| Цели, тактические
задачи и показатели
результативности
деятельности |
Единица
измерения |
Источники данных, методические указания |
| Цель 1. Обеспечение финансовыми ресурсами расходных обязательств
Самарской области |
| Коэффициент
сбалансированности
областного бюджета |
- |
Показатель рассчитывается по формуле
Ксб = (Дп + Ис) / Р,
где:
Дп - объем доходов областного бюджета;
Ис - источники финансирования дефицита;
Р - объем расходов областного бюджета.
При выполнении дополнительных условий по
соблюдению уровней дефицита областного бюджета
(в соответствии с нормами бюджетного
законодательства) и долговой нагрузки (в
соответствии с нормами, установленными законом
Самарской области об областном бюджете),
рассчитываемых по формулам
Уд = (Дф / (Д - Бп)) x 100%,
Днз = (Гзо / (Дп - Бп)) x 100%,
где:
Уд - уровень дефицита;
Дф - дефицит областного бюджета;
Бп - объем безвозмездных поступлений;
Днз - долговая нагрузка по заимствованиям;
Гзо - размер государственных заимствований.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Задача 1.1. Реализация эффективной налоговой политики на территории
Самарской области и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета |
| 1.1.1. Доля
налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации в общем
объеме доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации (без
учета субвенций) |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = (Днн / Дк) x 100%,
где:
Днн - налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета;
Дк - доходы консолидированного бюджета (без
учета субвенций).
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| 1.1.2. Доля
налоговых и
неналоговых доходов
бюджетов
муниципальных
районов в общем
объеме доходов
бюджетов
муниципальных
районов (без учета
субвенций) |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = (Дмр / Дкмр) x 100%,
где:
Дмр - налоговые и неналоговые доходы
муниципальных районов;
Дкмр - доходы бюджетов муниципальных
районов (без учета субвенций).
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| 1.1.3. Доля
налоговых и
неналоговых доходов
бюджетов городских
округов в общем
объеме доходов
бюджетов городских
округов (без учета
субвенций) |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = (Дго / Дкго) x 100%,
где:
Дго - налоговые и неналоговые доходы
городских округов;
Дкго - доходы бюджетов городских округов
(без учета субвенций). Для расчета значения
показателя используются данные министерства
управления финансами Самарской области |
| 1.1.4. Доля доходов
бюджетов
муниципальных
образований (без
учета субвенций) в
общем объеме
доходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = (Дмо / Дк) x 100%,
где:
Дмо - налоговые и неналоговые доходы
муниципальных образований (без учета
субвенций);
Дк - доходы консолидированного бюджета.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Задача 1.2. Эффективное привлечение заемных средств и управление
государственным долгом Самарской области |
| 1.2.1. Уровень
кредитного рейтинга
Standard&Poor's,
Moody's Investors
Service |
|
Значения показателя определяются рейтинговыми
агентствами Standard&Poor's и Moody's
Investors Service |
| 1.2.2. Стоимость
привлеченных
заимствований: |
|
|
| расходы на
обслуживание долга |
тыс.
рублей |
Для расчета значений показателя используются
данные в соответствии с заключенными
соглашениями о привлечении кредитов или
эмиссионными документами |
| относительно объема
государственного
долга |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
С = (Р / Гд) x 100%,
где:
С - относительная стоимость привлеченных
заимствований;
Р - расходы на обслуживание
государственного долга;
Гд - объем государственного долга |
| 1.2.3. Уровень
долговой нагрузки
на областной
бюджет: |
|
|
| долговая нагрузка
по заимствованиям |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Днз = (Гзо / (Дп - Бп)) x 100%,
где:
Днз - долговая нагрузка по заимствованиям;
Гзо - размер государственных заимствований;
Дп - объем доходов областного бюджета;
Бп - объем безвозмездных поступлений.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| долговая нагрузка
по всем
обязательствам |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Дно = (Гдо / (Дп - Бп)) x 100%,
где:
Дно - долговая нагрузка по долговым
обязательствам;
Гдо - размер государственного долга;
Дп - объем доходов областного бюджета;
Бп - объем безвозмездных поступлений.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Цель 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Самарской области |
| Полнота учета
расходных
обязательств
Самарской области |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
П = (Од / Ор) x 100%,
где:
Од - объем действующих расходных
обязательств Самарской области;
Ор - объем расходных обязательств,
предусмотренных в реестре расходных
обязательств Самарской области.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Задача 2.1. Своевременная и качественная подготовка проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 2.1.1. Отношение
объема расходных
обязательств,
предусмотренных
законом Самарской
области об
областном бюджете,
к объему
действующих
расходных
обязательств
Самарской области |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
О = (Оз / Онпа) x 100%,
где
Оз - объем расходных обязательств,
предусмотренных областным бюджетом;
Онпа - объем действующих расходных
обязательств, установленных нормативными
правовыми актами.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Задача 2.2. Повышение качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств областного бюджета |
| 2.2.1. Отношение
первоначальных
объемов
ассигнований,
предусмотренных
проектами реестров
расходных
обязательств,
представленных
главными
распорядителями
средств областного
бюджета, к общему
объему расходов,
учтенных в проекте
закона Самарской
области об
областном бюджете |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Оа = (Оп / Оу) x 100%,
где
Оп - объем ассигнований, предусмотренный
проектами реестров расходных обязательств,
представленных главными распорядителями
средств областного бюджета (далее - ГРБС);
Оу - объем ассигнований, утвержденный
областным бюджетом.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Цель 3. Обеспечение эффективности бюджетных расходов Самарской области |
| Доля главных
распорядителей
бюджетных средств,
реализующих
мероприятия,
которые направлены
на повышение
эффективности
бюджетных расходов,
в общем числе
главных
распорядителей
бюджетных средств |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = (Кэф / К) x 100%,
где:
Кэф - количество ГРБС, реализующие
мероприятия, направленные на повышение
эффективности бюджетных расходов;
К - общее количество ГРБС.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| Задача 3.1. Организация эффективного формирования областного и
консолидированного бюджетов |
| 3.1.1. Доля
расходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации,
формируемых в
рамках программ, в
общем объеме
расходов
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации (без
учета субвенций на
исполнение
делегируемых
полномочий) |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Дпр = (Рпр / Р) x 100%,
где:
Рпр - расходы консолидированного бюджета,
формируемые в рамках программ;
Р - расходы консолидированного бюджета (без
учета субвенций на исполнение делегируемых
полномочий).
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области |
| 3.1.2. Расходы
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации |
тыс.
рублей |
Показатель не является расчетным, используются
данные ГРБС и муниципальных образований |
| Задача 3.2. Организация эффективного расходования бюджетных средств и
формирование отчетности |
| 3.2.1. Удельный вес
предотвращенных
нарушений
законодательства в
финансово-бюджетной
сфере в общем
объеме проверенных
средств в ходе
предварительного и
текущего контроля |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = (Соп / Сп) x 100%,
где:
Соп - сумма платежных поручений,
отклоненных в ходе предварительного и текущего
контроля;
Сп - сумма представленных для проверки
платежных поручений.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области, полученные в результате его
деятельности |
| 3.2.2. Доля средств
областного бюджета,
использованных с
нарушением
законодательства в
финансово-бюджетной
сфере, в сумме
проверенных средств
областного бюджета |
% |
Показатель рассчитывается по формуле
Д = (Соб / Собп) x 100%,
где:
Соб - средства областного бюджета,
использованные с нарушением законодательства в
финансово-бюджетной сфере;
Собп - проверенные средства областного
бюджета.
Для расчета значения показателя используются
данные министерства управления финансами
Самарской области, полученные в результате
его деятельности |
| 3.2.3. Объем
просроченной
кредиторской
задолженности
государственных
(муниципальных)
учреждений |
тыс.
рублей |
Показатель не является расчетным, используются
отчетные данные ГРБС и муниципальных
образований |
| 3.2.4.
Задолженность
бюджета субъекта
Российской
Федерации бюджетов
муниципальных
образований по
исполнению
обязательств перед
гражданами |
тыс.
рублей |
Показатель не является расчетным, используются
отчетные данные ГРБС и муниципальных
образований |