Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 703 Доклад

Краткая характеристика непрограммной деятельности министерства управления финансами самарской области

Цели и задачи Министерства, решение которых будет обеспечено
непрограммной деятельностью
Цель 1. Обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств Самарской области.
Задачи:
реализация эффективной налоговой политики на территории Самарской области и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета;
эффективное привлечение заемных средств и управление государственным долгом Самарской области.
Цель 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Самарской области.
Задачи:
своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.
Цель 3. Обеспечение эффективности бюджетных расходов Самарской области.
Задачи:
организация эффективного формирования областного и консолидированного бюджетов;
организация эффективного расходования бюджетных средств и формирование отчетности.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):
осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходной базы областного бюджета;
проведение работы по оценке уровня налогообложения групп и отдельных организаций Самарской области по отдельным видам деятельности;
проведение работы с муниципальными образованиями, направленной на увеличение поступлений в местные бюджеты;
сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом;
выработка рекомендаций по сокращению государственного долга;
подготовка нормативных актов по вопросам ведения реестров расходных обязательств, составления проекта закона Самарской области об областном бюджете;
организация порядка формирования областного бюджета;
рассмотрение реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования Самарской области на предмет обоснований бюджетных ассигнований, соответствия действующих и принимаемых расходных обязательств действующему законодательству, правильности применения методики расчета бюджетных ассигнований;
подготовка пояснительных записок, докладов, аналитических материалов и расчетов к проекту областного бюджета;
составление прогноза консолидированного бюджета Самарской области;
внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса;
методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств;
ведение реестра расходных обязательств Самарской области;
оценка докладов органов исполнительной власти в части финансового планирования и эффективности расходования бюджетных средств;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
проведение контрольных мероприятий;
учет бюджетных обязательств;
формирование и представление отчетов и информации об исполнении областного и консолидированного бюджетов.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели достижения цели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель 1. Обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств Самарской области
Коэффициент сбалансированности областного бюджета	-		1	1	1	1	1
Задача 1.1. Реализация эффективной налоговой политики на территории Самарской области и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
1.1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций)	%		91,0	86,5	98,40	98,90	98,90
1.1.2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций)	%		37,6	41,3	39,70	40,10	40,10
1.1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций)	%		81,9	85,6	82,70	82,90	82,90
1.1.4. Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	%		33,1	31,5	33,90	34,10	34,10
Задача 1.2. Эффективное привлечение заемных средств и управление государственным долгом Самарской области
1.2.1. Уровень кредитного рейтинга:
Standard&Poor's	-	BB	BB+
Moody's Investors Service	-	Ba1	Ba1
1.2.2. Стоимость привлеченных заимствований:
расходы на обслуживание долга	тыс. рублей	667280	1222243	1708644	1898714	1471047	656515
относительно объема госдолга	%	4,71	5,43	6,80	8,52	10,56	11,99
1.2.3. Уровень долговой нагрузки на областной бюджет:
долговая нагрузка по заимствованиям	%	20,71	27,61	40,74	32,36	16,12	3,03
долговая нагрузка по всем обязательствам	%	25,00	31,10	44,43	36,53	19,9	7,01
Цель 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Самарской области
Полнота учета расходных обязательств Самарской области	%		100	100	100	100	100
Задача 2.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.1.1. Отношение объема расходных обязательств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете, к объему действующих расходных обязательств Самарской области	%		100	100	100	100	100
Задача 2.2. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
2.2.2. Отношение первоначальных объемов ассигнований, предусмотренных проектами реестров расходных обязательств, представленных главными распорядителями средств областного бюджета, к общему объему расходов, учтенных в проекте закона Самарской области об областном бюджете	%	180	160	124
Цель 3. Обеспечение эффективности бюджетных расходов Самарской области
Доля главных распорядителей бюджетных средств, реализующих мероприятия, которые направлены на повышение эффективности бюджетных расходов, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств	%			50	60	70	70
Задача 3.1. Организация эффективного формирования областного и консолидированного бюджетов
3.1.1. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	11,45	12,60	13,9	10,3	10,90	10,90
3.1.2. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	тыс. рублей		112476287	113672905	93798498	85928665	93930100
Задача 3.2. Организация эффективного расходования бюджетных средств и формирование отчетности
3.2.1. Удельный вес предотвращенных нарушений законодательства в финансовобюджетной сфере в общем объеме проверенных средств в ходе предварительного и текущего контроля	%	18	13,9
3.2.2. Доля средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансовобюджетной сфере, в сумме проверенных средств областного бюджета	%	2,37	5,5
3.2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений	тыс. рублей	92126	69338	0	0	0	0
3.2.4. Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. рублей	630	0	0	0	0	0
Осуществление непрограммной деятельности	млн. рублей	4176	3618	5071	5261	4315	3501

--------------------------------
<*> Значения показателей на 2011 - 2012 годы приведены без учета безвозмездных поступлений.

<**> Значение показателя в 2007 году приведено на основании данных предыдущего доклада.