Приложение к Решению от 24.09.2009 г № 789 Программа
Общие затраты на реализацию мероприятий целевой программы городского округа самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе самара» на 2009 — 2015 годы
| N п/п | Приобретение подвижного состава | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| 1 | Автобусы | |||||||||
| 1.1 | Приобретение автобусов большой вместимости | |||||||||
| ЕВРО-4 | ||||||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
| Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 6500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 45 500,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | шт. | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 172 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 143 000,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 1 118 000,0 | |
| ЕВРО-3 | ||||||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
| Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 21 700,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | шт. | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 172 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 68 200,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 533 200,0 | |
| 1.2 | ИТОГО по автобусам | |||||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
| Количество | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 67 200,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | шт. | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 344 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 211 200,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 1 651 200,0 | |
| 1.3 | ВСЕГО по автобусам | |||||||||
| Количество | шт. | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 358 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 220 800,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 1 718 400,0 | |
| 2 | Троллейбусы | |||||||||
| 2.1 | Приобретение троллейбусов | |||||||||
| Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
| Количество | шт. | 26 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 89 | ||
| Объем затрат | тыс. руб. | 97 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 337 000,0 | ||
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | шт. | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 86 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 42 800,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 327 800,0 | |
| Итого по приобретению | ||||||||||
| Количество | шт. | 11 | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 42 800,0 | 147 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 664 800,0 | |
| 2.2 | КВР троллейбусов | |||||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП ТТУ | ||||||||||
| Количество | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 13 440,0 | 15 048,0 | 16 848,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 120 792,0 | |
| 2.3 | ВСЕГО по троллейбусам | |||||||||
| Количество | шт. | 35 | 63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 343 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 56 240,0 | 162 048,0 | 111 848,0 | 113 864,0 | 113 864,0 | 113 864,0 | 113 864,0 | 785 592,0 | |
| в том числе бюджет городского округа Самара | ||||||||||
| Количество | шт. | 26 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 89 | ||
| Объем затрат | тыс. руб. | 97 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 337 000,0 | ||
| в том числе собственные средства ТТУ | ||||||||||
| Количество | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 13 440,0 | 15 048,0 | 16 848,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 120 792,0 | |
| в том числе другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | шт. | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 86 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 42 800,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 327 800,0 | |
| 3 | Трамваи | |||||||||
| 3.1 | Приобретение трамвайных вагонов | |||||||||
| Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
| Количество | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||
| Объем затрат | тыс. руб. | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 918 000,0 | ||
| Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | шт. | 14 | 14 | |||||||
| Объем затрат | тыс. руб. | 140 000,0 | 140 000,0 | |||||||
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | шт. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 103 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 135 400,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 1 053 400,0 | |
| Итого по приобретению | ||||||||||
| Количество | шт. | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 207 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 275 400,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 2 111 400,0 | |
| 3.2 | КВР трамвайных вагонов | |||||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 25 560,0 | 28 560,0 | 32 040,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 229 680,0 | |
| 3.3 | ВСЕГО по трамваям | |||||||||
| Количество | шт. | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 375 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 300 960,0 | 334 560,0 | 338 040,0 | 341 880,0 | 341 880,0 | 341 880,0 | 341 880,0 | 2 341 080,0 | |
| в том числе бюджет городского округа Самара | ||||||||||
| Количество | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||
| Объем затрат | тыс. руб. | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 918 000,0 | ||
| в том числе собственные средства "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | шт. | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 182 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 165 560,0 | 28 560,0 | 32 040,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 369 680,0 | |
| в том числе другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | шт. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 103 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 135 400,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 1 053 400,0 | |
| 4 | Капитальный ремонт оборудования, агрегатов и инженерных сетей метрополитена | |||||||||
| Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
| Объем затрат | тыс. руб. | 127 520,0 | 104 833,5 | 117 370,0 | 117 370,0 | 117 370,0 | 117 370,0 | 701 833,5 | ||
| 5 | Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца | |||||||||
| Источник финансирования - другие источники финансирования | ||||||||||
| Объем затрат | тыс. руб. | 10 300,0 | 12 200,0 | 22 500,0 | ||||||
| 6 | Итого по всем видам подвижного состава | |||||||||
| 6.1 | Количество, в том числе: | шт. | 132 | 169 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1 076 |
| МП "Пассажиравтотранс" | шт. | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 358 | |
| МП "ТТУ" | шт. | 86 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 718 | |
| 6.2 | Объем затрат, в том числе: | тыс. руб. | 588 300,0 | 885 928,0 | 804 321,5 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 5 569 405,5 |
| Бюджет городского округа Самара | тыс. руб. | 378 120,0 | 307 233,5 | 315 970,0 | 319 770,0 | 315 970,0 | 319 770,0 | 1 956 833,5 | ||
| Собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | тыс. руб. | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 67 200,0 | |
| Собственные средства МП "ТТУ" | тыс. руб. | 179 000,0 | 43 608,0 | 48 888,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 490 472,0 | |
| Другие источники финансирования | тыс. руб. | 399 700,0 | 454 600,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 3 054 900,0 | |
| Количество | шт. | 132 | 169 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1 076 | |
| Объем затрат | тыс. руб. | 588 300,0 | 885 928,0 | 804 321,5 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 5 569 405,5 |
Сроки и объемы финансирования объектов будут уточняться годовыми инвестиционными программами.".