Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 702 Методика
Приложение 5 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры Самарской области в 2009 году
Показатель Единица измерения Исходные данные, методика расчета значений показателей Цель 1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Самарской области 1. Количество посещений социокультурных мероприятий на территории Самарской области на 1000 человек из них проводимых музеями, театрально-концертными учреждениями Из общего количества посещений социокультурных мероприятий на территории Самарской области на 1000 человек, проживающих в городских округах, в муниципальных районах тыс. единиц Источники данных для расчета показателя: статистические формы отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, 14-НК, К-2РИК, 1-ДМШ; отчеты о выполнении государственных заданий государственного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий», государственного учреждения «Международный центр развития культуры в Самарской области»; целевые программы, планы мероприятий. 1. Значение показателя рассчитывается как отношение количества жителей Самарской области, вовлеченных в социокультурную деятельность, к прогнозируемой численности населения Самарской области по формулех 1000, где Ч - количество посещений социокультурных мероприятий на 1000 человек; N –количество посещений социокультурных мероприятий Самарской области; Nпр - прогнозируемая численность населения Самарской области. При этом N - суммарноe число участников программ, проектов и акций, которые планируется провести в сфере на территории Самарской области, рассчитывается по следующей формуле N= N1 + N2 + N3, где N1, N2, N3 - количество жителей Самарской области, участвующих в программах, проектах и акциях, реализуемых в сфере на территории Самарской области. 2. Из общего количества посещений социокультурных мероприятий на территории Самарской области на 1000 человек выделяется количество посещений социокультурных мероприятий, проводимых музеями, на 1000 человек, которое рассчитывается по формуле
где Чм - количество посещений социокультурных мероприятий, проводимых музеями, на 1000 человек; N - количество посещений социокультурных мероприятий, проводимых музеями; Nпп - прогнозируемая численность населения Самарской области; количество посещений социокультурных мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями, на 1000 человек, которое рассчитывается по формуле
где Чтку - количество посещений социокультурных мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями, на 1000 человек; N - количество посещений социокультурных мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями; Nпп - прогнозируемая численность населения Самарской области. Количество посещений социокультурных мероприятий в городских округах на 1000 человек рассчитывается по формуле
где Чго - количество посещений социокультурных мероприятий в городских округах на 1000 человек; N - количество посещений социокультурных мероприятий в городских округах; Nпп - прогнозируемая численность жителей городских округов Самарской области. Количество посещений социокультурных мероприятий в муниципальных районах на 1000 человек рассчитывается по формуле
где Чмр- количество посещений социокультурных мероприятий в муниципальных районах на 1000 человек; N - количество жителей муниципальных районов Самарской области, вовлеченных в социокультурную деятельность; Nпп - прогнозируемая численность жителей муниципальных районов Самарской области. Значение показателя на планируемый период определяется исходя из необходимости сохранения стабильности с учетом изменения численности жителей городских районов и муниципальных районов 2. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения экземпляров Источники данных для расчета показателя: статистическая форма отчетности 6 – НК; целевые программы, планы мероприятий; прогноз численности населения Самарской области (данные министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области). Значение показателя рассчитывается как отношение прогнозируемого объема библиотечного фонда к прогнозируемой численности населения Самарской области по формуле
где Э - количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения; V- прогнозируемый объем библиотечного фонда; N - прогнозируемая численность населения Самарской области. Объем библиотечного фонда на планируемый период определяется исходя из необходимости сохранения стабильности с учетом изменения численности жителей Самарской области 3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений % Источник данных: статистическая форма отчетности 7-НК. Значение показателя рассчитывается как отношение прогнозируемого количества граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, к прогнозируемой численности населения Самарской области по формуле
где Q - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений; K - прогнозируемое количество граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений; N - прогнозируемая численность населения Самарской области. Показатель на планируемый период определяется исходя из необходимости сохранения стабильности с учетом изменения численности жителей Самарской области 4. Количество реализованных за счет средств областного бюджета проектов национально-культурных объединений, творческих союзов единиц Источники данных: целевые программы, планы мероприятий. Значение показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения стабильности с учетом увеличения числа граждан, вовлеченных в данные мероприятия Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 1. Доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры и искусства % Источники данных для расчета показателя: статистические формы отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12- НК, 14- НК, К-2РИК, 1-ДМШ. Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры и искусства по формуле
где Д - доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства; Куу – количество зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии; Коб - общее количество зданий учреждений культуры и искусства. Показатель на планируемый период определяется исходя из необходимости сохранения стабильности при снижении объема средств, выделяемых из областного бюджета на решение соответствующей тактической задачи Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала 1. Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации % Источники данных для расчета показателя: статистические формы отчетности 6 - НК, 7 - НК, 8 - НК, 9 - НК, 12 - НК, 14 - НК, 1-ДМШ. Алгоритм расчета. 1. Планируемое количество работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации в плановом периоде, определяется как отношение объема бюджетных средств, предусмотренных на данные цели, к прогнозируемой средней стоимости участия одного человека в указанных видах обучения по формуле
где N - планируемое количество работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации в плановом периоде; З - объем бюджетных средств, предусмотренных на обучение, переподготовку, повышение квалификации в плановом периоде; S - прогнозируемая средняя стоимость участия одного человека в указанных видах обучения. 2. Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, определяется как отношение планируемого количества данных работников к общему количеству работников учреждений культуры по формуле
где D - доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; N - планируемое количество работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации в плановом периоде; K - общеe количество работников учреждений культуры Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов 1. Доля электронных каталогов в общем объеме каталогов музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Самарской области % Значения показателей 1 и 2 на плановый период определены: Стратегией развития информационного общества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212 (приложение «Контрольные значения показателей информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года»). Доля записей, занесенных в электронные каталоги музеев, а также доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, рассчитывается по формуле К6 = q1/q sum ×100%, где q1 – количество созданных записей в электронных каталогах музеев и количество библиотечных фондов, переведенных в электронную форму; q sum – общий объем библиотечных фондов общедоступных библиотек Самарской области или общий объем находящихся на территории Самарской области музейных каталогов 2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек Самарской области % Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры социально незащищенных категорий граждан Количество социально незащищенных граждан и детей, вовлеченных в социокультурную деятельность музеев и театрально-концертных учреждений, в городских округах в муниципальных районах тыс. человек Источники данных для расчета показателя: статистические формы отчетности 8 - НК, 9 - НК, 12 - НК. Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения их стабильности с учетом демографических процессов, происходящих в Самарской области Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры 1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона % Источник данных для расчета показателя: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения их стабильности при более высоких темпах роста средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства рублей Источник данных для расчета показателя: данные формы П-4 Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. Значение показателя на плановый период определяется исходя из отмены индексации размеров должностных окладов (окладов) работников государственных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 514 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010 - 2012 годах в сфере культуры» Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс Количество межрегиональных и между-народных проектов, реализованных в сфере культуры в пределах Самарской области за пределами Самарской области единиц Источники данных: целевые программы, планы мероприятий. Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения их стабильности при увеличении числа граждан, вовлеченных в данные мероприятия Цель 2. Сохранение историко-культурного наследия 1. Количество музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Самарской области тыс. единиц Источник данных для расчета показателя: статистическая форма отчетности 8- НК. Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения количества музейных предметов, находящихся на территории Самарской области 2. Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, расположенных на территории Самарской области единиц Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Самарской области Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 1. Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия % Источник данных: официальная книга регистрации охранных обязательств, оформленных собственниками или пользователями объектов культурного наследия министерства. Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия рассчитывается по формуле D=Ох/ОКН х 100%, где Ох — количество оформленных охранных обязательств на объекты культурного наследия; ОКН — количество объектов культурного наследия. Значения показателя на плановый период определены с учетом сохранения максимально возможного значения, достигнутого в 2007 году 2. Количество уничтоженных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) единиц Источник данных: акты о подтверждении факта уничтожения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия 1.Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений единиц Источник данных: статистическая форма отчетности 7- НК. Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения их стабильности 2. Количество участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений тыс. человек Источник данных: статистическая форма отчетности 7- НК. Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения их стабильности Общецелевые показатели 1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на развитие сферы культуры В том числе: капитальные расходы, текущие расходы Из них расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда, на одного жителя тыс. рублей Источник данных: сведения министерства управления финансами Самарской области. Расходы на плановый период определяются как объем бюджетных расходов по подразделу «Культура» в областном бюджете 2. Доля расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства) % Источник данных: реестр расходных обязательств министерства культуры Самарской области. Значения показателей на плановый период определяются как отношение объемов бюджетных средств, выделяемых на финансирование услуг в сфере культуры, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, к общей сумме расходов бюджета министерства культуры Самарской области