Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 697 Показатель

Цели, тактические
задачи и показатели
результативности
деятельности
министерства
транспорта, связи и
автомобильных дорог
Самарской области

Еди-
ница  изме-
рения

Отчетный период

Плановый период

Целевое
значение
показателя
результа-
тивности
деятельности
министерства
транспорта,
связи и
авто-
мобильных
дорог
Самарской
области

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

пла-
новое

фак-
тичес-
кое

пла-
новое

фак-
тиче-
ское

плано-
вое

теку-
щее

пла-
новое

ожи-
даемое

плано-
вое

ожи-
даемое

плано-
вое

ожи-
даемое

Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах

Показатель 1. Доля
протяженности
региональных дорог,
не отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
региональных дорог

%

н.д.

36

36

39,84

35

46,55

34

46,55

33

46,55

46,55

46,5

Показатель 2. Доля
протяженности
муниципальных дорог,
не отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
муниципальных дорог

%

н.д.

55,92

н.д.

56,73

56,73

58,97

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Показатель 3.
Расходы
консолидированного
бюджета Самарской
области на
капитальные вложения
в развитие
транспортной
инфраструктуры,
всего

млн.
рублей

7073,5

6181,6

11259,0

10483,4

7366,7

5342,9

2607,5

2607,5

2563,2

2563,2

2563,2

2563,2

В том числе на
дорожное хозяйство

млн.
рублей

5914,3

5148,88

9783,6

9110,9

6389,1

5069,5

2360,9

2360,9

2370,9

2370,9

2370,9

2370,9

Показатель 4. Доля
протяженности
автомобильных дорог
улично-дорожной
сети, работающих в
режиме перегрузки, в
общей протяженности
автомобильных дорог
улично-дорожной сети

%

н.д.

н.д.

н.д.

37

37

37

38

38

38

38

38

38

Показатель 5. Доля
дорожно-
транспортных
происшествий,
совершению которых
сопутствовало
наличие
неудовлетворительных
дорожных условий, в
общей численности
дорожно-
транспортных
происшествий

%

н.д.

23,7

23,7

22,2

22,2

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

Показатель 6. Доля
протяженности
автомобильных дорог
регионального
значения, содержание
которых в отчетном
году осуществляется
в соответствии с
государственными
(муниципальными)
долгосрочными
контрактами,
заключенными с
организациями
негосударственной и
немуниципальной форм
собственности, в
общей протяженности
автомобильных дорог
регионального
значения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 7. Доля
протяженности
автомобильных дорог
местного значения,
содержание которых в
отчетном году
осуществляется в
соответствии с
государственными
(муниципальными)
долгосрочными
контрактами,
заключенными с
организациями
негосударственной и
немуниципальной форм
собственности, в
общей протяженности
автомобильных дорог
местного значения

%

н.д.

10,54

10,54

10,95

10,95

11,12

12,14

12,14

12,14

12,14

12,14

12,14

Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки
грузов и пассажиров автомобильным транспортом

Показатель 1.1.1.
Объем финансирования
на развитие
дорожного хозяйства
(проектно-
изыскательские
работы) (далее -
ПИР)

млн.
рублей

232,9

67,4

349,2

188,1

552,9

318,3

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Показатель 1.1.2.
Доля средств,
направленных на
развитие ПИР, в
общем объеме
средств, выделенных
на дорожное
хозяйство ---

%

3,9

1,3

3,5

2,0

8,0

6,3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Показатель 1.1.3.
Объем строительства
и реконструкции     автомобильных дорог
и мостов Самарской  области

км

27,635

27,412

27,872

27,872

15,5

15,5

0

0

0

0

п. м

143,6

113,5

30,1

30,1

180,58

432,35

0

0

н.д.

н.д.

н.д.

млн.
рублей

1530,4

1274,4

1315,0

1220,9

2269,87

1876,6

0

0

0

0

0

0

Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области

Показатель 1.2.1.
Объем средств на
содержание
автомобильных дорог
Самарской области

млн.
рублей

1106,6

1062,3

1483,7

1483,2

1485,2

1360,9

401,9

401,9

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Показатель 1.2.2.
Средняя стоимость
содержания 1 км
автомобильной дороги
(без учета
категорийности)

млн.
рублей

0,159

0,153

0,207

0,207

0,594

0,210

0,627

0,191

0,661

0,661

0,661

0,661

Показатель 1.2.3.
Объем ремонта       автомобильных дорог
и мостов

км

158,8

162,9

301,0

291,4

47,8

23,5

200,0

163,9

200,0

163,9

200,0

200,0

п. м

97,2

97,2

365,2

365,2

648,4

319,0

519,38

519,38

820,38

820,38

875,5

624,1

млн.
рублей

1393,5

1334,4

3319,7

3304,1

713,4

564,1

1700,0

1700,0

611,9

611,9

711,9

711,9

Показатель 1.2.4.
Средняя стоимость
ремонта 1 км
автомобильной дороги
(III - IV категорий)

млн.
рублей

н.д.

9,0

н.д.

8,7

11,33

11,33

12,62

12,62

14,07

14,07

15,69

15,69

Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения

Показатель    1.3.1.
Количество    людей,
погибших           в
результате дорожно-
транспортного
происшествия
(далее - ДТП)

чел.

н.д.

н.д.

729

586

688

349

635

635

582

582

582

582

Показатель 1.3.2.
Количество ДТП ---

единица

н.д.

н.д.

5180

4679

5139

1843

5099

5000

5060

4990

4980

4980

Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг

Показатель 1. Доля
расходов, носящих
инвестиционный
характер, в общем
объеме расходов на
транспорт

%

98,2

98,1

53,2

93,5

99,8

0

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

Показатель 2.
Количество
заключенных
соглашений с
транспортными
организациями

шт.

н.д.

34

н.д.

38

38

8

38

38

38

38

38

38

Задача 2.1. Субсидирование транспортной отрасли, связанное с тарифным регулированием

Показатель 2.1.1.
Объем субсидий,
направленных на
возмещение расходов,
связанных с
регулированием
тарифов на
транспорте

млн.
рублей

84,8

84,8

92,4

92,4

87,1

72,6

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Показатель 2.1.2.
Количество
заключенных
соглашений с
транспортными
организациями на
возмещение
недополученных
доходов от перевозки
отдельных категорий
граждан по единым
социальным проездным
билетам (далее -
ЕСПБ)

шт.

н.д.

30

30

30

30

30

30

30

0

0

0

0

Показатель 2.1.3.
Количество граждан,
пользующихся ЕСПБ

тыс.
чел.

н.д.

174

н.д.

159,75

154,7

н.д.

160

160

0

0

0

0

Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры

Показатель 2.2.1.
Количество
нормативных правовых
актов, регулирующих
транспортную
отрасль,
разработанных при
участии министерства

шт.

н.д.

12

н.д.

14

16

16

16

16

16

16

16

16

Показатель 2.2.2.
Количество выданных
разрешений на провоз
тяжеловесных грузов

шт.

н.д.

2600

н.д.

1010

3500

3500

4000

4000

4500

4500

4500

4500

Показатель 2.2.3.
Количество выданных
разрешений на
присоединение
объектов
придорожного сервиса

шт.

478

478

н.д.

652

800

н.д.

800

800

800

800

800

800

Задача 2.3. Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли

Показатель 2.3.1.
Объем бюджетных
инвестиций в объекты
строительства
транспортной отрасли

млн.
рублей

63,0

18,9

5,5

0

30,0

12,74

10,0

10,0

0

0

0

0

Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики

Показатель 1. Доля
населения,
охваченного
телефонной связью,
всего

%

н.д.

32,2

н.д.

33,4

33,14

33,06

33,22

33,22

33,45

33,45

33,57

33,57

Показатель 2. Доля
населения,
охваченного
мобильной связью

%

н.д.

137,7

н.д.

139

139,4

137,7

142,5

142,5

143,9

143,9

143,9

143,9

Показатель 3. Зона
покрытия территории
Самарской области
аналоговым  вещанием
Самарского
губернского
телевидения

%

14

14

17

34,5

51,8

36,3

73

73

98

98

98

98

Показатель 4.
Расходы
консолидированного
бюджета Самарской
области на связь

млн.
рублей

140,1

112,3

211,8

195,6

235,9

159,1

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Задача 3.1. Развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики

Показатель 3.1.1.
Количество почтовых
отделений на 10
тысяч жителей
Самарской области

шт.

2,35

2,37

2,37

2,37

2,39

2,39

2,42

2,42

2,43

2,43

2,43

2,43

Показатель    3.1.2.
Количество
населенных   пунктов
Самарской   области,
охваченных
телефонной связью

шт.

1170

1173

1291

1285

1294

1291

1297

1297

1300

1300

1300

1300

Показатель    3.1.3.
Количество
населенных   пунктов
Самарской   области,
охваченных
Самарским губернским
телевизионным
вещанием

шт.

180

180

200

220

591

230

960

960

1300

1300

1300

1300

Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи

Уровень цифровизации
местной
фиксированной
телефонной сети
Самарской области

%

40

40,5

42

42

46

44

50

50

55

55

55

55

Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных

Показатель 3.3.1.
Доля
муниципалитетов,
оборудованных
системой
видеоконференц-связи
органов
исполнительной
власти Самарской
области

%

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

52,9

0

79,4

79,4

100

100

100

100

Показатель 3.3.2.
Количество
организаций,
оборудованных
системой
телемедицинской сети
Самарской области

единица

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

20

0

33

33

139

139

139

139