Приложение к Постановлению от 29.07.2010 г № 1625

I.Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования: администрация городского округа Жигулевск.
Наименование ведомственной целевой программы: ведомственная целевая программа "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год.
Дата принятия решения о разработке ведомственной целевой программы, дата и номер постановления мэра об утверждении ведомственной целевой программы: май 2010 года.
Разработчик ведомственной целевой программы: отдел ЖКХ и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск.
Исполнитель ведомственной целевой программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск.
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цели программы:
- улучшение экологической обстановки в городском округе Жигулевск, сохранение природных уникальных мест Самарской Луки;
Задачи программы:
- улучшение санитарного состояния территории городского округа.
- повышение рекреационной привлекательности и конкурентоспособности мест туризма и отдыха в городском округе Жигулевск;
- значительное сокращение количества несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск.
Сроки реализации ведомственной целевой программы
Программа реализуется в два этапа: 1 этап - 2 квартал 2010 года;
2 этап - 4 квартал 2010 года.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы:
- количество несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск;
- площадь, занятая несанкционированными свалками на территории городского округа Жигулевск;
- объем мусора на несанкционированных свалках на территории городского округа Жигулевск.
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы:
- сбор мусора вручную в специальные полиэтиленовые пакеты, вырубка дикорастущей растительности, сухостоя;
- погрузка мусора в автомобили-мусоровозы;
- вывоз мусора на полигон ТБО ООО "Эколайн" в с. Тимофеевка (приложение N 2);
- закупка инвентаря.
Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программой: объем финансирования Программы на весь срок ее реализации - 932,75 тыс. руб., в том числе:
2 квартал 2011 года - 639,04 тыс. руб.;
4 квартал 2011 года - 293,7 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет городского округа Жигулевск.
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы: соотношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.
Экологическая, социальная и экономическая эффективность программы определяется значительным снижением влияния негативных факторов на окружающую среду, улучшение на этой основе здоровья населения городского округа Жигулевск.
Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы: контроль за реализацией программы осуществляется отделом ЖКХ и экологии, администрацией городского округа Жигулевск, Департаментом ЖКХ.
Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа Жигулевск.
II.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы
В границах городского округа Жигулевск находится город Жигулевск и пять сел: Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, Ширяево, Бахилова Поляна.
Почва г.о. Жигулевск находится под сильной антропогенной и техногенной нагрузкой.
Концентрация крупных отраслей промышленности и транспорта, устаревшая технология и физический износ оборудования, инженерных сетей и транспорта создают реальные предпосылки неблагоприятной экологической ситуации в городском округе.
На территории городского округа ежегодно образуется более 20 тыс. тонн (около 120 тыс. куб. м) твердых бытовых отходов (ТБО).
Серьезной проблемой является вывоз и размещение ТБО.
Стихийно образующиеся свалки на территории городского округа периодически ликвидируются, на их ликвидацию выделяются средства из бюджета городского округа. Свалки образуются в основном в гаражных массивах, на территориях садоводческих обществ, по обводной дороге г. Жигулевска, на побережье р. Волги, прилегающих территориях внутренних водоемов, на территории частного сектора и на пустырях.
Ликвидация несанкционированных свалок является острейшей проблемой в городском округе Жигулевск.
В связи с вышеизложенным ведомственная целевая программа "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год является необходимой для решения данной проблемы.
III.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы
Целями ведомственной целевой программы "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год являются: улучшение экологической обстановки в городском округе Жигулевск, сохранение природных уникальных мест Самарской Луки.
Ведомственная целевая программа "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год разработана для решения задач, направленных на:
- улучшение санитарного состояния территории городского округа;
- повышение рекреационной привлекательности и конкурентоспособности мест туризма и отдыха в городском округе Жигулевск;
- значительное сокращение количества несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в два этапа. Этапом является календарный квартал.
1 этап - 2 квартал 2011 года (весенний месячник санитарной очистки территории городского округа Жигулевск).
2 этап - 4 квартал 2011 года (осенний месячник санитарной очистки территории городского округа Жигулевск).
Срок реализации программы - 1 год.
IV.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы
Выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск, предусмотренных программой, направлено на улучшение экологической ситуации в городском округе и будет способствовать:
- значительному снижению действия негативных факторов на окружающую среду;
- предотвращению загрязнения почвы отходами производства и потребления;
- снижению неблагоприятного воздействия на здоровье и благосостояние жителей городского округа, связанного с нарушением законодательства в области обращения с отходами производства и потребления.
Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в таблице:
Важнейшие индикаторы и показатели ведомственной
целевой программы

N
п/п

Индикаторы

Ед.
изм.

2010
год

2011
год

1.

2.


3.

Количество несанкционированных свалок на
территории городского округа Жигулевск
Площадь, занятая несанкционированными
свалками на территории городского округа
Жигулевск
Объем мусора на несанкционированных свалках
на территории городского округа Жигулевск

ед.

кв. м


куб. м

V.Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей
Перечень программных мероприятий к ведомственной целевой программе "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год включает:

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия, руб.
I этап
1. 2.	Закупка инвентаря Сбор мусора и погрузка в автомобили с перевозкой его на полигон в с. Тимофеевка	Апрель 2011 г. Апрель 2011 г.	92125,00 546920,00
II этап
3.	Сбор мусора и погрузка в автомобили с перевозкой его на полигон в с. Тимофеевка Итого:	Октябрь 2011 г.	293696,00 932741,00

Перечень мест расположения несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск с указанием их площадей, объемов и необходимых финансовых средств на их ликвидацию представлен в приложении N 1 (не приводится) к Программе.
Исполнитель данных мероприятий определится по результатам конкурса на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск.
В случае необходимости осуществления работ по ликвидации несанкционированных свалок в периоды реализации Программы на территории городского округа Жигулевск, не предусмотренных данным разделом, возможно внесение изменений в данную Программу.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы
В результате реализации программы ожидается значительное снижение действия негативных факторов (отходы производства и потребления) на окружающую среду, улучшение на этой основе здоровья населения городского округа Жигулевск.
При обеспечении должного уровня финансирования данной программы с учетом предусмотренной эффективности значение показателей: количество несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск; площадь, занятая несанкционированными свалками на территории городского округа Жигулевск; объем мусора на несанкционированных свалках на территории городского округа Жигулевск - полностью приблизится к уровню, соответствующему целевым индикаторам Программы.
Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.
VII.Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы с учетом ее особенностей
Реализация Программы позволит уменьшить количество несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом ЖКХ и экологии путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Рассчитываются показатели эффективности реализации Программы по формуле 1:
Показатели эффективности реализации Программы

Наименование показателя эффективности
реализации Программы

Единица
измерения

Значение показателя
на конец года 2011 года

Т1


Т2

Стоимость уменьшения территории
городского округа Жигулевск, занятой
несанкционированными свалками
Стоимость уменьшения объема мусора
на несанкционированных свалках на
территории городского округа
Жигулевск

руб./кв. м


руб./м куб.

Vn
Tn = -------------,          (1)
(Dn + 1 - Dn)

где:
Vn - затраты на выполнение пункта мероприятий Программы за отчетный период;
Dn + 1 - значение индикатора на начало отчетного периода;
Dn - значение индикатора на конец отчетного периода.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.

                 Тек
                X
        1        n
        - x SUM -----
        N        План
                X
                 n
    R = ------------- x 100%,       (2)
             Тек
            F
             n
            -----
             План
            F
             n
    где N - общее число целевых показателей (индикаторов);
     План
    X     - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
     n
     Тек
    Х    - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
     n
     План
    F     - плановая сумма финансирования по Программе;
     n
     Тек
    F    - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
     n

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении) к Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
VIII.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Обоснованием потребности ресурсов в виде суммы 932,7 тыс. руб. является стоимость работ, определенная путем маркетингового исследования:
- среднерыночная стоимость инвентаря для уборки мусора составляет 92125 руб. (приложение N 1 к Программе - не приводится);
- среднерыночная стоимость работ по сбору мусора вручную в специальные полиэтиленовые пакеты, вырубка дикорастущей растительности, сухостоя, погрузка мусора в автомобили-мусоровозы, вывоз мусора на полигон ТБО ООО "Эколайн" в с. Тимофеевка составляет 546,92 руб. за 1 куб. м отходов в соответствии со сметой N ЛС-1м (приложение N 2 к Программе - не приводится);
- выявленный посредством обследований территории городского округа отделом ЖКХ и экологии администрации городского округа Жигулевск объем мусора на несанкционированных свалках - 1537 куб. м (приложение N 3 к Программе - не приводится).

N п/п	Наименование мероприятия	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость мероприятия, руб.
I этап
1. 2.	Закупка инвентаря Перчатки х/б Мешки 120 л Грабли витые Черенки для грабель 30 x 1200 мм Лопата штыковая Лопата совковая Черенок для лопат 40 x 1200 мм Метла большая плоская Черенок для метлы Сбор мусора и погрузка в автомобили с перевозкой его на полигон в с. Тимофеевка	2800 шт. 7000 шт. 200 шт. 200 шт. 11 шт. 94 шт. 105 шт. 200 шт. 200 шт. 1000 м куб.	7,50 3,50 65,00 30,00 70,00 70,00 35,00 53,00 30,00 546,92		21000,00 24500,00 13000,00 6000,00 770,00 6580,00 3675,00 10600,00 6000,00 546920,00
II этап
3.	Сбор мусора и погрузка в автомобили с перевозкой его на полигон в с. Тимофеевка	547 м куб.	546,92		293696,00

IX.Механизм управления реализацией ведомственной целевой программы
Ответственность за реализацию Программы несут:
- за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет администрация городского округа Жигулевск;
- за реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию - Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск;
- за финансирование программных мероприятий - главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа Жигулевск;
- за осуществление мониторинга реализации программы - Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск;
- за формирование отчетности о ходе реализации программы (управленческой, статистической) - Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск.