | 179 563 | 185 376 | 191 157 | 197 110 | 207 768 |
| Расходы на национальную экономику | тыс. руб. | 3 774 637 | 3 138 633 | 3 037 593 | 3 158 579 | 3 218 761 | 3 421 511 | 3 468 033 | 3 841 832 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | тыс. руб. | 7 132 234 | 3 848 926 | 3 928 859 | 4 272 131 | 4 009 873 | 4 994 749 | 4 092 265 | 5 492 979 |
| налоги и взносы на социальные нужды (единый социальный налог) | тыс. руб. | 23 452 081 | 23 009 774 | 2 107 960 | 2 115 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие налоговые доходы | тыс. руб. | 319 366 | 366 110 | 379 612 | 379 612 | 409 981 | 409 981 | 438 680 | 438 680 |
| Неналоговые доходы | тыс. руб. | 3 740 844 | 2 960 471 | 17 298 676 | 17 611 505 | 19 842 083 | 20 315 585 | 20 984 559 | 21 868 561 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 251 107 | 153 440 | 164 236 | 164 236 | 170 493 | 170 493 | 176 988 | 176 988 |
| Итого доходов | тыс. руб. | 251 439 612 | 179 776 913 | 183 091 651 | 187 805 917 | 196 824 793 | 205 674 472 | 213 696 388 | 227 707 605 |
| Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти | тыс. руб. | -70 983 202 | -46 853 435 | -33 721 355 | -34 789 005 | -38 258 396 | -40 596 006 | -43 558 515 | -47 019 825 |
| Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти | тыс. руб. | 67 553 528 | 54 693 691 | 49 570 513 | 50 237 113 | 52 467 678 | 53 926 895 | 55 925 656 | 58 190 868 |
| в том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | тыс. руб. | 52 216 938 | 39 449 502 | 35 887 279 | 36 287 375 | 38 091 818 | 39 157 519 | 40 629 116 | 42 166 094 |
| в государственные внебюджетные фонды | тыс. руб. | 15 336 590 | 15 244 190 | 13 683 234 | 13 949 738 | 14 375 860 | 14 769 376 | 15 296 540 | 16 024 774 |
| Средства, перечисляемые на областной уровень власти | тыс. руб. | 44 896 854 | 34 324 853 | 37 045 716 | 37 945 888 | 39 561 875 | 41 276 705 | 42 698 120 | 45 436 314 |
| в том числе: | |||||||||
| в областной бюджет | тыс. руб. | 41 426 067 | 31 111 092 | 33 787 500 | 34 624 407 | 36 117 941 | 37 739 327 | 39 033 774 | 41 598 258 |
| в территориальные государственные внебюджетные фонды | тыс. руб. | 3 470 787 | 3 213 760 | 3 258 215 | 3 321 481 | 3 443 934 | 3 537 378 | 3 664 346 | 3 838 056 |
| Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство | тыс. руб. | 7 248 790 | 6 377 523 | 6 048 655 | 6 153 720 | 6 332 996 | 6 509 064 | 6 692 919 | 7 017 527 |
| Расходы на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 413 087 | 341 606 | 334 994 | 350 930 | 355 880 | 382 586 | 385 351 | 434 588 |
| Расходы на социальнокультурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | 11 382 633 | 10 349 511 | 9 698 071 | 9 907 651 | 10 188 756 | 10 539 974 | 10 820 307 | 11 467 829 |
| в том числе на: | |||||||||
| образование | тыс. руб. | 3 735 427 | 4 119 762 | 3 846 465 | 3 866 228 | 4 028 981 | 4 062 101 | 4 242 417 | 4 303 478 |
| культуру, кинематографию и средства массовой информации | тыс. руб. | 1 396 750 | 1 053 659 | 1 031 822 | 1 079 688 | 1 095 727 | 1 175 941 | 1 185 571 | 1 333 457 |
| здравоохранение и спорт | тыс. руб. | 4 743 009 | 4 045 136 | 3 905 729 | 4 038 527 | 4 127 222 | 4 349 767 | 4 426 399 | 4 836 693 |
| социальную политику | тыс. руб. | 1 507 447 | 1 130 954 | 914 055 | 923 209 | 936 825 | 952 164 | 965 920 | 994 200 |
| расходы государственных внебюджетных фондов | тыс. руб. | 26 762 599 | 31 818 628 | 42 449 854 | 42 449 854 | 42 908 701 | 42 908 701 | 43 435 990 | 43 435 990 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 82 306 | 405 664 | 567 163 | 567 163 | 416 065 | 416 065 | 356 540 | 356 540 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 179 466 065 | 134 782 806 | 150 042 389 | 153 643 314 | 159 348 980 | 165 688 724 | 170 983 896 | 181 293 870 |
| Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | тыс. руб. | 990 346 | -1 859 328 | -672 092 | -626 402 | -782 583 | -610 258 | -846 023 | -606 091 |
Заместитель Главы городского округа Самара -
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа
Ю.А.МОЛЧАНОВА