Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 258 Программа
Общие затраты на реализацию мероприятий целевой программы городского округа самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе самара» на 2009 — 2015 годы
(тыс. руб.)
| N п/п | Приобретение подвижного состава | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| 1 | Автобусы | |||||||||
| 1.1 | Приобретение автобусов большой вместимости | |||||||||
| Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
| Количество | Шт. | 8 | 8 | |||||||
| ЕВРО-4 | Тыс. руб. | 37680,0 | 37680,0 | |||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 45500,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | Шт. | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 143000,0 | 162500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305500,0 | |
| ЕВРО-3 | ||||||||||
| Источник финансирования - бюджет г.о. Самара | ||||||||||
| Количество | Шт. | 0 | 8 | 8 | ||||||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 0,0 | 37680,0 | 37680,0 | ||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 21700,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | Шт. | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 68200,0 | 77500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145700,0 | |
| 1.2 | ИТОГО по автобусам | |||||||||
| Бюджет г.о. Самара | ||||||||||
| Количество | Шт. | 8 | 8 | 16 | ||||||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 37680,0 | 37680,0 | 75360,0 | ||||||
| Собственные средства МП "Пассажиравтотранс" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 67200,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | Шт. | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 211200,0 | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451200,0 | |
| 1.3 | ВСЕГО по автобусам | |||||||||
| Количество | Шт. | 46 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 124 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 220800,0 | 287280,0 | 47280,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 593760,0 | |
| 2 | Троллейбусы | |||||||||
| 2.1 | Приобретение троллейбусов | |||||||||
| Источник финансирования - бюджет г.о. Самара | ||||||||||
| Количество | Шт. | 0 | 6 | 31 | 12 | 13 | 62 | |||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 0,0 | 22800,0 | 117800,0 | 45600,0 | 49400,0 | 235600,0 | |||
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | Шт. | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 42800,0 | 49400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92200,0 | |
| Итого по приобретению | ||||||||||
| Количество | Шт. | 11 | 13 | 0 | 6 | 31 | 12 | 13 | 86 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 42800,0 | 49400,0 | 0,0 | 22800,0 | 117800,0 | 45600,0 | 49400,0 | 327800,0 | |
| 2.2 | КВР троллейбусов | |||||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 13440,0 | 15048,0 | 16848,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 120792,0 | |
| 2.3 | ВСЕГО по троллейбусам | |||||||||
| Количество | Шт. | 35 | 37 | 24 | 30 | 55 | 36 | 37 | 254 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 56240,0 | 64448,0 | 16848,0 | 41664 | 136664,0 | 64464,0 | 68264,0 | 448592,0 | |
| В т.ч. бюджет г.о. Самара | ||||||||||
| Количество | Шт. | 0 | 6 | 31 | 12 | 13 | 62 | |||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 0,0 | 22800,0 | 117800,0 | 45600,0 | 49400,0 | 235600,0 | |||
| Собств. средства "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 13440,0 | 15048,0 | 16848,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 18864,0 | 120792,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Объем затрат | 42800,0 | 49400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92200,0 | ||
| 3 | Трамваи | |||||||||
| 3.1 | Приобретение трамвайных вагонов | |||||||||
| Источник финансирования - бюджет г.о. Самара | ||||||||||
| Количество | Шт. | 0 | 3 | 42 | 15 | 15 | 75 | |||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 0,0 | 30600,0 | 428400,0 | 153000,0 | 153000,0 | 765000,0 | |||
| Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 14 | 14 | |||||||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 140000,0 | 140000,0 | |||||||
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | Шт. | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 135400,0 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288400,0 | |
| Итого по приобретению | ||||||||||
| Количество | Шт. | 27 | 15 | 0 | 3 | 42 | 15 | 15 | 117 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 275400,0 | 153000,0 | 0,0 | 30600,0 | 428400,0 | 153000,0 | 153000,0 | 1193400,0 | |
| 3.2 | КВР трамвайных вагонов | |||||||||
| Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 25560,0 | 28560,0 | 32040,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 229680,0 | |
| 3.3 | ВСЕГО по трамваям | |||||||||
| Количество | Шт. | 51 | 39 | 24 | 27 | 66 | 39 | 39 | 285 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 300960,0 | 181560,0 | 32040,0 | 66480,0 | 464280 | 188880,0 | 188880,0 | 1423080,0 | |
| В т.ч. бюджет г.о. Самара | ||||||||||
| Количество | Шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 15 | 15 | 75 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30600,0 | 428400,0 | 153000,0 | 153000,0 | 765000,0 | |
| В т.ч. собств. средства "ТТУ" | ||||||||||
| Количество | Шт. | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 182 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 165560,0 | 28560,0 | 32040,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 35880,0 | 369680,0 | |
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Количество | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Объем затрат | 135400,0 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288400,0 | ||
| 4 | Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих | |||||||||
| Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | ||||||||||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12570,0 | 143123,5 | 117370,0 | 117370,0 | 390433,5 | |
| 5 | Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца | |||||||||
| Другие источники финансирования | ||||||||||
| Объем затрат | Тыс. руб. | 10 300,0 | 0,0 | 10300,0 | ||||||
| 6 | Итого по всем видам подвижного состава | |||||||||
| 6.1 | Количество | Шт. | 132 | 136 | 58 | 59 | 123 | 77 | 78 | 663 |
| В том числе: | ||||||||||
| МП "Пассажиравтотранс" | Шт. | 46 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 124 | |
| МП "ТТУ" | Шт. | 86 | 76 | 48 | 57 | 121 | 75 | 76 | 539 | |
| 6.2 | Объем затрат | Тыс. руб. | 588300,0 | 533288,0 | 96168,0 | 130314,0 | 753667,5 | 380314,0 | 384114,0 | 2866165,5 |
| В том числе | ||||||||||
| бюджет городского округа Самара | Тыс. руб. | 0,0 | 37680,0 | 37680,0 | 65970,0 | 689323,5 | 315970,0 | 319770,0 | 1466393,5 | |
| собственные средствам МП "Пассажиравтотранс" | Тыс. руб. | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 67200,0 | |
| собственные средства МП "ТТУ" | Тыс. руб. | 179000,0 | 43608,0 | 48888,0 | 54744,0 | 54744,0 | 54744,0 | 54744,0 | 490472,0 | |
| другие источники финансирования | Тыс. руб. | 399700,0 | 442400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842100,0 | |
| Количество | Шт. | 132 | 136 | 58 | 59 | 123 | 77 | 78 | 663 | |
| Объем затрат | Тыс. руб. | 588300,0 | 533288,0 | 96168,0 | 130314,0 | 753667,5 | 380314,0 | 384114,0 | 2866165,5 |
Заместитель Главы городского округа -
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
В.Е.ТИТОВ