Приложение к Постановлению от 16.12.2009 г № 672
Приложение 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства здравоохранения и социального развития Самарской области в 2009 году
Наименование целей, тактических задач и бюджетных целевых программ Плановый период 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год млн. рублей (факт) % (структура) млн. рублей (факт) % (структура) млн. рублей (факт) % (структура) млн. рублей (факт) % (структура) млн. рублей (факт) % (структура) млн. рублей (факт) % (структура) Цель 1. Улучшение здоровья населения 8 225,2 43,0 10 930,3 45,8 13 463,3 42,9 11 714,0 37,3 11 032,0 39,5 11 032,0 39,5 Задача 1. Содействие снижению смертности отдельных категорий населения, в первую очередь от предотвратимых причин, материнской и младенческой смертности 512,8 2,7 751,9 3,2 784,4 2,5 335,0 1,1 335,0 1,2 335,0 1,2 Программа 1. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года" 31,2 0,1 Программа 2. Комплексная программа профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Самарской области на 2007-2009 годы 3,5 0,02 2,1 0,01 Программа 3. Областная целевая программа "Улучшение репродуктивного здоровья населения Самарской области" на 2005-2009 годы 45,9 0,2 95,5 0,4 Программа 4. Областная целевая программа "Дети Самарской области" на 2009-2011 годы Не распределено по программам 463,4 2,4 623,2 2,6 784,4 2,5 335,0 1,1 335,0 1,2 335,0 1,2 Задача 2. Повышение доступности качественной медицинской помощи 6 650,8 34,8 8 349,3 35,0 9 807,9 31,2 9 953,6 31,7 9 271,6 33,2 9 271,6 33,2 Программа 1. Областная целевая программа "Обучение и повышение квалификации медицинских кадров на 2009 - 2011 годы" Программа 2. Областная целевая программа по улучшению состояния материальной базы лечебно-профилактических учреждений в Самарской области на 2009-2011 годы 165,5 0,5 Программа 3. Областная целевая программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Самарской области на 2008-2010 годы и на период до 2017 года" Не распределено по программам 6 650,8 34,8 8 349,3 35,0 9 642,4 30,7 9 953,6 31,7 9 271,6 33,2 9 271,6 33,2 Задача 3. Обеспечение профилактики заболеваний у населения 496,4 2,6 693,8 2,9 723,5 2,3 665,1 2,1 665,1 2,4 665,1 2,4 Программа 1. Областная целевая программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2007-2009 годы 13,4 0,1 13,8 0,1 Не распределено по программам 483,0 2,5 680,0 2,8 723,5 2,3 665,1 2,1 665,1 2,4 665,1 2,4 Задача 4. Совершенствование лекарственного обеспечения отдельных категорий жителей Самарской области 565,2 3,0 1 135,4 4,8 2 147,4 6,8 760,3 2,4 760,3 2,7 760,3 2,7 Не распределено по программам 565,2 3,0 1 135,4 4,8 2 147,4 6,8 760,3 2,4 760,3 2,7 760,3 2,7 Цель 2. Снижение бедности отдельных категорий граждан 8 858,2 46,3 10 400,8 43,6 13 205,7 42,0 14 828,4 47,3 12 450,8 44,6 12 450,8 44,6 Задача 1. Усиление адресного характера мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 976,8 5,1 982,8 4,1 1 289,3 4,1 1 357,5 4,3 1 356,5 4,9 1 356,5 4,9 Не распределено по программам 976,8 5,1 982,8 4,1 1 289,3 4,1 1 357,5 4,3 1 356,5 4,9 1 356,5 4,9 Задача 2. Адаптация системы социальных выплат к совеременным рыночным отношениям 4 339,1 22,7 5 454,7 22,9 7 095,3 22,6 7 948,3 25,3 6 347,4 22,7 6 347,4 22,7 Не распределено по программам 4 339,1 22,7 5 454,7 22,9 7 095,3 22,6 7 948,3 25,3 6 347,4 22,7 6 347,4 22,7 Задача 3. Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан 3 542,4 18,5 3 963,3 16,6 4 821,1 15,3 5 522,7 17,6 4 746,9 17,0 4 746,9 17,0 Не распределено по программам 3 542,4 18,5 3 963,3 16,6 4 821,1 15,3 5 522,7 17,6 4 746,9 17,0 4 746,9 17,0 Цель 3. Информационная открытость органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального развития Самарской области 131,2 0,7 63,0 0,3 26,7 0,1 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 Задача 1. Формирование и развитие информационного пространства в курируемой отрасли 10,0 0,05 5,0 0,02 7,2 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 Программа 1. Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области в 2009-2012 годах" Не распределено по программам 10,0 0,05 5,0 0,02 7,2 0,02 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 Задача 2. Разработка и реализация проектов по взаимодействию органов власти и населения области на основе информационных технологий 118,2 0,6 58,0 0,2 19,6 0,1 Не распределено по программам 118,2 0,6 58,0 0,2 19,6 0,1 Задача 3. Координации проведения мероприятий административной реформы по разработке и внедрению стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты населения 3,0 0,02 Не распределено по программам 3,0 0,02 Цель 4. Обеспечение доступности социального обслуживания населения Самарской области 1 719,6 9,0 2 261,2 9,5 2 584,2 8,2 2 426,9 7,7 2 429,1 8,7 2 429,1 8,7 Задача 1. Повышение доступности стационарного социального обслуживания 777,6 4,1 906,6 3,8 1 024,9 3,3 1 014,1 3,2 1 014,1 3,6 1 014,1 3,6 Не распределено по программам 777,6 4,1 906,6 3,8 1 024,9 3,3 1 014,1 3,2 1 014,1 3,6 1 014,1 3,6 Задача 2. Совершенствование нестационарного социального обслуживания 733,3 3,8 1 149,9 4,8 1 356,7 4,3 1 229,9 3,9 1 230,4 4,4 1 230,4 4,4 Не распределено по программам 733,3 3,8 1 149,9 4,8 1 356,7 8,6 1 229,9 7,1 1 230,4 8,3 1 230,4 8,3 Задача 3. Совершенствование системы социальной интеграции инвалидов в Самарской области 195,8 1,0 182,3 0,8 175,3 0,6 157,9 0,5 159,4 0,6 159,4 0,6 Программа 1. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 2009-2011 годы" 18,3 0,1 23,0 0,1 23,0 0,1 23,0 0,1 Не распределено по программам 195,8 1,0 182,3 0,8 157,0 0,5 134,9 0,4 136,4 0,5 136,4 0,5 Задача 4. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий 12,9 0,1 22,4 0,1 27,3 0,1 25,0 0,1 25,2 0,1 25,2 0,1 Не распределено по программам 12,9 0,1 22,4 0,1 27,3 0,1 25,0 0,1 25,2 0,1 25,2 0,1 Цель 5. Улучшение социально-демографической ситуации в Самарской области 1 923,3 6,1 2 210,7 7,0 1 818,7 6,5 1 818,7 6,5 Задача 1. Улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 894,3 6,0 2 186,0 7,0 1 794,5 6,4 1 794,5 6,4 Программа 1. Областная целевая программа "Дети Самарской области" на 2009-2011 годы Не распределено по программам 1 894,3 6,0 2 186,0 7,0 1 794,5 6,4 1 794,5 6,4 Задача 2. Формирование у граждан моделей позитивного родительства 19,9 0,1 21,4 0,1 21,4 0,1 21,4 0,1 Не распределено по программам 19,9 0,1 21,4 0,1 21,4 0,1 21,4 0,1 Задача 3. Профилактика наркомании и употребления психоактивных веществ у несовершеннолетних 6,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не распределено по программам 6,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Задача 4. Снижение уровня безнадзорности несовершеннолетних 3,1 0,01 3,3 0,01 2,8 0,01 2,8 0,01 Не распределено по программам 3,1 0,01 3,3 0,01 2,8 0,01 2,8 0,01 Цель. Реализация права граждан на свободный и справедливо оплачиваемый труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены * 27,7 0,1 29,0 0,1 Задача 1. Улучшение условий и охрана труда на территории Самарской области 26,1 0,1 27,5 0,1 Не распределено по программам 26,1 0,1 27,5 0,1 Задача 2. Развитие социально-трудовой сферы Самарской области 1,6 0,01 1,5 0,01 Всего распределено средств по целям 18 961,9 99,16 23 684,3 99,25 31 203,2 99,3 31 187,0 99,4 27 737,6 99,4 27 737,6 99,4 В том числе: распределено по задачам 18 961,9 99,16 23 684,3 99,25 31 203,2 99,3 31 187,0 99,41 27 737,6 99,35 27 737,6 99,35 распределено по программам 62,8 0,33 142,6 0,60 183,8 0,6 23,0 0,07 23,0 0,08 23,0 0,08 Не распределено средств по целям, задачам, программам 160,1 0,84 179,0 0,75 215,8 0,7 185,2 0,59 180,6 0,65 180,6 0,65 ИТОГО (бюджет субъекта бюджетного планирования) 19 122,0 100,0 23 863,3 100,0 31 419,0 100,0 31 372,2 100,0 27 918,2 100,0 27 918,2 100,0
______________________
* В объеме средств, предусмотренных министерству здравоохранения и социального развития Самарской области на 2007-2008 годы, учтены средства на осуществление полномочий в сфере трудовых отношений. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2009 № 59 "О реорганизации министерства по вопросам семьи и демографического развития Самарской области и об утверждении Положения о министерстве здравоохранения и социального развития Самарской области" с 1 апреля 2009 года полномочия в сфере трудовых отношений перераспределены между министерством здравоохранения и социального развития Самарской области и департаментом государственной службы занятости населения Самарской области.