Решение от 20.10.2010 г № 5-Н
Инвестиционная программа МУП городского округа Октябрьск Самарской области «Жилищное управление» по развитию системы водоснабжения городского округа Октябрьск на 2011 — 2013 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы: инвестиционная программа МУП городского округа Октябрьск "Жилищное управление" по развитию системы водоснабжения г.о. Октябрьск на 2011 - 2013 годы (далее - Программа).
Основания для разработки:
1.Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
2.Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты";
3.Постановление Главы г.о. Октябрьск от 26.04.2010 N 247 "Об утверждении технического задания МУП "Жилищное управление" на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения, водоотведения г.о. Октябрьск".
Заказчик Программы: администрация г.о. Октябрьск.
Разработчик Программы: МУП "Жилищное управление".
Исполнитель Программы: МУП "Жилищное управление".
Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы.
Цели и задачи Программы. Основные цели инвестиционной программы:
- повышение надежности сетей и сооружений водопроводных сетей;
- приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующим законодательством и нормативными требованиями;
- развитие системы водопроводных сетей с целью улучшения качества услуг;
- повышение экологической безопасности;
- повышение экономической эффективности оказания услуг.
Основные задачи инвестиционной программы:
- капитальный ремонт и замена систем водопроводных сетей, снижение аварийности;
- капитальный ремонт объектов водоснабжения.
Основные направления Программы по развитию системы водоснабжения:
- капитальный ремонт сетей водопровода с целью снижения потерь воды за счет снижения аварийности и устранения утечек воды.
Объемы и источники финансирования Программы: общий объем финансирования инвестиционной программы - 9533,7 тыс. руб. (с НДС), в том числе по источникам:
а) инвестиционная надбавка к тарифам для потребителей за услуги водоснабжения - 9533,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты выполнения Программы:
1.Повышение качества предоставляемых услуг и улучшение функционирования системы водоснабжения.
2.Снижение аварийности в водопроводных сетях на 7%.
3.Улучшение экологической обстановки окружающей среды.
4.Снижение утечек воды при авариях и подаче питьевой воды на 3%.
Контроль за исполнением Программы. Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется путем проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы. Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляет "Орган по регулированию тарифов, надбавок на услуги, оказываемые организациями коммунального комплекса, МУП и учреждениями г.о. Октябрьск".
1.Основные цели и задачи инвестиционной программы
Программа разработана на основе анализа фактического состояния объектов водоснабжения, выявления проблем в хозяйстве для обеспечения потребности в качественных услугах всех групп потребителей.
Основными целями инвестиционной программы являются: повышение надежности водопроводных сетей и сооружений, приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующим законодательством, улучшение качества услуг, повышение экологической безопасности, повышение экономической эффективности оказания услуг.
Основными задачами Программы являются улучшение качества работы водосетей и оборудования г.о. Октябрьск посредством капитального ремонта действующих объектов, снижение аварийности водопроводных сетей и приведение в соответствие с нормативными требованиями.
2.Анализ текущего состояния коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения
В городском округе Октябрьск на формирование схемы водоснабжения особое влияние оказали: сложный рельеф, сложные гидрогеологические условия.
Из-за сложности рельефа местности и высокого уровня грунтовых вод происходит подвижка грунта, которая приводит к повреждениям трубопроводов. Грунт, в свою очередь, тяжелый, состоящий в основном из доломитовых плит и суглинистых почв.
Основным и естественным источником питьевого водоснабжения г.о. Октябрьск являются подземные источники. Водоснабжение городского округа осуществляется 6 (шестью) насосными станциями, состоящими из 16 артезианских скважин (см. таблицу).
| N п.п. | Насосные станции | Производительность, куб. м/сут. | Удаленность, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Насосная станция N 1, район "Пристань", ул. Колхозная | 895,43 | Город |
| 2 | Насосная станция N 2, район "Центр", ул. Первомайская | 1206,62 | Город |
| 3 | Насосная станция N 3, район "Костычи", ул. Шишулина | 1736,98 | Город |
| 4 | Насосная станция N 4, район "Правая Волга" | 543,49 | Город |
| 5 | Насосная станция N 5, район совхоза "Костычевский" | 335,02 | Город |
| 6 | Насосная станция N 6, район ПАЗ | 1980,45 | Город |
В городскую сеть вода из части скважин поступает на станции второго подъема, затем в 8 (восемь) накопительных емкостей общим объемом 3025 м3, из которых затем она с помощью насосов второго подъема поступает в сеть и распределяется между потребителями.
Насосная станция N 2 включает в себя два резервуара общим объемом 1250 м3 и три скважины. Вода после хлорирования используется для снабжения центральной части городского округа.
Насосная станция N 3 состоит из двух резервуаров общим объемом 1000 м3 и четырех скважин. Вода после хлорирования используется для снабжения большей части города, включая центр, район "Костычи", район "Правая Волга".
Насосная станция N 4 состоит из одного резервуара объемом 250 м3 и двух скважин второго подъема. Вода подается в сеть района "Правая Волга".
Насосная станция N 5 состоит из двух резервуаров общим объемом 150 м3 и двух скважин. Вода подается в сеть, обслуживающую район совхоза "Костычевский".
Насосная станция N 6 состоит из одного резервуара объемом 75 м3 и трех скважин. Вода с насосной станции подается в сеть п. Первомайск.
Проблемами водоснабжения являются:
1.Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений;
2.Высокая степень физического износа водосетей и сооружений;
3.Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;
4.Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды;
5.Рост аварий, связанных с износом оборудования и сетей.
Статистика аварий на сетях показывает, что только за 2009 год произошло 69 крупных аварий на водопроводных сетях, из них более 70% пришлось на стальные, чугунные и асбестовые трубопроводы. В связи с высоким износом водопроводных сетей потери воды за 1 полугодие 2010 года составили 56,5%.
Протяженность водопроводных сетей составляет 105,2 км, из них более 60% - чугунные, стальные и асбестовые. Традиционные методы замены трубопроводов с раскопкой траншей требуют больших материальных затрат. Социально-экономическое благополучие г.о. Октябрьск зависит от стабильного функционирования системы городского водопровода.
Бесперебойное обеспечение населения Октябрьска питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения качества жизни населения городского округа.
3.Обоснование необходимости и целесообразности разработки инвестиционной программы
Необходимость принятия инвестиционной программы обусловлена тем, что износ водопроводных сетей и оборудования более - 80%. Значительная часть водопроводных сетей и оборудования эксплуатируется более 40 - 50 лет. Длительная эксплуатация сетей приводит к росту количества аварий. В 2009 году произошло 69 крупных аварий на водопроводных сетях. В свою очередь увеличение количества аварий приводит к росту потерь воды и перерасходу электроэнергии на технологические нужды (подъем и подача воды потребителям). Как отмечалось выше, в 1 полугодии 2010 года потери воды составили 56,5%.
Основные показатели по водопотреблению
Баланс водопотребления и полезный отпуск воды по МУП "Жилищное управление" показан в таблице N 1 (факт - 2009 г.; ожидаемое - 2010 г.; план - 2011 - 2013 годы).
Баланс водопотребления и полезный отпуск воды
Таблица N 1
| N п/п | Наименование показателя | Объем водоснабжения (тыс. куб. м в год), в том числе по годам | ||||
| 2009 г., факт | 2010 г., Ожид. | 2011 г., план | 2012 г., план | 2013 г., план | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подъем воды, всего: | 2249,0 | 2405,0 | 1885,0 | 1885,0 | 1885,0 |
| 2 | Собственные нужды | 180,0 | 185,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Потери | 839,0 | 960,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 4 | Полезный отпуск, всего, в том числе: | 1230,0 | 1260,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 |
| 4.1 | Население | 1002,0 | 1050,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | 157,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 4.3 | Прочие потребители | 71,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы по капитальному ремонту и развитию системы водоснабжения г.о. Октябрьск на 2011 - 2013 годы позволит:
1.Повысить качество предоставляемых услуг и надежность работы водопроводных сетей при смене 26,3 км водопроводных сетей;
2.Снизить аварийность в сетях на 7% (приложение N 2) ;
3.Улучшить экологическую обстановку окружающей среды;
4.Снизить утечки воды при авариях и подаче воды на 3% (приложение N 4) .
В случае реализации Программы будут снижены потери воды на 65,2 тыс. м3, или на 3%. В результате снижения объемов потерь воды снизится соответственно и потребление электроэнергии на подъем и подачу воды потребителям на 130,0 тыс. кВт.ч (приложение N 1 , 3 ).
Кроме экономии энергоресурсов и снижения потерь воды выполнение Программы позволит исключить расходы на покупку воды у сторонней организации на сумму 35,1 тыс. руб. в год в ценах 2010 года (приложение N 3) . Расчеты прилагаются.
В ходе реализации инвестиционной программы будет удовлетворена потребность населения в качественной питьевой воде, соответствующей санитарным нормам.
4.Технические решения инвестиционной программы
В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов водоснабжения для решения вышеобозначенных проблем МУП "Жилищное управление" предлагает на 2011 - 2013 годы реализовать следующие проекты по капитальному ремонту:
1.Капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. Пирогова, 12, до ул. Пирогова, 3;
2.Капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. 9-го Января до ул. Пирогова, 12;
3.Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Станиславского;
4.Замена магистрального водопровода по ул. Тихой, 33 - 51;
5.Замена магистрального водопровода по ул. Кирова - пер. Волжскому;
6.Капитальный ремонт водопровода по ул. Вологина (ОС N 3) до ул. Вологина (овраг);
7.Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Ульяновской, 49 - 57;
8.Капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции N 6 до скважины N 16 и до ОС N 3 по ул. Вологина;
9.Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Хлебной.
Технические решения и ожидаемый эффект от их реализации
| N п.п. | Наименование инвестиционных проектов | Источник финансирования | Цели | Максимальный объем планируемой нагрузки | Индикаторы (эффект от реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация магистрального водопровода от ул. Пирогова, 12, до ул. Пирогова, 3 | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение п. Первомайск | 0,258 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 2,6 тыс. кВт.ч.; - потерь воды на 1300 м3 |
| 2 | Модернизация магистрального водопровода от ул. 9-го Января до ул. Пирогова, 12 | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение п. Первомайск | 0,670 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 13,4 тыс. кВт.ч; - потерь воды на 6700 м3 |
| 3 | Модернизация магистрального водопровода от ул. Станиславского | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение п. Первомайск | 0,140 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 19,9 тыс. кВт.ч.; - потерь воды на 10000 м3 |
| 4 | Модернизация (замена) магистрального водопровода по ул. Тихой, 33 - 51 | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение | 0,140 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 19,5 тыс. кВт.ч.; - потерь воды на 9800 м3 |
| 5 | Модернизация (замена) магистрального водопровода по ул. Кирова - пер. Волжскому | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение | 0,150 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 33,9 тыс. кВт.ч.; - потерь воды на 17000 м3 |
| 6 | Модернизация магистрального водопровода от ул. Вологина (ОС N 3) до ул. Вологина (овраг) | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение | 0,82 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 14,7 тыс. кВт.ч.; - потерь воды на 7400 м3 |
| 7 | Модернизация магистрального водопровода по ул. Ульяновской, 49 - 57 | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение | 0,102 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 16,0 тыс. кВт.ч.; - потерь воды на 8000 м3 |
| 8 | Модернизация магистрального водопровода от н.с. N 6 до скважины N 16 и до ОС N 3 по ул. Вологина | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение | 1,545 км | Снижение: - аварийности; - расхода эл. энер. на 10,0 тыс. кВт.ч.; - потерь воды на 5000 м3 |
| 9 | Модернизация магистрального водопровода по ул. Хлебной | Инвестиционная надбавка | Обеспечит лучшее водоснабжение | 0,372 км | Снижение: - аварийности; - затрат на покупку воды на 35,1 тыс. руб. |
5.Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа рассчитана на 3 года. Программа вступает в силу с 01.01.2011 и заканчивает свое действие 31.12.2013.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет инвестиционной надбавки к тарифам для потребителей на услуги водоснабжения. Ожидаемые финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы на 2011 - 2013 годы составляют 9533,7 тыс. руб. (с НДС). Объем финансирования по годам:
- 2011 год - 2848,5 тыс. руб.;
- 2012 год - 3181,7 тыс. руб.;
- 2013 год - 3503,5 тыс. руб.
В состав указанных затрат входят средства МУП "Жилищное управление", которые планируется получить за счет инвестиционной надбавки к тарифам для потребителей на услуги по водоснабжению.
6.План финансирования инвестиционной программы
| N п.п. | Наименование проектов инвестиционной программы | Сроки начала и окончания | Сметная стоимость | Стоимость инвестиционных проектов на 2011 - 2013 годы (тыс. руб.) | Источники финансирования | |||
| Всего | В том числе по годам | |||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Общий объем финансирования инвест. прогр. по водоснабжению (в ценах 2010 года) | 2011 2013 годы | 6640,4 | 6640,4 | 2155,9 | 2223,7 | 2260,8 | Надбавка к тарифу для потребителей |
| В том числе надбавка к тарифу для потребит. | ||||||||
| 1 | Модернизация водопровода от ул. Пирогова, 12, до ул. Пирогова, 3 | 2011 | 278,2 | 278,2 | 278,2 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 2 | Модернизация водопровода от ул. 9-го Января до ул. Пирогова, 12 | 2011 | 893,1 | 893,1 | 893,1 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 3 | Модернизация водопровода по ул. Станиславского | 2011 | 340,9 | 340,9 | 340,9 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 4 | Модернизация (замена) водопровода по ул. Тихой, 33 - 51 | 2011 | 368,0 | 368,0 | 368,0 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 5 | Модернизация (замена) водопровода по ул. Кирова - п. Волжский | 2011 | 275,7 | 275,7 | 275,7 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 6 | Модернизация водопровода от ул. Вологина (ОС N 3) до ул. Вологина (овраг) | 2012 | 1478,4 | 1478,4 | 1478,4 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 7 | Модернизация водопровода по ул. Ульяновской, 49 - 57 | 2012 | 745,3 | 745,3 | 745,3 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 8 | Модернизация водопровода от н.с. N 6 до скважины N 16 и до ОС N 3 по ул. Вологина | 2013 | 1877,1 | 1877,1 | 1877,1 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
| 9 | Модернизация водопровода по ул. Хлебной | 2013 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | Надбавка к тарифу для потребителей | ||
7.Проект надбавки к тарифам для потребителей
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу по водоснабжению для потребителей
| N п.п. | Наименование инвестиционной программы | Объем инвестиций, тыс. руб., в том числе НДС | |||
| Всего | В т.ч. по годам реализации Программы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кап. вложения на реализ. проектов инвестиц. программы для расчета надбавки к тарифу по водоснабж. | 6640,4 | 2155,9 | 2223,7 | 2260,8 |
| в т. числе по проектам: | |||||
| 1.1 | Модернизация магистрального водопровода от ул. Пирогова, 12, до ул. Пирогова, 3 | 278,2 | 278,2 | ||
| 1.2 | Модернизация магистрального водопровода от ул. 9-го Января до ул. Пирогова, 12 | 893,1 | 893,1 | ||
| 1.3 | Модернизация магистрального водопровода по ул. Станиславского | 340,9 | 340,9 | ||
| 1.4 | Модернизация (замена) магистрального водопровода по ул. Тихой, 33 - 51 | 368,0 | 368,0 | ||
| 1.5 | Модернизация (замена) магистрального водопровода по ул. Кирова - пер. Волжскому | 275,7 | 275,7 | ||
| 1.6 | Модернизация магистрального водопровода от ул. Вологина (ОС N 3) до ул. Вологина (овраг) | 1478,4 | 1478,4 | ||
| 1.7 | Модернизация магистрального водопровода по ул. Ульяновской, 49 - 57 | 745,3 | 745,3 | ||
| 1.8 | Модернизация магистрального водопровода от н.с. N 6 до скважины N 16 и до ОС N 3 по ул. Вологина | 1877,1 | 1877,1 | ||
| 1.9 | Модернизация магистрального водопровода по ул. Хлебной | 383,7 | 383,7 | ||
| 2 | Расчетные индексы-дефляторы к инвестиц. (по данным Минэкономразвития для расчета прогноза социально-экономич. развития) | 110,1%, 2011 г. по отношен. к 2010 г. | 108,3%, 2012 г. по отношен. к 2011 г. | 108,3%, 2013 г. по отношен. к 2012 г. | |
| 3 | Кап. вложения на реализацию проектов инвест. программы с учетом индексов-дефляторов | 7944,7 | 2373,7 | 2651,4 | 2919,6 |
| 4 | Кап. вложения на реализацию проектов с учетом налога на прибыль (20%) | 9533,7 | 2848,5 | 3181,7 | 3503,5 |
| 5 | Прогнозируемый объем потребления услуг, тыс. м3 | 4155,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 |
| 6 | Надбавка к тарифам без НДС, руб./м3 | 1,94 | 1,75 | 1,95 | 2,14 |
| 7 | Надбавка к тарифам с НДС, руб./м3 | 2,29 | 2,06 | 2,30 | 2,53 |
8.Дополнительные сведения
Разработка инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифу для потребителей осуществлялись предприятием без привлечения сторонних организаций. Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием сроком на 3 года с учетом положений части 3 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ и вступает в силу с 01.01.2011. Срок окончания инвестиционной программы - 31.12.2013.
Организация мониторинга за реализацией
инвестиционной программы
Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется путем проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы. Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляет "Орган по регулированию тарифов, надбавок на услуги, оказываемые организациями коммунального комплекса, МУП и учреждениями г.о. Октябрьск".
9.Заключительные положения
1.Настоящая Программа подлежит опубликованию в газете "Октябрьское время".
2.Настоящая инвестиционная программа вступает в силу с 01 января 2011 года.
Глава городского
округа Октябрьск
С.В.РОДИОНОВ
г. Октябрьск
20 октября 2010 года
N 5-н
Приложения
2010-10-20 Приложение к Решению от 20 октября 2010 года № 5-Н Расчет
2010-10-20 Приложение к Решению от 20 октября 2010 года № 5-Н Расчет