Приложение к Постановлению от 01.07.2010 г № 2065
Раздел 1.Производственная программа
(наименование организации) в сфере водоотведения и очистки
сточных вод (механическая, биологическая, хлорирование)
на период _____________________________________ год
| N N п/п | Показатели и индикаторы производственной деятельности | ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | ||||
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||||
| 3 | Собственные нужды предприятия | тыс. куб. м | ||||
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | ||||
| населению | тыс. куб. м | |||||
| бюджетным потребителям | тыс. куб. м | |||||
| прочим потребителям | тыс. куб. м | |||||
| 5 | Численность населения, получающего услуги организации | чел. | ||||
| 6 | Удельное водоотведение | куб. м/чел. | ||||
| Качество производимых товаров | ||||||
| 7 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения | единиц | ||||
| 8 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения | единиц | ||||
| 9 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | ||||
| 10 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | ||||
| 11 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | ||||
| 12 | Количество дней в отчетном периоде | дней | ||||
| 13 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | ||||
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | ||||||
| 14 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | ||||
| 15 | Аварийность системы коммунальной | ед./км | ||||
| 16 | Фактический срок службы оборудования | лет | ||||
| 17 | Нормативный срок службы оборудования | лет | ||||
| 18 | Протяженность сетей | км | ||||
| 19 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | ||||
| 20 | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | ||||
| 21 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | ||||
| 22 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | ||||
| Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||
| 23 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | чел. | ||||
| 24 | Денежные доходы населения | руб. | ||||
| 25 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | ||||
| Эффективность деятельности | ||||||
| 26 | Финансовые результаты деятельности организации (прибыль, убыток) | тыс. руб. | ||||
| 27 | Выручка, полученная от реализации товаров, услуг организации | тыс. руб. | ||||
| 28 | Рентабельность | % | ||||
| 29 | Себестоимость услуг | тыс. руб. | ||||
| 30 | Объем средств, собранных за товары, услуги организации | тыс. руб. | ||||
| 31 | Объем начисленных средств за товары, услуги организации | тыс. руб. | ||||
| 32 | Уровень сбора платежей | % | ||||
| 33 | Расход эл. энергии на очистку стоков | тыс. кВт/ч | ||||
| 34 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт/ч/куб. м | ||||
| 35 | Численность персонала основного вида деятельности | чел. | ||||
| 36 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | ||||
| 37 | Производительность труда | куб. м/чел. |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие 1 | |||||
| 2. | Мероприятие 2 | |||||
| Итого: |
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ______________
подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________
подпись Ф.И.О.