Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 702 Распределение средств
Приложение 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры Самарской области в 2009 году
Цели, задачи и программы (наименования) Отчетный период Плановый период 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % Цель 1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Самарской области 412 907 59 612 947 63 395 944 59 374 592 57 382 318 59 387 240 59 Не распределено по программам 58 082 8 84 306 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 90 009 13 165 337 17 23 781 3,5 4 883 1 6 928 1 11 928 2 Мероприятия программ, планов мероприятий 27 805 31 98 310 59 14 759 62 0 0 0 0 0 0 Не распределено по программам 62 204 69 67 027 41 9 022 38 4 883 100 6 928 100 11 928 100 Задача 2. Развитие кадрового потенциала 18 001 3 20 295 2 17 661 3 14 781 2 15 281 2 15 281 2 Мероприятия программ, планов мероприятий 18 001 100 20 295 100 0 0 0 0 500 3 500 3 Не распределено по программам 17 661 100 14 781 100 14 781 97 14 781 97 Задача 3. Обеспечение доступа к культурным ценностям посредством современных информационных коммуникационных технологий и ресурсов 4 488 1 15 670 2 3 751 1 4 186 1 8 187 1 8 187 1 Мероприятия программ, планов мероприятий 4 253 95 15 670 100 0 0 0 0 4 000 49 4 000 49 Не распределено по программам 235 5 0 3 751 100 4 186 100 4 187 51 4 187 51 Задача 4. Обеспечение доступа социально незащищенных категорий граждан к услугам сферы культуры 28 464 4 48 724 5 48 656 7 44 250 7 44 775 7 44 697 7 Мероприятия программ, планов мероприятий 1 961 7 12 971 27 0 0 0 0 0 0 0 0 Не распределено по программам 26 503 93 35 753 73 48 656 100 44 250 100 44 775 100 44 697 100 Задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры 203 949 29 254 891 26 297 999 44 301 692 46 302 147 46 302 147 46 Не распределено по программам 203 949 254 891 100 297 999 100 301 692 100 302 147 100 302 147 100 Задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс 9 914 1 23 724 2 4 096 0,6 4 800 1 5 000 1 5 000 1 Мероприятия программ, планов мероприятий 9 914 100 23 724 100 4 096 100 4 800 100 5 000 100 5 000 100 Не распределено по задачам 58 082 14 84 306 14 0 0 0 0 0 0 0 0 Цель 2. Сохранение историко-культурного наследия 176 298 28 237 031 24 275 740 41 283 015 43 270 352 41 265 430 41 Задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 26 716 4 52 031 5 24 965 4 40 125 6 55 000 8 55 000 8 Мероприятия программ, планов мероприятий 26 716 100 52 031 100 24 965 100 39 202 98 55 000 100 55 000 100 Не распределено по программам 923 2 Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия 149 582 21 185 000 19 250 775 37 242 890 37 215 352 33 210 430 32 Мероприятия программ, планов мероприятий 116 834 78 125 801 68 66 538 27 74 073 30 35 772 17 31 023 15 Не распределено по программам 32 748 22 59 199 32 184 237 73 168 817 70 179 580 83 179 407 85 Не распределено по задачам 0 0 Цель 3. Развитие и реализация потенциала молодежи 49 478 7 87 989 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение её в социальную практику 38 902 6 66 984 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятия программ, планов мероприятий 25 400 65 54 574 81 0 0 0 0 0 0 Не распределено по программам 13 502 35 12 410 19 0 0 0 0 0 0 0 0 Задача 2. Развитие инновационной активности молодежи 6 172 1 13 040 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятия программ, планов мероприятий 6 172 100 13 040 100 0 0 0 0 0 0 0 Не распределено по программам 0 0 0 0 0 0 0 Задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества 4 404 1 7 965 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятия программ, планов мероприятий 4 404 100 7 965 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Не распределено по программам 0 0 0 0 0 0 0 0 Не распределено по задачам Всего распределено средств по целям 638 683 91 937 967 97 671 684 100 657 607 100 652 670 100 652 670 100 В том числе: распределено по задачам 580 601 83 853 661 88 671 684 100 657 607 100 652 670 100 652 670 100 распределено по программам, планам мероприятий 241 460 34 424 381 44 110 358 16 118 075 18 100 272 15 95 523 15 Не распределено средств по целям, задачам 64 056 9 33 104 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Содержание министерства 30 006 47 33 104 100 0 0 0 0 0 0 Внеплановые мероприятия за счет средств из резервного фонда 34 050 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого бюджет субъекта бюджетного планирования 702 739 971 071 671 684 657 607 652 670 652 670