Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 703 Доклад

Основные показатели результативности деятельности министерства управления финансами самарской области

Цели, тактические задачи и показатели результативности деятельности	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период	Целевое значение показателя результативности деятельности
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
		плановое	фактическое	плановое	фактическое	плановое	текущее	плановое	ожидаемое	плановое	ожидаемое	плановое	ожидаемое
Цель 1. Обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств Самарской области
Коэффициент сбалансированности областного бюджета	-				1		1		1		1		1	1
Задача 1.1. Реализация эффективной налоговой политики на территории Самарской области и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
1.1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций)	%				91		86,5		98,4		98,9		98,9	98,9
1.1.2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций)	%				37,6		41,3		39,7		40,1		40,1	40,1
1.1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций)	%				81,9		85,6		82,7		82,9		82,9	82,9
1.1.4. Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	%				33,1		31,5		33,9		34,1		34,1	34,1
Задача 1.2. Эффективное привлечение заемных средств и управление государственным долгом Самарской области
1.2.1. Уровень кредитного рейтинга:
Standard&Poor's	-	BB-	BB	BB+	BB+		BB+
Moody's Investors Service	-	Ba1	Ba1	Ba1	Ba1		Ba1
1.2.2. Стоимость привлеченных заимствований:
расходы на обслуживание долга	тыс. рублей	676355	667280	1225236	1222243	1841128	1708644	2341575	1898714	1943296	1471047		656515	не более 15% расходов
относительно объема государственного долга	%	3,57	4,71	4,35	5,43	5,87	6,80	8,18	8,52	9,09	10,56		11,99	ниже ставки ЦБ РФ
1.2.3. Уровень долговой нагрузки на областной бюджет:
долговая нагрузка по заимствованиям	%	20,81	20,71	28,33	27,61	33,26	40,74	24,9	32,36	14,48	16,12		3,03	не более 41%
долговая нагрузка по всем обязательствам	%	34	25	40	31,1	38,02	44,43	29,47	36,53	18,93	19,9		7,01	не более 45%
Цель 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Самарской области
Полнота учета расходных обязательств Самарской области	%	нет данных		100		100		100		100		100	100
Задача 2.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.1.1. Отношение объема расходных обязательств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете, к объему действующих расходных обязательств Самарской области	%	нет данных		100	100	100	100	100	100	100		100	100
Задача 2.2. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
2.2.1. Отношение первоначальных объемов ассигнований, предусмотренных проектами реестров расходных обязательств, представленных главными распорядителями средств областного бюджета, к общему объему расходов, учтенных в проекте закона Самарской области об областном бюджете	%	нет данных	180		160		124
Цель 3. Обеспечение эффективности бюджетных расходов Самарской области
Доля главных распорядителей бюджетных средств, реализующих мероприятия, которые направлены на повышение эффективности бюджетных расходов, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств	%	нет данных	50	50	50	50	60	60	70	70		70	70
Задача 3.1. Организация эффективного формирования областного и консолидированного бюджетов
3.1.1. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	11,74	11,45	12,00	12,6	17,7	13,9	19,0	10,30	21,0	10,9		10,9	10,9
3.1.2. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	тыс. рублей				112476287		113672905		93798498		85928665		93930100
Задача 3.2. Организация эффективного расходования бюджетных средств и формирование отчетности
3.2.1. Удельный вес предотвращенных нарушений законодательства в финансовобюджетной сфере в общем объеме проверенных средств в ходе предварительного и текущего контроля	%	нет данных	18	нет данных	13,9
3.2.2. Доля средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансовобюджетной сфере, в сумме проверенных средств областного бюджета	%	нет данных	2,37	-	5,50
3.2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений	тыс. рублей	нет данных	92126	0	69338	0	0	0	0	0	0		0	0
3.2.4. Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. рублей	нет данных	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

--------------------------------
<*> Значения показателей на 2011 - 2012 годы приведены без учета безвозмездных поступлений.