Приложение к Постановлению от 23.12.2009 г № 709 Доклад
Основные показатели результативности деятельности субъекта бюджетного планирования самарской области
| Цели, тактические задачи и показатели результативности деятельности СБП | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение показателя результативности деятельности Управления | ||||||||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||||||
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение | плановое значение | текущее значение | плановое значение | ожидаемое значение | плановое значение | ожидаемое значение | плановое значение | ожидаемое значение | |||
| Цель. Защита законных экономических интересов потребителей от монопольного повышения цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, в том числе платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, подлежащих государственному регулированию | ||||||||||||||
| Изменение тарифов на тепловую энергию для потребителей Самарской области | % в сравнении с предыдущим годом | - | 15,0 | 18,9 | 18,8 | - | 19,6 1) | - | 13,0 | - | 14,0 | - | 11,0 | 11,0 |
| Изменение тарифов на электрическую энергию для населения | % в сравнении с предыдущим годом | - | 12,8 | 14,0 | 14,0 | - | 25,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| Тактическая задача 1. Установление экономически обоснованных цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, а также платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Самарской области по регулируемым видам экономической деятельности | ||||||||||||||
| Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | - | 10,6 | 10,9 | 10,9 | 11,9 2) | 11,9 | 11,9 | 11,9 | - | 11,9 | - | 11,9 | 11,9 |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | - | 10,64 | 10,12 | 10,12 | 10,22 3) | 10,22 | 10,22 | 10,22 | - | 10,22 | - | 10,22 | 10,22 |
| Удельный расход условного топлива на выработанную ГКал | Кг.у.т./ ГКал | - | 150,5 | 150,0 | 149,6 | - | 149,6 | - | 149,6 | - | 149,6 | - | 149,6 | 149,6 |
| Соблюдение сроков утверждения тарифов на электрическую и тепловую энергию | % | - | 100 1) | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 |
| Объем перекрестного субсидирования между группой "бюджетные потребители" и группой "иные потребители" по теплоснабжающим организациям | млн. рублей | - | 42,3 | 33,9 | 34,3 | - | 28,4 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Доля муниципальных образований, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление тепловой энергии одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | % | - | 81,1 | 86,5 | 86,5 | 91,9 | 91,9 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 |
| Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 |
| Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА | руб./ кВт. | - | 4750 | 10430 | 10430 | 9 | 9 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | |
| Тактическая задача 2. Обеспечение соблюдения юридическими лицами норм действующего законодательства о государственном регулировании тарифов (цен) в электроэнергетике, предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере регулируемого ценообразования | ||||||||||||||
| Количество организаций, прошедших процедуру государственного регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию за отчетный период | шт. | - | 233 | - | 240 | - | 255 | - | 255 | - | 255 | - | 255 | 255 |
--------------------------------
1) Приказ Федеральной службы по тарифам России от 08.08.2008 N 136-э/2.
2) Технологические потери электрической энергии на 2009 год были приняты в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации об утверждении нормативов технологических потерь в электрических сетях.
3) Утвержденные потери тепловой энергии на 2009 год снижены на 3,7% против уровня 2008 года. Однако в связи со снижением потребления тепловой энергии и, соответственно, снижением ее выработки в 2009 году на 4,6% возрастает удельный вес потерь тепловой энергии на 0,95%.
1) В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" сроки установления тарифов должны быть строго соблюдены.