Приложение к Решению от 27.10.2009 г № 121 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития городского округа сызрань на 2010 год и плановый период 2011 — 2012 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2010 - 2012 годы разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Самарской области на этот период и анализа развития отраслей экономики городского округа в 2008 году и за истекший период 2009 года.
Прогноз разработан исходя из следующего сценария:
вариант 1 - консервативный сценарий - рассматривает развитие экономики городского округа как стагнацию вследствие негативного влияния экономического кризиса при сохранении тенденции сокращения потребительского спроса;
вариант 2 - оптимистичный сценарий - предполагает оживление в экономике вследствие предпринимаемых государством мер по поддержке внутреннего спроса.
Промышленность
При разработке прогноза развития промышленного комплекса были проанализированы прогнозные оценки развития более 15 крупных и средних предприятий городского округа, представляющих все отрасли промышленности и производящих свыше 80% промышленной продукции.
За 2010 - 2012 годы в экономике городского округа рост промышленного производства прогнозируется - 101,8% по первому варианту и 117,4% по второму варианту к уровню оценки 2009 года (в сопоставимых ценах), в том числе в 2010 году к предыдущему году - 99,4% и 109,8% соответственно. Несмотря на позитивную динамику в прогнозируемом периоде, уровень 2008 года не будет достигнут по всем вариантам прогноза.
За 2010 - 2012 годы развитие обрабатывающих производств прогнозируется с ростом 101,9% по первому варианту и 119% по второму, в том числе в 2010 году - 99,3% и 110,9% соответственно. Их удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по совокупности видов деятельности, относящихся к промышленности, составит в 2012 году 85,2 - 85,7%.
Одними из ключевых перспективных направлений развития промышленности остается металлургическое производство и производство готовых металлических изделий машиностроительного комплекса. В прогнозируемом периоде прирост производства в 2012 году по отношению к 2008 году по первому варианту составит 18,6%, по второму варианту - 26,7%.
На ведущем предприятии отрасли ОАО "Тяжмаш" разработана и действует программа технического переоснащения предприятия. Осуществляемая модернизация и замена станочного оборудования дают возможность выполнять самые сложные заказы. Объем инновационной продукции планируется увеличить до 30% к 2012 году. Несмотря на изменение макроэкономических условий в РФ портфель заказов предприятия в текущем году увеличился. Завод принял участие в тендерах на поставку мельниц для ТЭС как в Россию, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. В области оборудования цементных технологических линий продолжается сотрудничество с ведущими фирмами Германии, Дании и цементных заводов России. Ведутся тендерные проработки по запросам компаний по разработке проектов и поставкам дробильно-размольного и конвейерного оборудования.
В перспективе предполагается увеличение доли продукции, поставляемой на экспорт с 24% в 2008 до 30% к 2012 году.
В производстве машин и оборудования объем производства в 2012 году по отношению к 2008 году прогнозируется со снижением по первому варианту на 15%, по второму варианту - на 9%.
В текущем году более чем на половину снижены объемы продаж сельхозтехники производства ООО "Сельмаш" в связи в финансовыми проблемами в аграрном секторе. На ООО "Нефтемаш" из-за уменьшения заказов ожидается снижение производства в текущем году на 16,3%. Поэтому компенсировать значительный спад текущего года в этом секторе за прогнозируемый период не удастся.
В химическом производстве и производстве резиновых и пластмассовых изделий объем производства по первому варианту прогнозируется с ростом в 2010 - 2012 годах соответственно на 8,2% и 2,5%, по второму варианту - на 72,0% и 51,2%.
Ведущее предприятие - ОАО "Пластик" около 60% своей продукции поставляет на АвтоВАЗ, его доля на российском рынке автокомплектующих из пластмасс составляет около 20%. Свыше 20% в объеме отгруженной продукции составляет инновационная продукция.
Снижение объемов сборки автомобилей на ОАО "АвтоВАЗ" нанесло серьезный удар по экономике поставщика - ОАО "Пластик", упали объемы заказов и от других авто производителей. В условиях кризиса лишь проводимая на протяжении нескольких лет политика диверсификации бизнеса позволила несколько компенсировать негативный эффект от сокращения заказов основного потребителя ОАО "АвтоВАЗ". Объем заказов по изделиям спецназначения для авиационно-космической, железнодорожной и судостроительной отраслей в текущем году увеличился более чем на половину по сравнению с 2008 годом. Но даже проведение этих мероприятий не выведет предприятие на уровень безубыточности. Только при условии активной государственной поддержки автопризводителей и системных поставщиков автокомплектующих возможно сокращение срока преодоления кризиса в автомобилестроении.
В производстве нефтепродуктов объем переработки нефти в прогнозируемом периоде 2010 - 2012 годов по первому варианту предполагается стабилизировать на уровне 2009 года, по второму варианту рост - на 1,3%. Основная задача - обеспечение выпуска качественной продукции, в том числе по стандартам ЕВРО - 3, 4, 5, повышение эффективности производства за счет реконструкции действующих и строительства новых технологических производств, а также обеспечение промышленной и экологической безопасности.
На ОАО "СНПЗ" утверждены инвестиционные проекты, рассчитанные на 2009 - 2013 годы, мероприятия которых направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию оборудования. Среди них: перевод технологических объектов на природный газ, строительство установки изомеризации, модернизация установки ЛЧ-35/11-600, строительство новой установки гидроочистки дизельного топлива и другие мероприятия. Все инвестиционные проекты финансируются за счет собственных средств.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 N 118 и с внедрением Технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" с 2011 года предприятие перейдет на выработку автомобильных бензинов третьего экологического класса безопасности с октановым числом 95. В связи с этим будет снят с производства автомобильный бензин Нормаль-80.
В производстве транспортных средств и оборудования по первому варианту прогнозируется рост в 2012 году по сравнению с 2009 годом на 8,1%, по второму варианту - 17,5%. ОАО "Сызранский автоагрегатный завод", ЗАО "Кардан" и ООО "Мобиль" развиваются в направлении производства автокомпонентов для российских автосборщиков и иностранных автосборочных предприятий в РФ.
В швейном производстве по первому варианту прогнозируется в 2010 - 2012 годах снижение производства на 9,7%, по второму варианту - рост на 13,2%. Основными факторами, определяющими развитие швейного производства, являются: участие в конкурсных торгах для получения госзаказа на поставку военного обмундирования (освоено свыше 40 видов изделий военной формы одежды), увеличение объемов производства, в том числе услуг на пошив продукции из давальческого сырья. Государственный заказ составляет 65 - 70% в общем объеме производства.
На 2 полугодие 2009 года не проводились аукционы на поставку вещевого имущества, в связи с этим предприятие вынуждено было перейти на 4-дневную рабочую неделю и выполнять мелкие заказы.
В производстве обуви в 2010 - 2012 годах прогнозируется по первому варианту рост на 2,5%, по второму варианту - 9,6%.
Основными факторами, определяющими развитие производства детской обуви, является демографическая обстановка в стране и регионе и величина доли рынка детской обуви. Предприятие имеет узнаваемую марку "ТОП-ТОП".
Основными факторами развития производства пищевых продуктов в перспективе являются: обеспечение сырьем, динамика закупочных цен, платежеспособный спрос населения, внедрение новых современных технологий переработки, обновление ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с запросами рынка, расширение рынков сбыта продукции.
Темпы роста предприятий перерабатывающей промышленности АПК могут сдерживаться ограниченными возможностями роста объемов производства животноводческой отрасли, высокой конкуренцией на рынке продовольственных товаров.
Развитие производства пищевых продуктов ориентировано в перспективе: по первому варианту в 2012 году рост к уровню 2009 года на 2,3%, по второму варианту - на 7,8%.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды прогнозируется в 2010 - 2012 годах по первому варианту рост на 1,5%, по второму варианту - на 5,3%.
Основные факторы, способные положительно повлиять на развитие промышленности в 2010 - 2012 годах:
- реализация антикризисного плана ОАО "АвтоВАЗ", с которым поставками связан ряд предприятий химического и машиностроительного комплексов городского округа, сохранение и расширение поставок автокомпонентов на ОАО "АвтоВАЗ" и другие автосборочные производства;
- результативность воздействия на экономику мер государственной антикризисной политики и эффективность реализации принятых в Самарской области антикризисных мер;
- умеренная тарифная политика естественных монополий;
- освоение новых видов продукции, внедрение научных разработок в реальный сектор экономики.
Инвестиции
По первому варианту в 2010 году продолжится спад инвестиционной активности. Снижение объемов инвестиций в основной капитал составит 5%. В результате предпринимаемых на федеральном и региональном уровне антикризисных мер в 2011 и 2012 годах предполагается незначительный прирост объемов капиталовложений, который составит соответственно 2,2% и 4%. В целом за прогнозный период (2012 год к 2009 году) объем инвестиций в основной капитал увеличится на 1%.
Второй вариант прогноза основывается на более значительной государственной поддержке инвестиционного спроса и, вследствие этого, более активной инвестиционной деятельности частного бизнеса. В 2010 году объем инвестиций сохранится практически на уровне 2009 года (100,5%), в 2011 году инвестиции возрастут на 5,4%, в 2012 году - на 10%. В целом за прогнозный период инвестиции в основной капитал возрастут на 16,5% к оценке 2009 года.
Несмотря на возобновление позитивной динамики, в 2012 году объем капиталовложений составит порядка 50,5% и 58,3% от уровня 2008 года по двум вариантам прогноза соответственно.
В прогнозном периоде инвестиционная деятельность за счет внебюджетных источников финансирования будет сдерживаться сохраняющимся дефицитом средств у организаций на реализацию инвестиционных программ, что вызовет дальнейшую отсрочку осуществления части запланированных в докризисный период проектов, а также отказ от проектов, реализация которых в существующих условиях нецелесообразна. Средства будут направлены в основном на реализацию проектов, позволяющих увеличить объем и расширение ассортимента готовой продукции и сохранить рабочие места.
Отрицательное влияние будет оказывать произошедший рост стоимости кредитных ресурсов. Вместе с тем, по второму варианту прогноза предусматривается активизация банковского кредитования инвестиций в связи со снижением рисков кредитования за счет предоставления государственных гарантий.
Благоприятным фактором для осуществления инвестиционной деятельности будет сокращение затрат на инвестиции в связи со снижением цен на ряд используемых в строительстве материалов.
Инвестиции за счет собственных средств организаций в 2012 году в зависимости от вариантов прогноза составят 50,9% и 58,1% от уровня 2008 года.
На ОАО "СНПЗ" в прогнозируемом периоде инвестиции в основной капитал будут направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов:
- строительство установки производства серной кислоты методом "Мокрого катализа";
- строительство установки изомеризации;
- строительство комплекса FCC;
- реконструкция установки ЛГ 35/11-300;
- строительство блока ДИП на ЭЛОУ-АВТ-6;
- модернизация установки ЛЧ 35/11-600;
- приведение к действующим нормам и правилам установки 43/102-1 блок.
Кроме того, на предприятии постоянно проводятся работы по модернизации объектов общезаводского хозяйства, замене физически изношенного оборудования.
На ОАО "Пластик" планируется реализация инвестиционных проектов по реконструкции действующих производств. Осуществление финансирования инвестиций в основной капитал предприятие планирует за счет амортизационных начислений. Основными инвестиционными проектами, планируемыми к реализации в 2010 - 2012 гг., являются закупка термопластавтоматов и ремонт зданий и сооружений.
Уже в самом начале кризиса на ОАО "Тяжмаш" изменились условия сотрудничества с некоторыми российскими и зарубежными партнерами. Руководством предприятия принято решение о приостановке основных инвестиционных программ. Собственные средства предприятия будут направлены на приобретение машин и оборудования для модернизации производства.
Инвестиции в производство пищевых продуктов в прогнозном периоде будут вкладывать в основном в модернизацию и расширение действующих производств. Так на ОАО "Сызранский мясокомбинат" - внедрение в производство прогрессивных технологий. Замена устаревшего оборудования новым, современным позволит создать замкнутый технологический цикл изготовления продукции, поднять на качественно новый уровень производительность труда. Модернизация производства увеличит объем выпуска продукции, окажет существенное влияние на обеспечение населения как городского округа Сызрань, так и его пригородов продуктами питания.
ОАО "Сызраньмолоко" - для достижения производства продукции высокого качества, необходимого в условиях жесткой конкуренции, планируется установить новое современное оборудование для производства твердого сыра типа "Масдам", "Гауда". Реализация данного проекта позволит увеличить объем и расширить ассортимент готовой продукции.
В производстве и распределении электроэнергии, пара и горячей воды инвестиционная деятельность будет определяться такими предприятиями, как:
- в ОАО "Сызраньгаз" источниками инвестиций являются собственные средства предприятия и специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа. Объем инвестиций напрямую зависит от объема транспортировки природного газа. В прогнозном периоде в рамках развития систем газораспределения усилия будут направлены на продолжение газификации городского округа Сызрань. Основой для этого будет являться обеспечение максимальной загрузки существующих систем газораспределения, строительство новых систем с учетом максимальной эффективности вложений средств, а также их безопасной эксплуатации;
- в ООО "Сызранская городская электросеть" инвестиции в производство в прогнозируемом периоде будут направляться за счет собственных средств предприятия на телемеханизацию, приобретение новой спецтехники и компьютеров, строительство новых ЛЭП. На предприятии проводится большая работа по замене голых алюминиевых проводов на самоизолированные (СИП). На трансформаторных подстанциях предприятия и у абонентов устанавливаются новые типы электронных счетчиков с автоматически считывающей информацией. Приобретено новое оборудование по диагностике и обнаружению поврежденных кабельных линий. Большое внимание предприятие уделяет обновлению автопарка. Основная замена спецавтотехники происходит по лизингу;
- в ООО "Сызраньводоканал" планируется реализация Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань на 2009 - 2012 годы. Мероприятия программы направлены на улучшение качества оказываемых услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению городского округа.
Главные задачи инвестиционной политики городского округа Сызрань в среднесрочной перспективе в части расходов бюджета городского округа связаны с решением комплекса проблем в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", программы "Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2009 - 2025 годы", "Социально-экологическая реабилитация городского округа Сызрань на 2009 - 2012 годы" и "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009 - 2012 годы".
По первому варианту прогноза рост социальных расходов и обязательных выплат из бюджета городского округа приведет к существенному сокращению государственных инвестиций как наименее приоритетной группы расходов. В результате прогнозируется снижение расходов городского бюджета на капитальное строительство в 2010 году на 4,5% относительно текущего года и незначительный рост - на 4 - 9% при выравнивании экономический ситуации в 2011 - 2012 годах.
Вторым вариантом прогноза предполагается сохранение в 2010 году объема инвестиций, направляемых из местного бюджета на капитальное строительство, на уровне текущего года и рост на 4-9% в 2011 - 2012 годах.
Всего инвестиции за счет бюджетных средств составят в 2012 году 51,1% и 65,6% от уровня 2008 года по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
В результате сокращения капитальных расходов в бюджетах всех уровней в прогнозируемом периоде планируется ввод одного объекта:
в 2012 году - Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения канализации г. Сызрани. Реконструкция и расширение (участок механической очистки) 2-цепной ЛЭП-6 кВ от подстанции в районе ОАО "Нефтемаш" до БОС.
Жилье
Основной задачей жилищной политики Администрации городского округа на период 2010 - 2012 годов в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является формирование рынка жилья, доступного для различных категорий граждан, с учетом их реальных потребностей и возможностей.
За период 2010 - 2012 годов за счет всех источников финансирования планируется к вводу 104,2 тыс. кв. м жилья (в том числе в 2010 году - 32,6 тыс. кв. м, в 2011 году - 34,8 тыс. кв. м, в 2012 году - 36,8 тыс. кв. м), а при благоприятном прогнозе - 116,2 тыс. кв. м жилья (в 2010 году - 34,6 тыс. кв. м (106,1% к уровню 2009 года), в 2011 году - 37,7 тыс. кв. м (109% к уровню 2010 года), в 2012 году - 43,9 тыс. кв. м (116,4% к уровню 2011 года). За счет средств индивидуальных застройщиков за 2010 - 2012 годы планируется ввести в эксплуатацию 38,6 тыс. кв. м жилья (в том числе в 2010 году - 12,0 тыс. кв. м, в 2011 году - 12,7 тыс. кв. м, в 2012 году - 13,9 тыс. кв. м), а при благоприятном прогнозе - 42,8 тыс. кв. м (в том числе в 2010 году - 12,7 тыс. кв. м, в 2011 году - 13,9 тыс. кв. м, в 2012 году - 16,2 тыс. кв. м).
Одним из важных экономических показателей, характеризующих благосостояние городского округа, является показатель обеспеченности жильем на душу населения. В 2007 году величина данного показателя составила 22 кв. м, к концу 2012 года прогнозируется на уровне 23 кв. м.
Результативность выполнения жилищного проекта в 2009 году и на плановый период до 2012 года для городского округа Сызрань будет определяться плановыми показателями, устанавливаемыми Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Основные направления реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории городского округа Сызрань в 2010 - 2012 годах:
- развитие массового жилищного строительства;
- повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг;
- обеспечение до 01.05.2010 жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", признанных нуждающимися и вставших на учет на улучшение жилищных условий до 01.03.2005;
- реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, имеющих льготы в соответствии с действующим законодательством.
Таким образом, несмотря на сложные финансово-экономические условия, обеспечение граждан городского округа Сызрань доступным и достойным жильем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" остается одним из основных направлений проводимой в 2010 - 2012 годах социально-экономической политики городского округа Сызрань.
Транспорт и связь
МУП "Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие" по мере приобретения новых автобусов и комплектования водительского состава планирует в перспективе:
- сохранить количество обслуживаемых автобусных маршрутов;
- увеличить объем перевозки пассажиров в 2012 году по сравнению с 2009 годом в 1,35 раза (2 вариант), организовав работу автобусов в 2 смены, улучшить качество предоставляемых услуг путем увеличения количества автобусов на маршрутах и снижения интервала их движения;
- обновить и пополнить автобусный парк современными, комфортабельными и высокоэкономичными в эксплуатации автобусами, на приобретение которых подана заявка в Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2009 г. - 10 ед., а до 2012 г. - 30 ед. автобусов средней вместимости.
Общественный транспорт большой и средней вместимости позволит вытеснить на рынке транспортных услуг мини-автобусы частных предпринимателей, подвижной состав которых уменьшится с 420 ед. в 2009 г. до 340 ед. в 2012 г.
В отрасли "Связь" в прогнозируемом периоде дальнейшее развитие получит увеличение сети Интернет, соответственно, количество пользователей Интернет к 2012 году достигнет 49 тыс. человек. Коллективные пункты доступа к сети Интернет открыты во всех почтовых отделениях связи.
В связи с увеличением количества абонентов сотовой связи в 2012 году прогнозируется на 2,6% по сравнению с 2009 годом уменьшение квартирных телефонных аппаратов, что также связано с высокой абонентской платой.
В 2012 году по сравнению с 2009 годом упадет обеспеченность населения квартирными телефонами на 160 человек - с 24,7% до 24%.
Монтированную емкость телефонных станций планируется увеличить до 54692 номеров.
Потребительский рынок
В 2010 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 16926,5 млн. рублей по первому варианту и 17355 млн. рублей по второму с индексом физического объема к 2009 году 98,8% и 101,3% соответственно. За период 2010 - 2012 годов рост оборота розничной торговли может составить 101,5% и 106,9% по вариантам прогноза.
В 2010 году объем платных услуг населению прогнозируется в сумме 3677 млн. рублей по первому варианту и 3771 млн. рублей по второму, рост к 2009 году в физическом объеме составит соответственно 98% и 100,5%. За период 2010 - 2012 годов объем платных услуг может увеличиться на 100,5% и 105,6% соответственно по первому и второму вариантам прогноза.
Демография
В прогнозируемом периоде продолжится процесс старения населения городского округа Сызрань. Процесс старения населения непосредственно отражается на уровне смертности населения. Возрастет численность населения в возрасте 60 - 79 лет (на эти возрасты приходится порядка 44% от количества умерших). В 2012 году численность этой возрастной группы вырастет на 25% по сравнению с 2008 годом.
Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Здоровье", областных целевых программ и мероприятий, целевых программ городского округа Сызрань, сокращение численности населения в трудоспособном возрасте приведут к сокращению смертности в трудоспособном возрасте. В результате уровень смертности по первому варианту снизится с 17,8 промилле в 2008 году до 17,6 промилле в 2010 году и 17,5 промилле в 2012 году.
По второму варианту ожидается сокращение коэффициента смертности с 17,8 промилле в 2008 году до 17,6 промилле в 2010 году и до 17,0 промилле в 2012 году.
В прогнозируемом периоде складывается относительно благоприятная возрастная структура населения для увеличения рождаемости. Численность женщин в возрасте 20 - 29 лет в 2010 году стабилизируется на уровне 2008 года, с 2011 года предполагается незначительное сокращение.
Численность женщин в возрасте 30 - 39 лет, на которых приходится почти четверть всех рождений, будет расти на протяжении всего прогнозируемого периода. Однако ухудшение социально-экономической ситуации в условиях кризиса не позволяет ожидать значительного роста рождаемости.
По первому варианту уровень рождаемости на протяжении всего прогнозируемого периода стабилизируется на уровне 2008 года - 11,9 промилле.
По второму варианту ожидается рост уровня рождаемости до 12,3 промилле в 2010 году и до 12,7 промилле в 2012 году.
На протяжении всего периода ожидается положительное сальдо миграции.
По первому варианту среднегодовая численность населения городского округа Сызрань на протяжении всего периода будет сокращаться, по второму варианту прогноза ожидается ее стабилизация. Среднегодовая численность населения городского округа в 2010 году составит 179,1 - 179,5 тыс. человек, в 2012 году - 178,4 - 179,8 тыс. человек в зависимости от варианта прогноза.
В прогнозируемом периоде в структуре населения ожидается увеличение доли детей и подростков с 15,3% в 2008 году до 15,7% - 15,8% в 2010 году, до 16,0 - 16,1% в 2012 году в зависимости от варианта.
Доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет с 23,4% в 2008 году до 23,8% в 2010 году в обоих вариантах и 24,3 - 24,5% в 2012 году в зависимости от варианта.
Население в трудоспособном возрасте будет сокращаться. Их доля в общей численности населения снизится с 61,3% в 2008 году до 60,5% - 60,4% в 2010 году и 59,8% - 59,4% в 2012 году.
Занятость
В прогнозируемом периоде ситуация в сфере занятости сложится следующим образом: численность трудовых ресурсов будет сокращаться. Снижение трудовых ресурсов связано со снижением численности населения в трудоспособном возрасте, снижением количества пенсионеров, занятых в экономике, так как при оптимизации численности персонала работодатели в первую очередь сокращают лиц пенсионного возраста, а также снижением численности трудовых мигрантов.
По прогнозу в 2010 году численность трудовых ресурсов по первому варианту составит 114,7 тыс. человек и снизится по сравнению с 2008 годом на 2,5%, в 2012 году - составит 113,1 тыс. человек, что ниже уровня 2008 года на 3,8%.
По второму варианту численность трудовых ресурсов в 2010 году составит 115,1 тыс. человек, в 2012 году - 113,7 тыс. человек, что ниже уровня 2008 года на 2,1% и на 3,3% соответственно.
Дальнейшая оптимизация численности персонала в условиях кризиса, увольнение работодателями потенциально "лишних" работников для поддержания рентабельности предприятий, а также ситуация на ОАО "АвтоВАЗ", которая во многом определяет положение предприятий-смежников городского округа, окажут негативные воздействия на процессы в сфере занятости. Среднегодовая численность занятых в экономике городского округа Сызрань по первому варианту снизится с 88,6 тыс. человек в 2008 году до 83,6 тыс. человек в 2010 году и до 83,4 тыс. человек в 2012 году (снижение к 2008 г. - 5,7% - 5,9%).
По второму варианту прогнозируется снижение среднегодовой численности занятых в экономике относительно 2008 года на 5,2% и 4,9% в 2010 и 2012 годах соответственно.
В прогнозируемом периоде большое внимание будет уделяться содействию развития малого и среднего бизнеса, который в сложившихся условиях имеет большие возможности по поддержке и развитию системы рабочих мест, повышению предпринимательской инициативы населения.
Среднегодовая численность безработных в 2010 году составит 2300 - 1790 человек в зависимости от варианта, в дальнейшем ожидается ее сокращение. В 2012 году среднегодовая численность безработных составит 1500 - 1230 человек соответственно.
Уровень регистрируемой безработицы по первому варианту составит в 2010 году 2,21%, в 2012 году - 1,46% относительно населения в трудоспособном возрасте, по второму варианту - 1,72% в 2010 году и 1,2% в 2012 году.
Уровень жизни населения
В прогнозируемом периоде реальные располагаемые доходы населения в 2010 году планируются к уровню предыдущего года - 98,2% по первому варианту прогноза и 101% по второму, за период 2010 - 2012 годов - доходы возрастут на 1,4% и 7% по вариантам прогноза.
С учетом прогнозируемых темпов экономического развития за период 2010 - 2012 годов предусматривается прирост среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 29,3% и 36,3% по вариантам прогноза, в реальном выражении на 0,3% и 5,7%. В 2010 году величина среднемесячной номинальной заработной платы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, может составить 13445 - 13701 рубль по вариантам прогноза.
Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и среднемесячной заработной платы величина фонда оплаты труда в 2010 году прогнозируется на уровне 2009 года и составит 11275 млн. рублей по первому варианту и 11950 млн. рублей по второму (106% к уровню 2009 года). За 2010 - 2012 годы фонд оплаты труда может возрасти по первому варианту на 17%, по второму варианту - в 1,3 раза.
Образование
С целью сокращения очередности в дошкольных образовательных учреждениях в прогнозируемом периоде планируется переоборудование в групповые комнаты помещений, используемых под другие образовательные нужды. В связи с ростом рождаемости в прогнозируемом периоде обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей будет снижаться.
В 2010 - 2012 годах общий контингент учащихся дневных общеобразовательных школ будет сокращаться. Это связано с сокращением рождаемости в городе в девяностые годы.
Прогнозируемое сокращение контингента учащихся приведет к увеличению доли учащихся, занимающихся в первую смену, с 90% в 2008 году до 92,0% в 2009 - 2012 годах.
Количество учащихся в учреждениях начального профессионального образования в 2010 - 2011 годах в прогнозируемом периоде составит 2160 - 2190 человек в зависимости от варианта прогноза.
Численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования будет снижаться на протяжении всего прогнозируемого периода.
В прогнозируемом периоде на численности студентов в учреждениях высшего профессионального образования скажутся такие факторы, как сокращение выпускников общеобразовательных школ и последствия финансового кризиса. Количество студентов на протяжении всего прогнозируемого периода будет снижаться.
С 2010 года в филиале СамГТУ планируется открыть новые специальности: "Организация и безопасность движения", "Вычислительная техника и информационные системы", "Организация и управление наукоемкими производствами". Также планируется продолжить целевую подготовку специалистов на базовых кафедрах при промышленных предприятиях.
Здравоохранение
В 2010 году (вариант 2) планируется на базе МУЗ "Городская больница N 2" открытие отделения восстановительного лечения, в связи с чем планируется развернуть дополнительно 15 коек.
В прогнозируемом периоде изменение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в городском округе не ожидается. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составит 5128 посещений в смену.
В 2010 - 2011 годах не ожидается роста численности врачей в учреждениях здравоохранения в связи с тем, что обучение за счет средств бюджета городского округа Сызрань студентов в медицинских вузах не замещает оттока врачей пенсионного возраста.
Экология
Администрация городского округа уделяет приоритетное внимание вопросам охраны окружающей среды и здоровья населения. Разработаны и действуют целевые программы городского округа Сызрань: "Социально-экологическая реабилитация территории городского округа Сызрань на 2009 - 2012 годы", утвержденная Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 05.05.2009 N 1178; "Адресная инвестиционная программа городского округа Сызрань", утвержденная Решением Думы городского округа Сызрань от 24.06.2009 N 81.
Выполнение программных мероприятий позволит сохранить тенденцию повышения качества окружающей природной среды. Социальная, экологическая и экономическая эффективность программ определяется значительным снижением действия негативных факторов на окружающую среду, тем самым улучшая на этой основе здоровье населения города.
Все природоохранные мероприятия имеют приоритетное значение для городского округа Сызрань, приняты к реализации и требуют продолжения работ: всего по разделу "Охрана и рациональное использование водных ресурсов" (форма федерального государственного статистического наблюдения N 18-кс "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов") в 2008 году использовано средств всего 99 472,0 тыс. руб., в том числе:
- федерального бюджета - 25 835,0 тыс. руб.;
- бюджета субъекта - 23 354,0 тыс. руб.;
- местного бюджета - 50 283,0 тыс. руб.
Лимитом местного бюджета предусмотрено выделение в:
2009 году - 619 тыс. руб.;
2010 году - 975 тыс. руб.;
2011 году - 1 750 тыс. руб.;
2012 году - 2 020 тыс. руб.
В 2010 - 2012 годах на работы капитального характера планируется направить 2270,0 тыс. руб. (заказчик-застройщик - Комитет по строительству и архитектуре), в том числе:
"Скотомогильник в г. Сызрани" (2010 год - 270,0 тыс. руб.).
В городском округе Сызрань сложилась неблагоприятная обстановка с существующим скотомогильником. Сооружение 1 класса опасности построено в 1961 году и не отвечает санитарно-ветеринарным и экологическим требованиям: отсутствует ограждение, обваловка, разрушена надземная бетонная плита, что ведет к распространению специфических запахов. Кроме того, в непосредственной близости (5 метров) ведется захоронение человеческих тел. Возникла необходимость решить вопрос о строительстве нового скотомогильника, отвечающего санитарно-ветеринарным и экологическим требованиям.
Необходимость выполнения этого мероприятия:
- предотвращение заболевания населения болезнями, связанными с биологическими отходами;
- предотвращение опасности микробного загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод.
Расчистка русел малых рек (Сызранка, Крымза) - 2011 год - 1 млн. руб., 2012 год - 1 млн. руб.
Территорию городского округа Сызрань пересекают 4 малые реки: Сызранка, Кубра, Кашпирка, Крымза, общая площадь которых составляет 505 га. Эти водные объекты являются основными артериями, обеспечивающими водоснабжение объектов агропромышленного комплекса городского округа и Сызранского района, садово-дачных товариществ и огородов граждан.
В пределах Сызранского водохранилища (пруд ГЭС) находится аккумулирующая емкость, обеспечивающая технологический режим работы Сызранской гидроэлектростанции. Проектный объем водохранилища составлял 22 млн. куб. м, а в результате полного заиливания в настоящее время объем сократился до 0,8 млн. куб. м. Ежегодное количество наносов ила в реку Сызранку составляет 300 тыс. куб. м, что приводит к образованию отмелей и появлению островов с камышовой растительностью, а также подмыванию береговой зоны и проявлению оползневых процессов. Пруд ГЭС в сочетании с прилегающей лесопарковой зоной урочище "Монастырская гора" представляет единый природный комплекс особо охраняемой природной территории и является памятником природы.
Проблема заиливания дна, зарастания и обмеления русла актуальна для всех малых рек, протекающих по территории городского округа. Необходимость выполнения мероприятия - приостановление процесса заиливания дна, обмеления русел рек, предотвращение подмывания береговой зоны и появления оползневых процессов.
Необходима разработка проектно-сметной документации в стадии рабочего проекта и передача ее на экспертизу.
В 2010 - 2012 годах на работы некапитального характера планируется направить 2475 тыс. руб. (заказчик - Администрация городского округа), в том числе:
- мониторинг окружающей среды - 2305 тыс. руб. (в рамках выполнения мероприятия метеостанцией ПУГМС "Сызрань" проводится ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха на 4-х стационарных постах. Кроме того, производится эпизодический отбор проб атмосферного воздуха в р-не пос. Заводской при ветре западной четверти в период НМУ, а также при поступлении жалоб от жителей города и предприятий (ТЭЦ);
- проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию - 110 тыс. руб.;
- перевод муниципального и городского транспорта на газообразное топливо - 60,0 тыс. руб. (в 2012 году).
Сравнительный анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов в сопоставлении с ранее принятыми параметрами прогноза на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов (Решение Думы городского округа Сызрань от 24.09.2008 N 112) показывает снижение значений большинства показателей по оценке в 2009 году и прогнозу на период 2010 - 2011 годов (приложение к прогнозу), в том числе:
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (оценка показателя в 2009 году снижена по сравнению со вторым вариантом прогноза на 2009 год (базовым для разработки проекта бюджета на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов) на 6177,1 млн. руб., или на 23,4%);
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (снижение на 3 032,4 млн. руб., или на 41,9%);
- оборот розничной торговли (снижение на 1958,4 млн. руб., или на 11,2%);
- объем платных услуг населению (снижение на 523,5 млн. руб., или на 13,3%);
- фонд оплаты труда (снижение на 2669 млн. руб., или на 19,1%);
- среднегодовая численность занятых в экономике (снижение на 2,3 тыс. человек, или на 2,6%).
Основной причиной, вызвавшей столь значительное снижение отмеченных выше прогнозных показателей, а также увеличение показателей индекса потребительских цен и среднегодовой численности зарегистрированных безработных, является негативное влияние финансово-экономического кризиса, первые признаки которого стали проявляться в экономике Самарской области и Российской Федерации в целом в октябре предыдущего года. В текущем году в период продолжающегося кризиса экономика городского округа испытывает массу проблем: неритмично работают промышленные предприятия, в этой связи отмечается значительное снижение объема промышленного производства и сокращение промышленного персонала, растет численность безработного населения, снижена реальная заработная плата, значительно снизился объем инвестиций в основной капитал предприятий и экономику городского округа в целом.
В качестве положительного момента при сопоставлении показателей прогнозов следует отметить превышение среднегодовой численности населения по оценке в 2009 году и в прогнозе на 2010 - 2011 годы по сравнению с ранее принятыми параметрами прогноза (на 0,3 тыс. человек и 0,5 - 0,8 тыс. человек соответственно), вызванное снижением естественной убыли и увеличением миграционного прироста населения.
В заключение следует отметить, что развитие экономики городского округа Сызрань в прогнозируемом периоде будет зависеть от:
- эффективности реализации антикризисной политики на федеральном, региональном и местном уровне, скорости выхода экономики из кризиса и перехода ее на стадию посткризисного восстановления;
- адаптации организаций к кризису и использования имеющегося потенциала городского округа;
- сокращения неэффективных бюджетных расходов, повышения качества муниципального менеджмента.