Приложение к Постановлению от 27.07.2010 г № 2029-П/1 Программа
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов"
Паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование ВЦП | Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа) | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
| Цель и задачи Программы | Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования в городском округе Тольятти. Задачи: 1. Восстановить ресурс лифта. 2. Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта. 3. Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. |
| Важнейшие целевые индикаторы ВЦП (показатели достижения цели и задач) | Показатели достижения задачи 1: 1. Количество модернизированных лифтов. 2. Количество лифтов, подлежащих полной замене. Показатель достижения задачи 2: 1. Количество лифтов, подлежащих капитальному ремонту. Показатель достижения задачи 3: 1. Количество лифтов, на которых будет установлена система связи в результате модернизации диспетчерских пунктов. Количество диспетчерских пунктов, подлежащих модернизации. |
| Сроки реализации | 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов |
| Объемы финансирования | 2009 г. - 2,5 млн руб.; 2010 г. - 4,0 млн руб.; 2011 г. - 4,08 млн руб. |
| Социально-экономические последствия реализации ВЦП | - снижение доли отработавших эксплуатационный срок лифтов с 39,6% до 39,2%; - повышение безопасности использования лифтов и качества предоставляемых услуг. |
I.Характеристика проблемы
В настоящее время в лифтовом хозяйстве наметился ряд проблем, связанных с ухудшением физического состояния подъемных сооружений, введенных в эксплуатацию в 70 - 80 гг. XX века, когда отмечалось массовое строительство жилых домов повышенной этажности. ГОСТом 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" (утвержден Международным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол N 8-85 от 12.10.1995) установлен нормативный срок службы лифтов - 25 лет. Соответственно, лифты 1970-го года ввода в эксплуатацию уже отслужили 40 лет, что на 15 лет превышает допустимый, установленный ГОСТом, срок службы лифта. В процессе эксплуатации лифт утрачивает свои технические свойства и качества - изнашивается, то есть под влиянием физических сил, технических и экономических факторов они постепенно утрачивают свои свойства и приходят в негодность. Это значит, что они не могут выполнять свои функции по техническим причинам или экономической невыгодности.
На темпы физического износа влияют следующие факторы:
- условия эксплуатации;
- интенсивность использования - степень загрузки, режимы и особенности технологических процессов;
- степень защиты от воздействия внешней среды;
- качество оборудования;
- квалифицированность персонала.
Физический износ можно частично восстановить, произведя ремонт, реконструируя и модернизируя основные средства. Однако со временем затраты на ремонт не окупаются, становятся бесполезными.
Моральный износ проявляется иначе, чем физический. Лифты по своей конструкции, производимым расходам на обслуживание и эксплуатацию отстают от своих новейших аналогов. Главное в том, что они не способны обеспечить то качество обслуживания, которое может дать более современная техника. Существуют две основные причины морального износа:
1) вследствие удешевления оборудования;
2) вследствие внедрения более производительного и более эффективного оборудования. Выделяют: частичный, полный износ и скрытую форму износа.
Частичный моральный износ - частичная потеря потребительной стоимости. Под полным моральным износом понимают полное обесценивание лифта, когда дальнейшая эксплуатация в любых условиях убыточна. Скрытая форма морального износа подразумевает угрозу обесценивания вследствие того, что уже разработана новая более прогрессивная и экономичная техника.
Следовательно, периодически возникает необходимость заменять механизмы и детали, выработавшие срок эксплуатации новыми, более современными экземплярами.
Также требуется модернизация диспетчерских систем, введенных в эксплуатацию в 70-е годы 20-го века, в связи с их моральным и физическим износом. Ввиду того что данные системы не обеспечивают в полном объеме контроль за работой лифтового оборудования, обслуживающий лифты персонал не имеет возможности оперативно реагировать на имеющие место случаи нарушения Правил пользования лифтами (ПУБЭЛ 10-558-03).
В ходе анализа ситуации было выявлено:
1.В жилищном фонде на территории городского округа Тольятти по состоянию на 01.01.2008 эксплуатируется 4336 лифтов, в т.ч. по районам:
- Автозаводский район - 3176 лифтов;
- Центральный район - 473 лифта;
- Комсомольский район - 687 лифтов;
2.Количество подъемных сооружений, отработавших нормативный эксплуатационный срок, составило 1721 ед. - 39,6%.
3.Усугубляется проблема и тем, что в результате вандальных действий умышленно выводится из строя лифтовое оборудование. Восстановление похищенных ячеек электронных станций управления недиспетчеризированных лифтов приносит ущерб.
В соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" органы местного самоуправления имеют право на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 г. Поэтому для решения проблем лифтового хозяйства на территории городского округа Тольятти и приведения лифтов в соответствие с требованиями ГОСТа 22011-95 необходима разработка ведомственной целевой программы на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов.
Основанием для разработки ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (далее - Программа) являются:
1.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2.Постановление Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПБ 10- 558-03);
3.Постановление Госгортехнадзора России от 03.06.1999 N 39 "Об утверждении Положения о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра";
4.ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" (утвержден Международным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол N 8-85 от 12.10.1995).
II.Цель и задачи
Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования на территории городского округа Тольятти.
Задачи:
1.Восстановить ресурс лифта;
2.Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта;
3.Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения.
Решение задачи N 1 предполагает проведение мероприятий по модернизации и замене лифтов.
Модернизация лифта выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями МР-10-72-04 "По обеспечению технического состояния и расчета остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов" (утвержденными письмом Госгортехнадзора России от 19.03.2004 N 12-07/271). В модернизацию лифта входит замена лебедки главного привода, ограничителя скорости, электрической проводки силовой цепи и цепи управления, тяговых канатов и каната ограничителя скорости, вызывных аппаратов, натяжного устройства каната ограничителя скорости, щитов ограждения купе кабины, привода дверей кабины, створок кабины и шахты на всех этажах, приказного аппарата.
Решение второй задачи предполагает проведение капитального ремонта лифтового оборудования.
Проведение капитального ремонта должно осуществляться по истечении 8 лет эксплуатации лифта согласно Постановлению Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов".
Капитальный ремонт эффективен, когда требуется замена только основного узла или механизма (например, лебедки) и является необходимым, экономически выгодным мероприятием, которое обеспечивает восстановление исправности полного или близкого к полному ресурса лифта.
При плановых капитальных ремонтах работы производятся с заменой и регулировкой основных узлов и деталей лифта, выработавших свой ресурс. При этом дополнительно выполняются работы, входящие в состав текущего ремонта и пусконаладочные работы. Продолжительность циклов между плановыми капитальными ремонтами устанавливается как средневзвешенная и определяется по годам выпуска лифтов, находящихся в эксплуатации.
В последнее время из-за нехватки денежных средств плановый капитальный ремонт заменялся аварийным - восстановлением по факту выхода оборудования из строя.
При выполнении рекомендаций по модернизации оборудования в полном объеме согласно "Временному положению о порядке и условиях проведения модернизации лифтов. РД-10-104-95", утвержденному Постановлением Госгортехнадзора РФ от 29.11.1995 N 59, срок службы лифта может быть продлен до 25 лет только при обязательном выполнении диагностики металлоконструкций (п. 5.6 "Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов", утвержденное Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 N 53).
После проведения модернизации и диагностики лифта специализированной организацией выдается новый паспорт на дальнейшую эксплуатацию лифта на срок до 25 лет. То есть продлевается срок службы как при полной замене лифта.
Для решения третьей задачи необходимо провести модернизацию диспетчерского оборудования лифтов. Диспетчерский контроль за работой лифта должен обеспечивать:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию для вызова диспетчера на связь;
- сигнализацию об открытии дверей шахты лифта при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации на диспетчерский пункт.
Диспетчерским контролем может быть предусмотрена дополнительная сигнализация о состоянии лифта.
Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов осуществляется независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа.
III.Ожидаемые результаты реализации
ВЦП и целевые индикаторы
В ходе реализации Программы путем решения поставленных задач будут достигнуты следующие результаты:
1.проведена модернизация 9 лифтов с заменой устаревшего оборудования лифтов на технологически новое с применением экологически чистых, теплостойких материалов;
2.сократятся расходы на содержание лифтов, прошедших модернизацию диспетчерских пунктов;
3.выполнена замена 1 лифта;
4.проведен капитальный ремонт лифтового оборудования на 10 лифтах;
5.проведена модернизация одной системы диспетчерского контроля, количество лифтов, на которых будет установлена система связи в результате модернизации диспетчерских пунктов, - 15.
Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" отображен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень
целевых индикаторов (показателей) ведомственной
целевой программы "Капитальный ремонт, модернизация
и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда
в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов"
| N п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя | |||
| Текущий год | Плановый период | |||||
| 2009 год (прогноз) | 2010 год (прогноз) | 2011 год (прогноз) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования на территории городского округа Тольятти. | ||||||
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта | ||||||
| 1.1. | кол-во модернизированных лифтов | шт. | - | 1 | 4 | 4 |
| 1.2. | кол-во лифтов, подлежащих полной замене | шт. | - | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2: Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта. | ||||||
| 2.1. | Количество лифтов, подлежащих капитальному ремонту | шт. | - | 0 | 10 | 0 |
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. | ||||||
| 3.1. | Количество лифтов, на которых будет установлена система связи в результате модернизации диспетчерских пунктов | шт. | - | 0 | 0 | 15 |
| Количество диспетчерских пунктов, подлежащих модернизации. | ед. | - | 0 | 0 | 1 |
IV.Перечень мероприятий
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" отображен в таблице 2.
Перечни лифтов с адресной разбивкой, с необходимыми для реализации мероприятиями и стоимостями представлены в приложениях 1, 2, 3, 4.
Таблица 2
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы
"Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация
лифтового хозяйства жилищного фонда в городском
округе Тольятти на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов"
| N п/п | Наименование цели, задач и мероприятий | Срок исполнения | Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. | |||
| ВСЕГО | в том числе: | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования на территории городского округа Тольятти | ||||||
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта | ||||||
| 1.1. | Работы по модернизации лифтов, внедрив новейшие образцы лифтового оборудования и новые технологии с применением экологически чистых, теплостойких материалов. | 2009 2011 гг. | 7609,00 | 1145,00 | 3200,00 | 3264,00 |
| 1.2. | Полная замена старого лифта на новый лифт. | 2009 г. | 1355,00 | 1355,00 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1: | 8964,00 | 2500,00 | 3200,00 | 3264,00 | ||
| Задача 2: Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта. | ||||||
| 2.1. | Капитальный ремонт лифтового оборудования, заменить основные узлы и механизмы. | 2010 г. | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 |
| Итого по задаче 2: | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 | ||
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. | ||||||
| 3.1. | Мероприятия по модернизации диспетчерских пунктов связи лифтов и инженерного оборудования | 2011 г. | 816,00 | 0 | 0 | 816,00 |
| Итого по задаче 3: | 816,00 | 0 | 0 | 816,00 | ||
| Итого по Программе: | 10580,00 | 2500,00 | 4000,00 | 4080,00 |
V.Социально-экономические последствия реализации программы
Последствием реализации Программы будет являться достижение социально и экономически значимых результатов в эксплуатации лифтового хозяйства на территории городского округа Тольятти, в том числе снижение доли отработавших эксплуатационный срок лифтов с 39,6% до 39,2% и повышение безопасности использования лифтов и качества предоставляемых услуг. Достижение поставленной цели позволит обеспечить сохранность лифтового хозяйства, привести его в соответствие требованиям ГОСТа 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" (утвержден Международным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол N 8-85 от 12.10.1995), Постановлению Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПБ 10-558-03) и другим правовым актам.
Модернизация лифта - это наиболее экономически выгодный способ решения проблемы замены изношенного лифтового оборудования. Модернизация, согласно локальной ресурсной смете, включает в себя достаточно объемный список наименований работ, что позволит продлить срок службы лифта до 25 лет, то есть модернизация позволяет сократить расходы. Использование новых экологически чистых и безопасных материалов, отвечающих требованиям огнестойкости и вандалозащищенности, позволит обеспечить повышенный уровень пожарной безопасности и снизить количество разукомплектований и хищений оборудования лифтовых установок.
VI.Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности Программы осуществляется Департаментом городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти ежегодно, по итогам реализации Программы в составе годового и итогового отчетов.
При оценке эффективности реализации Программы используются следующие показатели:
- уровень исполнения запланированного объема финансирования (C);
- уровень достижения целевого индикатора или показателя (I);
- эффективность реализации мероприятия (R);
- эффективность реализации целевой программы в отчетном периоде (Е );
i
- эффективность реализации целевой программы за весь период реализации
(Е ).
общДля расчета уровня достижения целевого индикатора или показателя (i) используются прямые показатели (положительной динамикой является увеличение значения показателя).
Оценка эффективности реализации Программы производится в таблице 3 "Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" для каждого мероприятия или комплекса мероприятий, объединенных одной задачей, в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий целевой индикатор.
Расчет показателя R по соответствующему мероприятию i осуществляется
i
по формуле:
I
i
R = -- x 100%, где
i C
i
I - уровень достижения целевого индикатора или показателя,
i
характеризующего выполнение мероприятия i;
C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на
i
выполнение мероприятия i.
Расчет целевого индикатора или показателя I по соответствующему
i
мероприятию i производится по формуле:
IF
i
I = --- x 100%, где
i IP
i
IF - фактическое значение целевого индикатора или показателя,
i
характеризующего выполнение мероприятия i;
IP - плановое (уточненное) значение целевого индикатора или показателя,
i
характеризующего выполнение мероприятия i.
Расчет показателя C по соответствующему мероприятию i осуществляется
i
по формуле:
CF
i
C = --- x 100%, где
i CP
i
CF - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение
i
мероприятия i;
CP - плановый (уточненный) объем финансовых средств, направленных на
i
выполнение мероприятия i.
Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (E )
i
осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех
частных значений показателя R для каждого мероприятия.
i
Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации
(E ) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от
общ
значений показателя E для каждого года реализации.
i
При завершении расчетов показателей Департаментом городского хозяйства
формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом
следующих критериев:
- значение показателя (E либо E ) от 90% до 110% - реализация
i общ
Программы соответствует запланированным результатам при запланированном
объеме расходов (запланированная эффективность реализации Программы);
- значение показателя (E либо E ) более 110% - эффективность
i общ
реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
- значение показателя (E либо E ) от 50% до 90% - эффективность
i общ
реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
- значение показателя (E либо E ) менее 50% - Программа реализуется
i общ
неэффективно.Таблица 3
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" за ________________ (отчетный период)
Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Целевые индикаторы и показатели | Эффек- тив- ность реали- зации, % (R ) i | ||||||||||
утвер- жден- ный план | уточ- нен- ный план | испо- лнено | уровень исполне- ния за- планиро- ванного объема финанси- рования, % (C ) i | наиме- нова- ние | ед. изм. | пря- мой | базо- вое зна- чение | утвер- жденный план | уточ- нен- ный план | факти- чески достиг- нуто | уровень дости- жения целево- го ин- дикато- ра или показа- теля, % (I ) i | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель | |||||||||||||
Задача | |||||||||||||
Мероприятие ... | |||||||||||||
Задача | |||||||||||||
Мероприятие ... | |||||||||||||
... | |||||||||||||
VII.Механизм управления реализацией программы
Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации Программы, реализацию мероприятий, достижение утвержденных значений целевых индикаторов, а также конечный результат реализации Программы.
Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти осуществляет организационно-правовое обеспечение реализации Программы и мониторинг на протяжении всего хода реализации Программы и корректирует ежегодно реестр лифтов, подлежащих замене, модернизации и капитальному ремонту по результатам предыдущего этапа Программы.
Исполнители мероприятий Программы по запросу готовят и представляют в Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти отчеты о проделанной работе, а Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти готовит отчеты о ходе реализации Программы и направляет их вместе с пояснительной запиской на рассмотрение в Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти по форме, указанной в приложении N 5 к Постановлению мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 N 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти".
Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти представляет в Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти отчет за полугодие (до 15 июля текущего года), годовой отчет (до 01 марта года, следующего за отчетным) и итоговый отчет (по формам, указанным в приложениях 4, 5 к Постановлению мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 N 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти"). Годовой и итоговый отчеты утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.