Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 707 Доклад
Распределение средств департамента управления делами губернатора самарской области и правительства самарской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам
| Наименование целей, задач и бюджетных целевых программ | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год (текущий) | 2010 год | 2011 год | 2012 год (плановый) | |||||||
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | |
| Цель 1. Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области, вице-губернаторов Самарской области, государственных органов Самарской области, а также членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством | 658442,6 | 74,3 | 960460,5 | 76,8 | 849002,0 | 71,3 | 634170,7 | 68,4 | 626911,7 | 68,1 | 653149,9 | 68,3 |
| Задача 1. Предоставление товарно-материальных ценностей и услуг для обеспечения деятельности Губернатора Самарской области и вицегубернаторов Самарской области, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителей от Самарской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области | 213573,0 | 24,1 | 269264,0 | 21,5 | 292558,7 | 24,6 | 233713,0 | 25,2 | 233713,0 | 25,4 | 251109,8 | 26,3 |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| организация закупки товарно-материальных ценностей | 156553,0 | 17,7 | 198259,0 | 15,9 | 182366,7 | 15,3 | 114117,0 | 12,3 | 114117,0 | 12,4 | 131513,8 | 13,8 |
| обеспечение средствами связи | 30616,0 | 3,5 | 32995,0 | 2,6 | 51345,0 | 4,3 | 54614,0 | 5,9 | 54614,0 | 5,9 | 54614,0 | 5,7 |
| организация работы объектов общественного питания | 26404,0 | 3,0 | 38010,0 | 3,0 | 58847,0 | 4,9 | 64982,0 | 7,0 | 64982,0 | 7,1 | 64982,0 | 6,8 |
| Задача 2. Программноинформационное обслуживание органов исполнительной власти Самарской области | 50901,0 | 5,7 | 86493,0 | 6,9 | 114168,2 | 9,6 | 106565,5 | 11,5 | 99023,3 | 10,8 | 99023,3 | 10,4 |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| развитие и обслуживание корпоративной сети передачи данных Правительства Самарской области | 22788,0 | 2,6 | 28777,0 | 2,3 | 38288,0 | 3,2 | 28380,8 | 3,1 | 20838,6 | 2,3 | 20838,3 | 2,2 |
| создание автоматизированных информационных систем и обеспечение органов исполнительной власти Самарской области программно-информационным продуктом | 22882,0 | 2,6 | 37213,0 | 3,0 | 42496,1 | 3,6 | 40744,1 | 4,4 | 40744,1 | 4,4 | 40744,1 | 4,3 |
| техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники, оборудования | 5231,0 | 0,6 | 20503,0 | 1,6 | 33384,1 | 2,8 | 37440,6 | 4,0 | 37440,6 | 4,1 | 37440,6 | 3,9 |
| Задача 3. Содержание и эксплуатационнотехническое обслуживание объектов собственности Самарской области, находящихся в оперативном управлении департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее - департамент) и подведомственных учреждений | 373944,6 | 42,2 | 593270,0 | 47,4 | 426808,3 | 35,9 | 273566,3 | 29,5 | 273849,5 | 29,8 | 285588,0 | 29,9 |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| содержание зданий, находящихся в оперативном управлении департамента, и аренда помещений для органов исполнительной власти Самарской области | 128367,9 | 14,5 | 179785,0 | 14,4 | 183653,3 | 15,4 | 191853,0 | 20,7 | 191853,0 | 20,9 | 191853,0 | 20,1 |
| организация текущего и капитального ремонта помещений | 1777899,7 | 20,1 | 339714,4 | 27,2 | 243155,0 | 20,4 | 81713,3 | 8,8 | 81996,5 | 8,9 | 93735,0 | 9,8 |
| строительство и реконструкция объектов на базе гостиничнопредставительского комплекса | 67677,0 | 7,6 | 73770,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Задача 4. Обслуживание протокольных мероприятий, приемов делегаций, в том числе иностранных, а также конференций в рамках финансирования текущей деятельности Губернатора Самарской области и вицегубернаторов Самарской области, а также мероприятий государственных органов Самарской области в рамках представительской деятельности | 20024,0 | 2,3 | 11433,5 | 0,9 | 15466,8 | 1,3 | 20325,87 | 2,2 | 20325,87 | 2,2 | 17429,07 | 1,8 |
| Всего распределено по цели 1 | 658442,6 | 74,3 | 960460,5 | 76,8 | 849002,0 | 71,3 | 634170,7 | 68,4 | 626911,7 | 68,1 | 653149,9 | 68,3 |
| Распределено по задачам | 658442,6 | 74,3 | 960460,5 | 76,8 | 849002,0 | 71,3 | 634170,7 | 68,4 | 626911,7 | 68,1 | 653149,9 | 68,3 |
| Не распределено по задачам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| распределено по программам | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| не распределено по программам | 658442,6 | 74,3 | 960460,5 | 76,8 | 849002,0 | 71,3 | 634170,7 | 68,4 | 626911,7 | 68,1 | 653149,87 | 68,3 |
| Цель 2. Обеспечение государственных гарантий лицам, замещающим государственные должности Самарской области, гражданским служащим Самарской области и иным работникам государственных органов Самарской области | 227418,0 | 25,7 | 290112,0 | 23,2 | 341062,0 | 28,7 | 292749,8 | 31,6 | 293201,8 | 31,9 | 302749,8 | 31,7 |
| Задача 1. Организация транспортного обслуживания лиц, замещающих государственные должности Самарской области, гражданских служащих Самарской области и иных работников государственных органов Самарской области, а также членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителей от Самарской области и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области | 162927,0 | 18,4 | 219080,0 | 17,5 | 237544,0 | 20,0 | 176926,0 | 19,1 | 177378,0 | 19,3 | 186926,0 | 19,6 |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| обеспечение гарантий по транспортным услугам | 162927,0 | 18,4 | 219080,0 | 17,5 | 237544,0 | 20,0 | 176926,0 | 19,1 | 177378,0 | 19,3 | 186926,0 | 19,6 |
| Задача 2. Организация медицинского и санаторно-курортного обслуживания | 64491,0 | 7,3 | 71032,0 | 5,7 | 103518,0 | 8,7 | 115824,0 | 12,5 | 115824,0 | 12,6 | 115824,0 | 12,1 |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| организация добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Самарской области, и государственных служащих Самарской области | 16998,0 | 1,9 | 17386,0 | 1,4 | 28094,5 | 2,4 | 34833,3 | 3,8 | 34833,3 | 3,8 | 34833,3 | 3,6 |
| предоставление санаторнокурортных путевок лицам, замещающим государственные должности Самарской области, и государственным служащим Самарской области | 32297,0 | 3,6 | 38476,0 | 3,1 | 47667,5 | 4,0 | 62610,5 | 6,8 | 62610,5 | 6,8 | 62610,5 | 6,5 |
| организация оздоровительных мероприятий | 15196,0 | 15170,0 | 27756,0 | 18380,0 | 18380,0 | 18380,0 | ||||||
| Задача 3. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия: | ||||||||||||
| организация работы по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения лицам, замещающим государственные должности, государственным служащим и иным работникам государственных органов Самарской области | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Всего распределено по цели 2 | 227418,0 | 25,7 | 290112,0 | 23,2 | 341062,0 | 28,7 | 292750,0 | 31,6 | 293202 | 31,9 | 302750,0 | 31,7 |
| Распределено по задачам | 227418,0 | 25,7 | 290112,0 | 23,2 | 341062,0 | 28,7 | 292750,0 | 31,6 | 293202 | 31,9 | 302750,0 | 31,7 |
| Не распределено по задачам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| распределено по программам | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| не распределено по программам | 227418,0 | 26 | 290112,0 | 23 | 341062,0 | 29 | 292750,0 | 32 | 293202 | 32 | 302750,0 | 32 |
| Всего распределено средств по целям | 885860,6 | 100,0 | 1250572,5 | 100,0 | 1190064,0 | 100 | 926920,5 | 100 | 920113,5 | 100 | 955899,7 | 100 |
| В том числе: | ||||||||||||
| распределено по задачам | 885860,6 | 100,0 | 1250572,5 | 100,0 | 1190064,0 | 100 | 926920,5 | 100 | 920113,5 | 100 | 955899,7 | 100 |
| не распределено средств по целям, задачам и мероприятиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 885860,6 | 100,0 | 1250572,5 | 100,0 | 1190064,0 | 100,0 | 926920,5 | 100,0 | 920113,5 | 100,0 | 955899,7 | 100,0 |
Примечание. В связи с тем, что департамент не участвует в реализации областных целевых программ, распределение расходов произведено по целям, задачам и мероприятиям непрограммной деятельности.