Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 710 Доклад
Основные показатели результативности деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики самарской области
| Цели, тактические задачи и показатели результативности деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение показателя результативности деятельности | ||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||
| плановое | фактическое | плановое | фактическое | плановое | текущее | плановое | ожидаемое | плановое | ожидаемое | плановое | ожидаемое | |||
| Цель 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области | ||||||||||||||
| Показатель 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 11 | 12 | 13 | 12,5 | 14,5 | 12,55 | 16 | 12,74 | 17,5 | 13,8 | 14 | 14 | |
| Показатель 2. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на физическую культуру и спорт | млн. руб. | 1879,5 | 2712 | 2575,4 | 1019,9 | 1019,9 | 553,394 | 529,829 | 614,82 | 614,82 | ||||
| Показатель 3. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 0,59 | 0,85 | 0,81 | 0,32 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | ||||
| Тактическая задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Самарской области | ||||||||||||||
| Показатель 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 340 | 387,4 | 387,4 | 397,8 | 460,8 | 397,8 | 508,5 | 404,4 | 565,7 | 439,5 | 444,9 | 444,9 | |
| Показатель 2. Оценка вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом | % от числа опрошенных | Н.д. | Н.д. | 29,7 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| Показатель 3. Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом | % от числа опрошенных | Н.д. | Н.д. | 24,6 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. |
| Тактическая задача 2. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | ||||||||||||||
| Показатель 1. Обеспеченность спортивными сооружениями в Самарской области | ед. | 3922 | 3951 | 3951 | 3981 | 3954 | 3981 | 3959 | 3983 | 3964 | 3997 | 3997 | 3997 | |
| Показатель 2. Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10 000 человек населения | 1,040 | 1,042 | 1,042 | 1,047 | 1,042 | 1,052 | 1,042 | 1,052 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | ||
| Показатель 3. Обеспеченность плоскостными сооружениями | тыс. кв. м на 10 000 человек населения | 12,16 | 12,17 | 11,02 | 12,176 | 11,02 | 12,18 | 11,02 | 12,18 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | ||
| Показатель 4. Обеспеченность плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды на 10 000 человек населения | 42 | 42 | 44 | 45 | 44 | 47 | 44 | 47 | 44 | 44 | 44 | ||
| Цель 2. Повышение конкурентоспособности регионального спорта в российском и мировом спортивном движении | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество медалей, завоеванных спортсменами Самарской области | шт. | 700 | 900 | 950 | 1111 | 950 | 800 | 975 | 682 | 1000 | 784 | 900 | 900 | |
| Показатель 2. Количество спортсменов Самарской области, входящих в состав сборной России | чел. | 356 | 356 | 356 | 356 | 370 | 356 | 384 | 356 | 400 | 356 | 356 | 356 | |
| Тактическая задача 1. Обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства самарских спортсменов | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы | чел. | 829 | 620 | 825 | 576 | 850 | 151 | 875 | 508 | 900 | 585 | 673 | 673 | |
| Показатель 2. Численность лиц, обучающихся в специализированных спортивных учебных заведениях | тыс. чел. | 113,4 | 109,1 | 113,9 | 113,9 | 109,1 | 113,9 | 114,8 | 113,9 | 114,8 | 113,9 | 114,8 | 114,8 | |
| Показатель 3. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | % | 25,9 | 28,4 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | |||||
| Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество штатных работников физической культуры и спорта | чел. | 6230 | 6230 | 6235 | 6358 | 6235 | 6358 | 6560 | 6358 | 6560 | 6358 | 6358 | 6358 | |
| Показатель 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта | руб. | 7354,1 | 9171,2 | 9794,8 | - | 10412 | 11141 | 11865 | 11865 | |||||
| Цель 3. Развитие туристической индустрии Самарской области | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество российских и иностранных граждан, посетивших Самарскую область с целью туризма и отдыха | тыс. чел. | 318,9 | 562,5 | 491,1 | 776,5 | 784,3 | - | 792,2 | 815,9 | 840,4 | 840,4 | |||
| Показатель 2. Размер налоговых поступлений от сферы туризма в бюджет Самарской области | млн. руб. | 103 | 103 | 126 | 126 | 122 | - | 126 | 130 | 134 | 134 | |||
| Тактическая задача 1. Развитие туристской инфраструктуры | ||||||||||||||
| Показатель 1. Объем платных услуг, оказанных населению Самарской области в сфере туризма | млн. руб. | 2920 | 2920 | 3070 | - | 2978 | - | 3067 | 3159 | 3254 | 3254 | |||
| Показатель 2. Количество услуг (среднее значение), предоставляемых объектами туристской индустрии, влияющих на привлекательность Самарской области с позиции развития въездного туризма | шт. | 6,83 | 6,83 | 6,97 | 6,97 | 7,0 | - | 6,74 | 6,84 | 6,92 | 6,92 | |||
| Показатель 3. Количество объектов туристской индустрии и инфраструктуры Самарской области, влияющих на привлекательность Самарской области с позиции развития въездного туризма | шт. | 200 | 200 | 334 | 263 | 263 | - | 266 | 266 | 266 | 266 | |||
| Показатель 4. Количество граждан, занятых в сфере туризма Самарской области | чел. | 35126 | 35126 | 34915 | - | 35055 | - | 35195 | 35371 | 35548 | 35548 | |||
| Тактическая задача 2. Координация рекламно-информационного обеспечения развития туристско-рекреационного комплекса | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на развитие внутреннего туризма в Самарской области | шт. | 102 | 102 | 153 | 153 | 34 | 22 | 70 | 75 | 80 | 80 | |||
| Показатель 2. Количество публикаций о туризме в Самарской области, опубликованных в средствах массовой информации | шт. | 600 | 600 | 800 | 800 | 792 | 200 | 240 | 245 | 250 | 250 | |||
| Цель 4. Развитие и реализация потенциала молодежи Самарской области | ||||||||||||||
| Показатель. Численность молодежи, вовлеченной в социокультурную деятельность | тыс. чел. | 103 | 103 | 117 | 117 | 110 | 106 | 112 | 113 | 114 | 114 | |||
| Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество консультаций, оказанных молодым людям, обратившимся за информационноконсультативной помощью в учреждения органов по делам молодежи | тыс. ед. | 33,9 | 33,9 | 41,6 | 41,6 | 34,0 | 32,0 | 45,0 | 50,0 | 52,9 | 52,9 | |||
| Показатель 2. Количество молодежи, участвующей в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации | тыс. чел. | 20,0 | 20,1 | 22,1 | 22,1 | 24,3 | 24,1 | 25,8 | 29,4 | 32,1 | 32,1 | |||
| Показатель 3. Количество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в мероприятия по работе с молодежью | тыс. чел. | 122,3 | 120,0 | 144,0 | 144,0 | 131,8 | 127,4 | 132,0 | 133,0 | 134,0 | 134,0 | |||
| Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи | ||||||||||||||
| Показатель 1. Количество проектов, реализованных детскими и молодежными общественными объединениями | ед. | 350 | 428 | 430 | 430 | 550 | 515 | 450 | 460 | 470 | 470 | |||
| Показатель 2. Количество участников детских и молодежных общественных объединений Самарской области | тыс. чел. | 54,6 | 54,6 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 71,0 |
--------------------------------
<1> Показатель введен в соответствии в реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Согласно инструкции по расчету показателя, сведения представляются ФСО России. Планирование значений показателя не осуществляется.
<2> Показатель введен в соответствии в реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Согласно инструкции по расчету показателя, сведения представляются ФСО России. Планирование значений показателя не осуществляется.
<3> Увеличение фактического значения показателя с 2007 года обусловлено применением новой методики расчета в соответствии с Порядком определения внутреннего туристического потока в Российской Федерации, утвержденного Приказом Ростуризма от 18 июля 2007 года N 69.
<4> Незначительное снижение значения показателя с 2009 года обусловлено снижением платежеспособности туристов в связи со сложившейся мировой финансово-экономической ситуацией.
<5> Расхождение планового и фактического значения показателя в 2008 году обусловлено изменением источника информации, ранее которым являлись отчетные данные департамента развития туризма Самарской области, а с 2008 года источником информации является Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Самарской области. Стагнация значения показателя с 2010 года обусловлена отсутствием на момент его расчета утвержденного нормативного документа, предусматривающего рост количества объектов туристической индустрии и инфраструктуры Самарской области, влияющих на привлекательность Самарской области с позиции развития въездного туризма.
<6> Значение показателя снижается с 2009 года в силу отсутствия на момент расчета показателя утвержденного нормативного документа, предусматривающего комплексное развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области, а аналогичный документ закончил свое действие в 2008 году.