Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 702 Показатель
Приложение 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры Самарской области в 2009 году
Цели, задачи и показатели результативности деятельности министерства Ед. изм. Отчетный период Плановый период Целевое значение показа теля результативности 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. плановое значение фактическое значение плановое значение фактическое значение плановое значение текущее значение плановое значение ожидаемое значение плановое значение ожидаемое значение плановое значение ожидаемое значение Цель 1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Самарской области Показатель 1. Количество посещений социокультурных мероприятий на территории Самарской области на 1000 человек Из них проводимых ед. 1576 1576 1622 1622 1623 1623 1624 1624 1641 1641 1642 1642 1642 музеями* ед. 240 244 243 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 театрально-концертными учреждениями* ед. 320 324 325 346 325 346 325 346 325 346 346 346 346 из общего количества посещений социокультурных мероприятий на территории Самарской области на 1000 человек, проживающих в городских округах ед. 1396,8 1396,8 1429,4 1429,4 1430,8 1430,8 1429,9 1429,9 1444,7 1444,7 1445,8 1445,8 1445,8 в муниципальных районах ед. 2169,0 2169,0 2143,1 2143,1 2143,7 2143,7 2271,5 2271,5 2295,1 2295,1 2296,7 2296,7 2296,7 Показатель 2. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения* экз. 6 000,0 6 002,0 6 002,0 5990 6 002,0 5990 6002,0 5990 6002,0 5990 5990 5990 5990 Показатель 3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений* % 48,4 48,4 49,0 49,0 50,0 49,0 51,0 49,0 51,0 49,0 49,0 49,0 49,0 Показатель 4. Количество реализованных за счет средств областного бюджета проектов национально-культурных объединений, творческих сою-зов ед. 40 48 50 50 50 50 50 52 50 53 54 54 54 Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Показатель 1. Доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства % 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала Показатель . Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации % 19,0 19,5 20,0 20,0 24,0 24,0 28,8 28,8 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 Тактическая задача 3. Обеспечение доступа к культурным ценностям посредством современных информационных коммуникационных технологий и ресурсов Показатель 1. Доля электронных каталогов в общем объеме каталогов музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Самарской области % 14,5 14,5 16,5 16,5 18,5 18,5 21,5 21,5 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Показатель 2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек Самарской области % 6,0 6,8 7 7,5 7,6 7,6 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Тактическая задача 4. Обеспечение доступа социально незащищенных категорий граждан к услугам сферы культуры Показатель. Количество социально незащищенных граждан и детей, вовлеченных в социокультурную деятельность музеев и театрально-концертных учреждений* тыс. чел. 800,0 800,0 900,0 900,9 1 000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 в городских округах* тыс. чел. 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 513,2 в муниципальных районах* тыс. чел. 486,8 486,8 486,8 486,8 486,8 486,8 486,8 486,8 486,8 Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры Показатель 1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона* % 46,0 46,6 46,6 47,9 46,6 47,9 46,6 47,9 46,6 47,9 47,9 47,9 47,9 Показатель 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства руб. 5869,9 7266,0 7876,3 7876,3 7931,4 7876,3 7986,9 7876,3 7986,9 7876,3 7876,3 Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс Показатель. Количество межрегиональных и международных проектов, реализованных в сфере культуры: ед. 220 224 225 167 225 167 225 167 225 167 167 167 167 в пределах Самарской области ед. 107 107 107 107 107 107 107 за пределами Самарской области ед. 60 60 60 60 60 60 60 Цель 2. Сохранение историко-культурного наследия Показатель 1. Количество музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Самарской области тыс. ед. 548,6 548,6 551,5 561,0 551,5 561,0 551,5 561,0 551,5 561,0 561,0 561,0 561,0 Показатель 2. Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, расположенных на территории Самарской области ед. 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия % 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Показатель 2. Количество уничтоженных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия Показатель 1. Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений* ед. 4 400 4 461 4 462 4 466 4 462 4466 4462 4466 4462 4466 4462 4466 4466 Показатель 2. Количество участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений * тыс. чел. 52,0 52,3 52,2 52,3 52,7 52,3 53,8 52,3 53,8 52,3 52,3 52,3 52,3 Общецелевые показатели Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на развитие сферы культуры, всего В том числе: тыс. руб. 2432866 2432866,0 2916836,1 2819180,9 2005864,5 2005864,5 2814081,5 2814081,5 2814081,5 2814081,5 2814081,5 2814081,5 2814081,5 капитальные расходы тыс. руб. 1164429,5 1164429,5 1161875,9 1123114,9 284746,6 284746,6 1346819,4 1346819,4 1346819,4 1346819,4 1346819,4 1346819,4 1346819,4 текущие расходы тыс. руб. 1268436,5 1268436,5 1754960,2 1696066,0 1721117,9 1721117,9 1467262,1 1467262,1 1467262,1 1467262,1 1467262,1 1467262,1 1467262,1 Из них расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. руб. 674823,3 674823,3 849264,8 834825,1 1018582,4 1018582,4 780583,4 780583,4 780583,4 780583,4 780583,4 780583,4 780583,4 на одного жителя руб. 766,1 766,1 919,8 889,0 623,3 623,3 890,4 890,4 890,4 890,4 890,4 890,4 890,4 Доля расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование % - - 1,8 1,6 1,8 1,2 1,8 1,37 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства)
________________
* Сохранение значений по некоторым показателям на 2009-2012 годы объясняется многолетним недофинансированием сферы, в связи с чем бюджетные вложения не могут отразиться в прогрессирующей динамике. В плановом периоде необходимо обеспечить их сохранение.