Приложение к Постановлению от 29.04.2010 г № 1116-П/1 Программа
Ведомственная целевая программа «Семья и дети городского округа тольятти на 2009 — 2011 годы»
Паспорт
| Наименование ВЦП | Ведомственная целевая программа "Семья и дети городского округа Тольятти на 2009 - 2011 годы" (далее - ВЦП) |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа) | Департамент по вопросам семьи и демографического развития мэрии городского округа Тольятти |
| Цели и задачи Программы | Цель: Реализация социальной политики городского округа Тольятти в отношении детей и семей с несовершеннолетними детьми. Задачи: 1. Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье; 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства; 3. Организация отдыха и досуга детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 4. Создание условий для социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 5. Оказание помощи по оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 6. Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. |
| Важнейшие целевые индикаторы ВЦП (показатели достижения цели и задач) | Основными показателями эффективности реализации Программы являются: 1. Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье. 1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества детей данной категории, состоящих на учете; 1.2. Доля получивших выплаты от общего числа имеющих право на выплаты; 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства. 2.1. Количество проведенных информационных акций; 2.2. Численность населения, охваченного участием в массовых мероприятиях; 3. Организация отдыха и досуга детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3.1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях организованного отдыха в каникулярное время, от общего количества детей данной категории, состоящих на учете; 3.2. Количество проведенных мероприятий по организации в каникулярное время отдыха и досуга детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 4. Создание условий для социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 4.1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории; 5. Оказание помощи по оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 5.1. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в систему оздоровления; 6. Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. 6.1. Объем исполненных обязательств по договорам субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. |
| Сроки реализации | 2009 - 2011 годы |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования составит: 27930 тыс. руб., в том числе по разделам: 0707 - 12416,0 тыс. руб.; 1003 - 14332,0 тыс. руб.; 1006 - 1182,0 тыс. руб. |
| 2009 год - 9809,0 тыс. руб., в том числе по разделам: 0707 - 4336,0 тыс. руб.; 1003 - 4968,0 тыс. руб.; 1006 - 505,0 тыс. руб. 2010 год - 9528 тыс. руб., в том числе по разделам: 0707 - 4000,0 тыс. руб.; 1003 - 5193,0 тыс. руб.; 1006 - 335,0 тыс. руб. 2011 год - 8 593 тыс. руб., в том числе по разделам: 0707 - 4080,0 тыс. руб.; 1003 - 4171,0 тыс. руб.; 1006 - 342,0 тыс. руб. | |
| Социально-экономические последствия реализации ВЦП | Ожидаемыми результатами реализации Программы в 2009 - 2011 годах являются: 1. Стабилизация показателя доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, на уровне 77% от общего количества детей данной категории, состоящих на учете; 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории, - 50%; 3. Охват населения участием в мероприятиях, направленных на пропаганду ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства, а также передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи в 2009 году - 7000 чел., 2010 г. - 4000 чел., 2011 г. - 4000 чел. |
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения путем реализации вцп
Ведомственная целевая программа "Семья и дети городского округа Тольятти на 2009 - 2011 годы" является продолжением большой и целенаправленной работы по содействию укрепления института семьи, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других категорий детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, организации летнего отдыха и оздоровления детей, оказанию социальной помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей, проводимой в рамках отраслевых целевых программ "Семья и дети городского округа Тольятти".
За период реализации целевых программ удалось увеличить показатель доли детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общего количества детей данной категории, состоящих на учете: 2005 г. - 64,9%, 2006 г. - 68,0%, 2007 г. - 74,4%, 2008 г. - 76,8%, - в том числе показатель доли детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях: 2005 г. - 5,9%, 2006 г. - 7,5%, 2007 г. - 9,2%, 2008 г. - 10,6%. Результатом работы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних стало снижение в городском округе годового уровня подростковой преступности в 2008 году (639) на 24,9% по сравнению с 2007 годом (851), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений: 2007 год - 255, 2008 год - 220. Уровень рецидивной преступности среди несовершеннолетних также снизился - на 16,3% (с 220 в 2007 году до 184 в 2008 году), число судимых участников преступлений сократилось - на 8% (с 88 в 2007 году до 81 в 2008 году). С 281 до 217, или на 22,7%, снизилась групповая преступность несовершеннолетних, сократилось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, - на 45,6% (с 46 до 25).
Ежегодно в целевых программах "Семья и дети городского округа Тольятти" предусматриваются мероприятия по оказанию помощи и оздоровлению детей с ограниченными возможностями. В течение 2008 года были организованы оздоровительные занятия в бассейне для детей-инвалидов и других детей, имеющих ослабленное здоровье. Общее количество детей, получивших абонементы в бассейны, составило 257 человек, из которых 127 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья. Это на 43,5% детей больше по сравнению с отчетным периодом 2007 года. Для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество в рамках мероприятий, посвященных Дню инвалида, ежегодно проводится городской фестиваль художественного творчества детей с особыми нуждами, получивший в 2005 году название "Серебряная птица". Всего за 11 лет в фестивале приняли участие свыше 2000 детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2008 году в различных номинациях участвовали 200 человек, из которых 57 впервые заявили о своих талантах. Также в рамках целевых программ проводятся культурно-досуговые и спортивные мероприятия, в которых приняли участие более 650 детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому дети-инвалиды имели возможность посещать исторические и культурные места, заповедники, цирковые представления, музеи, кино не только в городе Тольятти, но и в других городах Самарской области.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно организуется отдых и занятость детей в каникулярное время, проводятся мероприятия, направленные на активную социализацию детей указанной категории, их интеграции в общество.
В 2008 году благодаря целевой программе "Семья и дети городского округа Тольятти на 2008 - 2010 годы" были организованы в каникулярное время отдых и занятость более 1200 детей.
В 2008 году по Программе было выделено 310 путевок в оздоровительные учреждения санаторного типа, которые были распределены между детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей (100 шт.), и детьми из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (210 шт.), что явилось серьезной поддержкой семей указанных категорий.
Однако, несмотря на достигнутые успехи по итогам реализации целевых программ в предыдущие периоды, поддержание положительных тенденций на том же уровне и их улучшение требуют дальнейших усилий в данном направлении.
Анализ тенденции прошлых лет, сложная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее время, предполагают увеличение количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (в 2007 году выявлено 294 ребенка; в 2008 году - 339 детей, оставшихся без попечения родителей). В связи с этим необходимо обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на устройство выявленных детей указанной категории в семьи (на усыновление, приемные семьи, в семьи под опеку). Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - важнейшая задача органов местного самоуправления, решаемая ВЦП "Семья и дети городского округа Тольятти на 2009 - 2011 годы".
Учитывая, что на усыновление передаются в основном дети младенческого и раннего детского возрастов, под опеку - дети, состоящие в родстве с опекунами (попечителями), значительные меры необходимо предусматривать для создания условий для устройства детей, оставшихся без попечения родителей (не младенческого возраста, не имеющих родственников или имеющих социально неблагополучных родственников, детей с ограниченными возможностями здоровья) в приемные семьи. Для достижения названной цели в Программе предлагается меры, направленные на социальную поддержку приемных семей.
Денежные выплаты семьям опекунов, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа направлены на обеспечение оптимальных условий жизни, воспитания, образования, а также защиту прав и интересов указанной категории детей.
Предусмотренные Программой меры материальной поддержки включают в себя ежемесячные выплаты денежных средств на содержание опекаемого и приемного ребенка и другие нужды, а также единовременные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях (под попечительством и в приемных семьях), при поступлении в 1 класс, при достижении 18-летия, при получении общего среднего образования, при получении золотой (серебряной) медали, приемным родителям при образовании приемной семьи и другие выплаты.
Для приемных и опекунских семей Программой предусмотрены также меры по оздоровлению детей (приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения).
Потребность в оздоровлении указанной категории детей вытекает из статистики заболеваемости детей, находящихся в семьях под опекой (попечительством) и приемных семьях. Из состоящих на учете на 01.01.2009 1827 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории городского округа Тольятти, первую группу здоровья имеют 25% детей, вторую группу здоровья - 47% детей; третью группу - 22%, четвертую группу здоровья - 6% детей.
Для создания условий для развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо предпринимать усилия и совершенствовать работу по пропаганде семейных форм жизнеустройства детей-сирот; работу с общественностью по повышению социального и общественного статуса семей, принявших на воспитание детей-сирот. Предусмотренные Программой массовые городские праздники (День матери, День семьи), мероприятия рекламно-информационного характера; мероприятия, направленные на вовлечение в активную общественную жизнь опекунских и приемных семей, призваны решать обозначенные выше задачи.
Проведение в рамках целевой программы широкомасштабной пропаганды ценности семьи, в т.ч. использование активной социальной рекламы, проведение уже ставших традиционными городских массовых семейных праздников направлено на укрепление семейных традиций, семейных форм воспитания детей, передачу детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семьи и на усыновление.
Таким образом, ведомственная целевая программа "Семья и дети городского округа Тольятти на 2009 - 2011 годы" является основным средством реализации муниципальной политики в сфере деятельности с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и направлена на решение важнейших социальных проблем, а именно на создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье; на создание условий для повышения статуса института семьи и ценности семейных форм воспитания детей, укрепления семейных традиций; организацию отдыха, досуга и оздоровления детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.
II.Цель и задачи вцп
Целью Программы "Семья и дети городского округа Тольятти на 2009 - 2011 годы" является реализация социальной политики городского округа в отношении детей и семей с несовершеннолетними детьми.
Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
1.Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье;
2.Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства;
3.Организация отдыха и досуга детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4.Создание условий для социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья;
5.Оказание помощи по оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6.Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.
В соответствии с поставленными задачами предусматриваются мероприятия по укреплению института семьи, социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других категорий детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, организации летнего отдыха и оздоровления детей, оказанию социальной помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся попечения родителей.
Для реализации права ребенка на проживание в семье предполагается поддержка опекаемых и приемных семей в виде выплат денежных средств на содержание опекаемого и приемного ребенка и другие нужды.
С целью поддержки положительного опыта семейного воспитания и осознания ценности семьи планируется продолжать проведение традиционных массовых городских праздников "День Семьи", "День Матери", "День Отца".
В рамках создания условий для интеграции жителей городского округа в городское сообщество, в целях укрепления и поддержки имиджа городского округа Тольятти планируется проведение торжественного мероприятия и вручение денежных призов семьям в связи с рождением ребенка в День рождения города (20 июня).
В рамках Программы планируется продолжать информационное сопровождение деятельности по пропаганде ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства, а также передачи в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде проведения рекламно-информационных акций.
С целью оказания помощи по оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках Программы планируется приобретение и путевок в детские оздоровительные учреждения.
Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время, в Программе предусмотрено в виде предоставления субсидий.
III.Ожидаемые результаты реализации программы
Перечень целевых индикаторов (показателей) ВЦП "Семья
и дети городского округа Тольятти на 2009 - 2011 годы"
| N п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя | |||
| 2008 | Плановый период | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Реализация социальной политики городского округа Тольятти в отношении детей и семей с несовершеннолетними детьми | ||||||
| 1 задача Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье | ||||||
| 1.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества детей данной категории, стоящих на учете | % | 76,8 | 77 | 77 | 77 |
| 1.2 | Доля получивших выплаты от общего числа имеющих право на выплаты | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 задача Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства | ||||||
| 2.1 | Количество проведенных информационных акций | шт. | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Численность населения, охваченного участием в массовых мероприятиях | чел. | 7800 | 7000 | 4000 | 4000 |
| 3 задача Организация отдыха и досуга детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||
| 3.1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях организованного отдыха в каникулярное время, от общего количества детей данной категории, состоящих на учете | шт. | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Количество проведенных мероприятий по организации в каникулярное время отдыха и досуга детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 задача Создание условий для социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья | ||||||
| 4.1 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории | % | 66 | 68 | 50 | 50 |
| 5 задача Оказание помощи по оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||
| 5.1 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в систему оздоровления | чел. | 663 | 441 | 0 | 0 |
| 6 задача Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время | ||||||
| 6.1 | Объем исполненных обязательств по договорам субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
IV.Перечень мероприятий вцп "Семья и дети городского округа Тольятти на 2009 - 2011 годы"
N п/п | КФСР | КОСГУ | Наименование цели, задач и мероприятий | Срок испол- нения | Объем средств бюджета город- ского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. | |||
Всего | В том числе: | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель: Реализация социальной политики городского округа Тольятти в отношении детей и семей с несовершеннолетними детьми | ||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье | |||||||
1003 | 262 | 1.1. Выплата ежемесячных денежных средств на содержание приемных детей | 1 - 4-й квартал | 10036,0 | 3570,0 | 3744,0 | 2722,0 | |
1003 | 262 | 1.2. Выплата ежемесячных денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством), в семьях граждан, не получающих ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) | 1 - 4-й квартал | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | |
1003 | 262 | 1.3. Выплата единовременного пособия: | 3233,0 | 1055,0 | 1089,0 | 1089,0 | ||
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях (под попечительством и в приемных семьях), по достижении ими 18 лет | 1 - 4-й квартал | 2415,0 | 675,0 | 870,0 | 870,0 | |||
- приемным родителям (одному из них) при образовании приемной семьи | 1 - 4-й квартал | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях (под попечительством, и в приемных семьях), лицам из их числа при получении ими среднего (полного) общего образования | 3-й квартал | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- на оформление свидетельства о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях (под опекой (попечительством) и в приемных семьях) | 1 - 4-й квартал | 81,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 | |||
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях (под опекой и в приемных семьях), при поступлении в 1 класс | 3-й квартал | 514,0 | 126,0 | 194,0 | 194,0 | |||
1003 | 262 | 1.4. Единовременное разовое поощрение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с окончанием школы с серебряной или золотой медалью | 3-й квартал | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Итого 1003.262 | 13472,0 | 4708,0 | 4893,0 | 3871,0 | ||||
Итого по 1-й задаче | 13472,0 | 4708,0 | 4893,0 | 3871,0 | ||||
2 | Задача 2. Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства | |||||||
1006 | 2.1. Проведение городских массовых мероприятий: | |||||||
"День семьи" | 2-й квартал | 346,0 | 105,0 | 120,0 | 121,0 | |||
226 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
290 | 56,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | ||||
340 | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
"День матери" | 4-й квартал | 356,0 | 105,0 | 125,0 | 126,0 | |||
226 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
290 | 56,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | ||||
340 | 60,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
"День отца" | 1-й квартал | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||
226 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
290 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
340 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1006 | 2.2. Организация и проведение торжественного мероприятия в связи с рождением ребенка в День рождения города (20 июня) | 3-й квартал | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | ||
226 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
290 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1006 | 2.3. Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности по чествованию семей в связи с празднованием 50-летия совместной жизни "Моя семья - мое богатство" | 3-й квартал | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | ||
340 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1006 | 226 | 2.4. Проведение рекламно-информационных мероприятий, в т.ч. издание методических рекомендаций, информационно-аналитичес- ких бюллетеней, брошюр, буклетов, баннеров, перетягов и т.д. | 1 - 4-й квартал | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | |
1003 | 262 | 2.5. Выплата единовременного пособия семьям в связи с рождением ребенка в День рождения города | 3-й квартал | 860,0 | 260,0 | 300,0 | 300,0 | |
Итого по 2-й задаче | 1717,0 | 625,0 | 545,0 | 547,0 | ||||
3 | Задача 3. Организация отдыха и досуга детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||
0707 | 3.1. Проведение мероприятий по организации отдыха, досуга и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 1 - 4-й квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по 3-й задаче | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4 | Задача 4. Создание условий для социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья | |||||||
1006 | 4.1. Организация и проведение акции "Делай добро". Посещение и поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья с новогодними праздниками и Днем знаний | 3 - 4-й квартал | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | ||
290 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
340 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1006 | 4.2. Проведение фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Серебряная птица" | 4-й квартал | 270,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | ||
226 | 159,0 | 55,0 | 50,0 | 54,0 | ||||
290 | 80,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | ||||
340 | 31,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||||
Итого по 4-й задаче | 325,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | ||||
5 | Задача 5. Оказание помощи по оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||
0707 | 226 | 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приобретение услуг по организации отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских и оздоровительных учреждениях для детей из указанных категорий в течение года | 1 - 4-й квартал | 4336,0 | 4336,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по 5-й задаче | 4336,0 | 4336,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6 | Задача 6. Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время | |||||||
0707 | 242 | 6.1. Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти | 1 - 4-й квартал | 8080,0 | 0,0 | 4000,0 | 4080,0 | |
Итого по 5 задаче | 8080,0 | 0,0 | 4000,0 | 4080,0 | ||||
Всего по 1003 | 14332,0 | 4968,0 | 5193,0 | 4171,0 | ||||
Всего по 1006, в т.ч. | 1182,0 | 505,0 | 335,0 | 342,0 | ||||
226 | 761,0 | 337,0 | 210,0 | 214,0 | ||||
290 | 257,0 | 115,0 | 70,0 | 72,0 | ||||
340 | 164,0 | 53,0 | 55,0 | 56,0 | ||||
Всего по 0707, в т.ч. | 12416,0 | 4336,0 | 4000,0 | 4080,0 | ||||
226 | 4336,0 | 4336,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
242 | 8080,0 | 0,0 | 4000,0 | 4080,0 | ||||
Всего по программе | 27930,0 | 9809,0 | 9528,0 | 8593,0 | ||||
V.Социально-экономические последствия реализации вцп, оценка рисков и мероприятия по их снижению
Ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации Программы являются:
1.Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье. Стабилизация показателя доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, на уровне 77% от общего количества детей данной категории, состоящих на учете;
2.Создание условий для повышения статуса института семьи, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей, укрепление семейных традиций, поддержание престижа отцовства;
3.Создание условий для социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории, - 50%;
4.Оказание помощи по оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5.Оказание финансовой помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. Объем исполненных обязательств по договорам субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха детей в каникулярное время, - 100%.
Оценка рисков и мероприятия по их снижению
| Вид рисков | Содержание | Мероприятия по снижению |
| Социальные риски | - Достижение значительно меньшего социального эффекта, чем было запланировано Программой | - Осуществление контроля и постоянного мониторинга хода реализации Программы; - Своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности и морального устаревания мероприятий Программы |
| Экономические риски | - Сокращение фактического объема финансирования Программы | |
| - Затягивание сроков реализации мероприятий Программы, в связи с отсутствием заявок при размещении муниципального заказа | - Своевременное размещение информации о проведении запросов котировок (конкурсов, аукционов) на портале ОМС и в СМИ, предварительная подготовка пакета документов на повторное проведение запроса котировок (конкурса, аукциона) либо получения разрешения на размещение у единственного источника в случае отсутствия заявок либо представления одной заявки | |
| Правовые риски | - Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | - Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в Программу |
VI.Методика оценки эффективности реализации вцп
При оценке эффективности реализации Программы используются следующие показатели:
N | Наименование показателя | Формула расчета | |
1 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования (C) | C(f) C = ---- x 100% C(p) | C(f) - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом; C(p) - плановый объем финансовых средств <*> |
2 | Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I) | I(f) I = ---- x 100% I(p) | I(f) - фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом; I(p) - плановое значение целевого индикатора или показателя. Если мероприятие (проект), блок мероприятий, Программа в целом характеризуются несколькими целевыми индикаторами или показателями, в расчете используется среднее арифметическое уровня достижения всех соответствующих индикаторов или показателей. Для расчета уровня достижения целевого индикатора или показателя (I) используются прямые показатели (положительной динамикой является увеличение значения показателя) |
3 | Эффективность реализации мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом (R) | I R = - x 100% C | I - уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом |
--------------------------------
<*> При расчете показателя C при оценке уровня исполнения финансирования на решение 1 задачи вместо планового объема финансовых средств учитывать объем средств, необходимый для исполнения расходных обязательств городского округа для осуществления выплат, указанных в перечне мероприятий настоящей целевой программы, предусмотренных в рамках реализации 1 задачи.
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:
| Значение показателя эффективности | Вывод |
| менее 50% | Программа реализуется неэффективно |
| от 50% до 90% | Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной |
| от 90% до 110% | Реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы) |
| более 110% | Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной |
VII.Механизм управления реализацией вцп
Реализацию мероприятий Программы, заключение муниципальных контрактов для реализации Программы, контроль их исполнения осуществляет Департамент по вопросам семьи и демографического развития мэрии городского округа Тольятти.
Управление Программой, в том числе разработку проектов муниципальных правовых актов, связанных с реализацией мероприятий Программы, организационно-методическое обеспечение, контроль за исполнением мероприятий, формирование отчетов о выполнении мероприятий Программы осуществляет Департамент по вопросам семьи и демографического развития.
Департамент по вопросам семьи и демографического развития несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации ВЦП, реализацию мероприятий, достижение утвержденных значений целевых индикаторов, а также конечный результат реализации ВЦП. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ВЦП.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦП Департамент осуществляет подготовку информации о реализации ВЦП в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, и направляет в Департамент экономического развития мэрии на рассмотрение отчет о ходе реализации ВЦП за отчетный период:
за полугодие (до 15 июля), который включает:
- пояснительную записку;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, плановых и фактических объемах средств бюджета городского округа Тольятти по каждому мероприятию;
годовой отчет (до 01 марта года, следующего за отчетным), который включает:
- пояснительную записку;
- анализ достижения поставленной цели и задач, включая оценку достижения прогнозных значений целевых индикаторов ВЦП, применительно к соответствующему отчетному периоду;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, плановых и фактических объемах средств бюджета городского округа Тольятти по каждому мероприятию;
- оценку эффективности реализации ВЦП применительно к соответствующему периоду реализации путем сравнения плановых и фактических значений показателей эффективности, рассчитанных в соответствии с методикой, приложенной к ВЦП (в форме таблицы с пояснением).
По окончании срока реализации ВЦП Департамент по вопросам семьи и демографического развития подготавливает в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, итоговый отчет об исполнении ВЦП.
Итоговый отчет включает следующие разделы:
- пояснительную записку;
- анализ достижения поставленной цели и задач, включая оценку достижения прогнозных значений целевых индикаторов ВЦП;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, плановых и фактических объемах средств бюджета городского округа Тольятти по каждому мероприятию;
- оценку эффективности реализации ВЦП (в форме таблицы с пояснением);
- общую оценку социально-экономического эффекта реализации ВЦП и его фактического либо последующего влияния на различные сферы экономики городского округа.
Годовой и итоговый отчеты утверждаются постановлением мэрии городского округа.