Приложение к Постановлению от 26.05.2010 г № 533 Программа

Долгосрочная целевая программа городского округа самара «Чистая вода» на 2010 — 2013 годы (далее — программа) паспорт программы

Наименование Программы   Долгосрочная  целевая программа городского округа
Самара "Чистая вода" на 2010 - 2013 годы
Дата принятия решения    Поручение   Главы    городского   округа   Самара
о разработке Программы   от 27.07.2009
Заказчик Программы       Администрация городского округа Самара
Разработчик Программы    Департамент     строительства    и    архитектуры
городского округа Самара
Головной исполнитель     Департамент     строительства    и    архитектуры
Программы                городского округа Самара
Цели и задачи            Цель Программы:
Программы                - обеспечение   населения   чистой  водопроводной
водой
Задачи Программы:
- повышение  качества, надежности  и  доступности
предоставления      услуг     водоснабжения     и
водоотведения населению;
- развитие  систем водоснабжения и водоотведения,
повышение надежности работы сетей водоснабжения
Сроки и этапы            Реализация Программы  рассчитана на период с 2010
реализации               по 2013 годы, выполняется  в  один  этап.  Начало
Программы                реализации  Программы   -  1  января  2010  года,
окончание - 31 декабря 2013 года
Важнейшие целевые        - доля населения,  имеющего доступ к центральному
индикаторы и показатели  водоснабжению;
Программы                - доля проб  воды,   соответствующих  нормативным
значениям, в общем  количестве произведенных проб
по санитарно-химическим показателям;
- количество проектируемых  и строящихся объектов
водоснабжения и водоотведения;
- количество объектов, введенных в эксплуатацию
Объемы и источники       Финансовые  затраты  на  реализацию  Программы из
финансирования           бюджета   городского   округа   Самара   составят
программных              423 713,0 тыс. рублей, в том числе:
мероприятий              средства бюджета городского округа Самара:
в 2010 году - 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году - 69 523,9 тыс. рублей;
в 2012 году - 33 407,2 тыс. рублей;
в 2013 году - 316 949,2 тыс. рублей.
Финансирование Программы  в  2010 - 2013 годах за
счет средств областного  бюджета осуществляется в
объеме  их  фактического  поступления  в  течение
финансового года.
Указанное    положение  не   является  основанием
возникновения  расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств областного бюджета.
Расходные  обязательства   Самарской  области  по
финансированию   мероприятий,   направленных   на
решение   обозначенной   в   Программе  проблемы,
возникают    по     основаниям,     установленным
действующим бюджетным законодательством
Показатели социально-    -  повышение  качества   и  надежности  питьевого
экономической            водоснабжения  населения  и  объектов  социальной
эффективности            сферы;
реализации                - снижение   риска  для  здоровья,  связанного с
Программы                водным фактором;
-    сокращение      заболеваемости     населения
желудочно-кишечными заболеваниями;
- улучшение жилищных и  культурно-бытовых условий
жизни населения в  связи   с  повышением  степени
благоустройства городского округа Самара
Система организации      Контроль за  выполнением   мероприятий  Программы
контроля за ходом        осуществляется   путем    рассмотрения    текущих
реализации Программы     отчетов  об  исполнении   Программы   за   первый
квартал, первое полугодие  и  девять  месяцев  на
рабочем совещании при   Главе  городского  округа
Самара; отчета за  соответствующий финансовый год
и  итогового  отчета   -  на  заседании  Коллегии
Администрации городского округа Самара.
Контроль  за  целевым   использованием  бюджетных
средств   осуществляют    Департамент    финансов
Администрации   городского    округа   Самара   и
Департамент     строительства    и    архитектуры
городского округа Самара  в пределах  полномочий,
предусмотренных бюджетным законодательством

В основу настоящей Программы положена областная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 542.
Выполнение мероприятий представленной Программы позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления по развитию инженерной инфраструктуры городского округа и комплексно решить ряд важнейших задач в области градостроительной деятельности и социально-экономической сфере за счет субсидий областного бюджета в размере 95% стоимости работ с софинансированием 5% стоимости работ из средств бюджета городского округа Самара.
Обеспечение населения городского округа Самара чистой водой - приоритетная проблема, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни граждан, создания условий, обеспечивающих повышение качества и увеличение продолжительности жизни населения городского округа.
Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы, позволит получить высокий социально-экономический эффект, повысит надежность инженерной инфраструктуры в городском округе Самара.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Самара является создание комфортной среды обитания граждан, которая предусматривает улучшение состояния систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения населения чистой водой.
Трудность решения проблемы обеспечения населения чистой водой обусловлена повсеместным ухудшением состояния источников питьевой воды, техническими трудностями получения питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, а также низкой водообеспеченностью отдельных районов городского округа Самара, таких, как пос. Аэропорт-2 и пос. Зубчаниновка.
Проблема усугубляется увеличением антропогенной нагрузки на водоемы, неудовлетворительным их санитарным состоянием и неэффективным выполнением водоохранных мероприятий, неблагоприятным природным минеральным и микроэлементным составом источников воды, аварийным состоянием водопроводных сетей и недостаточной очисткой воды системами водоподготовки. Степень износа водопроводных сетей и головных сооружений системы водоснабжения городского округа Самара составляет около 80%, водозаборные сооружения и многие объекты на водопроводных очистных сооружениях работают без капитального ремонта более 30 - 60 лет.
Кроме того, существует серьезная проблема качества подготовки питьевой воды на станциях водоподготовки. В значительной степени эта проблема обусловлена использованием устаревших технологий и оборудования, которое имеет высокую степень физического и морального износа.
Водоснабжение пос. Аэропорт-2 осуществляется от пяти скважин, находящихся на обслуживании ЗАО "КоммунЭНЕРГО". Поступающая вода из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Полезный отпуск холодной воды составляет 362 тыс. куб. м в год.
Подключение поселка к близлежащим существующим водопроводным сетям Волжского района не решит вопроса в связи с тем, что в летний период система водоснабжения испытывает дефицит питьевой воды и ближайший жилищный фонд Волжского района подключается к сетям водоснабжения городского округа Самара. Кроме того, питьевая вода в Волжском районе поступает из скважин, ее качество также не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, относится к гидрокарбонатному классу, магниево-кальциевой группе. Общая жесткость колеблется в пределах 14 ммоль/л. Средняя концентрация общего железа - около 2 мг/л, периодически появляется запах сероводорода.
Проектом предусматривается строительство сооружений умягчения и обезжелезивания подземной воды производительностью 2000 куб. м/сут.
Внедрение установки по ультрафиолетовому обеззараживанию на НФС-2 обеспечит безопасность и надежность водоподготовки, улучшение качества питьевой воды и соответствие ее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". В настоящее время на НФС-2 обеззараживание ведется хлорированием, что приводит к повышенному содержанию хлорорганических соединений, в случае аварии имеются повышенные риски опасности заражения хлором большого жилого массива.
После ввода в эксплуатацию УФ станции из технологической схемы очистных сооружений полностью выводится процесс хлорирования, вследствие чего исключаются:
1) необходимость эксплуатации хлорного хозяйства, опасного для населения и окружающей среды, в связи с чем повышается надежность и устойчивость эксплуатации системы канализации городского округа в целом;
2) условие для образования в сточных водах токсичных и мутагенных хлорорганических соединений и хлораминов, оказывающих негативное действие на рыбу и весь биоценоз водоема.
Завершение строительства водовода по ул. Магистральной и разводящих сетей в пос. Зубчаниновка позволит обеспечить необходимую пропускную способность водовода для удовлетворения потребности в водоснабжении северо-восточной части городского округа, а при возникновении повреждений позволит переключать подачу воды на резервный трубопровод по ул. Приамурской и немедленно приступать к ликвидации утечек. При этом исчезнет необходимость отключения воды у потребителей.
Анализ проблем, связанных с обеспечением населения городского округа Самара чистой водопроводной водой, показывает необходимость комплексного подхода к их решению. В соответствии с разделами проектно-сметной документации "Проект производства работ" нормативный срок реализации мероприятий Программы составляет не менее трех лет, поэтому для решения проблемы предложен программно-целевой метод.
2.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа Самара чистой водопроводной водой.
Достижению поставленной цели Программы будет способствовать решение следующих задач:
- повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению;
- развитие систем водоснабжения и водоотведения, повышение надежности работы сетей водоснабжения.
Реализация Программы рассчитана на период с 2010 по 2013 годы. Начало реализации Программы - 1 января 2010 года, окончание - 31 декабря 2013 года.
Проектно-сметная документация на объекты не предусматривает поэтапный ввод объектов в эксплуатацию, поэтому мероприятия Программы выполняются в один этап.
3.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Объекты, строительство которых предусматривается Программой, объединены общей целью - обеспечение населения городского округа Самара чистой водопроводной водой.
Для оценки задачи Программы "Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению" используются следующие показатели:
доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению;
доля проб воды, соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям.
Для оценки задачи Программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения, повышение надежности работы сетей водоснабжения" используются следующие показатели:
количество проектируемых и строящихся объектов водоснабжения и водоотведения;
количество объектов, введенных в эксплуатацию.
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, изменяются только после сдачи объектов в эксплуатацию.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в следующей таблице.
Таблица

N п/п	Индикатор	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)				Итоговое значение индикаторов
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению	%	96,59	96,59	98,28	98,28	98,28
2	Доля проб воды, соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям	%	42,07	42,07	42,34	42,34	98,28
3	Количество проектируемых и строящихся объектов водоснабжения и водоотведения	единиц	3	7	6	3	7
4	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	единиц	0	2	2	3	7

Из приведенной в таблице общей доли населения городского округа Самара, имеющего доступ к центральному водоснабжению, исключены потребители, испытывающие систематические перебои в водоснабжении в летний период. Из общей доли проб, производящихся на объектах водоснабжения городского округа Самара, соответствующих нормативным значениям, исключены пробы, в которых после реализации мероприятий Программы будет многократно уменьшено количество хлорорганических соединений и хлораминов.
4.Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Решение целей и задач Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий.
Перечень мероприятий Программы, включая сроки исполнения, исполнителей, источники финансирования, суммы расходов по годам реализации, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.
5.Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и субсидий областного бюджета.
Объемы ресурсного обеспечения Программы определены в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом остатка сметной стоимости и объемов софинансирования из средств областного бюджета, предусмотренных областной целевой программой "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 542.
Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют из средств бюджета городского округа Самара 423 713,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета - в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Распределение финансирования по годам из средств бюджета городского округа Самара:
в 2010 году - 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году - 69 523,9 тыс. рублей;
в 2012 году - 33 407,2 тыс. рублей;
в 2013 году - 316 949,2 тыс. рублей.
Финансирование Программы по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд; предоставление межбюджетных трансфертов.
6.Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в улучшении качества жизни населения за счет следующих факторов:
благоприятное воздействие на здоровье населения употребления доброкачественной питьевой воды;
повышение надежности систем водоснабжения, исключение расходов на ремонтно-восстановительные работы;
снятие социальной напряженности, связанной с перебоями в водоснабжении;
улучшение экологического состояния окружающей среды за счет исключения необходимости эксплуатации хлорного хозяйства.
Высокая экономическая эффективность Программы заключается в возможности при текущем дефиците средств городского бюджета 95% стоимости строительно-монтажных работ выполнить за счет субсидий из областного бюджета. При этом значительно улучшится качество водоснабжения для более чем 55% населения городского округа Самара.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой.
Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для развития инженерной инфраструктуры городского округа Самара с целью обеспечения населения чистой водопроводной водой.
7.Механизм реализации Программы
Головным исполнителем Программы является Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, который осуществляет координацию и мониторинг выполнения Программы, взаимодействует с главными распорядителями финансовых средств, Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара и Управлением организационной работы Администрации городского округа Самара с целью реализации мероприятий Программы.
Главные распорядители финансовых средств после выполнения приема-передачи документации по объектам Программы от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области: самостоятельно производят оформление документов на землепользование и получение разрешений на строительство; в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд подготавливают соответствующие пакеты документов и после определения подрядчика заключают с ним договор на выполнение мероприятий Программы; производят выплаты за выполненные работы по предъявляемым подрядчиками актам приемки; по завершении подрядчиками мероприятий Программы готовят соответствующие акты приемки и передают объект эксплуатирующей организации.
Главные распорядители и получатели финансовых средств являются ответственными за качественное и своевременное выполнение мероприятий по реализации Программы, рациональное использование выделяемых на их реализацию финансовых средств, осуществляют систематический надзор и контроль за выполнением мероприятий Программы специалистами собственной организации, при необходимости привлекая сторонние организации. Производят анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение (невыполнение) порученных мероприятий Программы; анализ выполнения поставленных целей и задач; готовят информацию о расходовании средств; сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов от реализации мероприятий; представляют отчеты в соответствии с восьмым разделом Программы, а при необходимости, по запросу головного исполнителя, - промежуточные.
На основании информации, представляемой главными распорядителями головной исполнитель Программы: производит анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение (невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их невыполнения; анализ выполнения поставленных целей и задач; готовит информацию о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы; сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов от реализации Программы; рекомендации о деятельности по Программе (если срок действия Программы не истек), по пролонгации либо по разработке новой программы (если отчет итоговый); расчет фактических критериев эффективности реализации Программы; расчет социально-экономического эффекта от выполнения Программы, а также оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации целевой Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.
8.Контроль за ходом выполнения Программы
Отчеты о выполнении мероприятий Программы представляются главными распорядителями в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Управление организационной работы Администрации городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара).
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Ежегодно в срок до 1 марта Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
В срок до 1 апреля Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара представляет отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляют Департамент финансов Администрации городского округа Самара и Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
С.Ю.АРСЕНТЬЕВ