Приложение к Постановлению от 21.04.2011 г № 305 План
План мероприятий целевой программы городского округа
| N | Наименование объекта | Срок выполнения | Мощность | Стоимость | План финансирования | Источник финансирования | Ответственный | ||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 1 | Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Расширение кладбища "Рубежное" (3-я очередь) | 2009 2012 | 24,33 га | 22000,0 | 8563,0 | 10100,0 | 2437,0 | 900,0 | Бюджет г.о. | ДСА, Спецкомбинат | |||||||||||||
| 1.2 | Расширение кладбища "Рубежное" (новая площадка) | 2009 | 15,0 га | 8000,0 | 8000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||
| 1.3 | Проектирование и реконструкция кладбища "Рубежное" (западный участок) | 2010 2013 | 59,8 га | 49000,0 | 60,0 | 0,0 | 6500,0 | 42440,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||
| 1.4 | Реконструкция кладбища "Южное" | 2009 2012 | 60,5 га | 56000,0 | 465,3 | 22550,0 | 10000,0 | 22984,7 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||
| 1.5 | Проектирование и реконструкция кладбища "Городское" | 2013 2019 | 68,0 га | 40000,0 | 19000,0 | 16000,0 | 5000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
| 11000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||
| 1.6 | Проектирование и реконструкция кладбища "Лесное" | 2013 2016 | 44,5 га | 75000,0 | 11117,9 | 43882,1 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||
| 1.7 | Проектирование и реконструкция кладбища "Песчаная Глинка" | 2014 2016 | 13,56 га | 67800,0 | 25800,0 | 21000,0 | 21000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
| 1.8 | Проектирование и реконструкция кладбища "Мехзаводское" | 2013 2016 | 32,91 га | 65000,0 | 35000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||
| 1.9 | Проектирование и реконструкция кладбища "Сорокины Хутора" | 2009 2018 | 10,47 га | 24000,0 | 3969,5 | 5130,6 | 1766,7 | 0,0 | 0,0 | 13133,2 | Бюджет г.о. | ||||||||||||
| 27000,0 | 8028,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 972,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||
| 1.10 | Проектирование и реконструкция кладбища "Управленческое" | 2018 2019 | 3,28 га | 19700,0 | 1300,0 | 18400,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
| 1.11 | Проектирование и реконструкция кладбища "Яблонька" | 2024 2025 | 1,4 га | 8450,0 | 550,0 | 7900,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
| 1.12 | Проектирование и реконструкция кладбища "Прибрежное" | 2019 2022 | 6,03 га | 36500,0 | 6500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||
| 1.13 | Проектирование и реконструкция кладбища "Береза" | 2023 2024 | 2,73 га | 16400,0 | 1000,0 | 15400,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
| 1.14 | Проектирование и реконструкция кладбища "Кряжское" | 2021 2023 | 3,62 га | 21700,0 | 1500,0 | 10200,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
| 1.15 | Проектирование и реконструкция кладбища "Татарское" | 2019 2021 | 4,74 га | 28500,0 | 8500,0 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
| 1.16 | Проектирование и реконструкция кладбища "Еврейское" | 2019 2020 | 1,94 га | 11700,0 | 4800,0 | 6900,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
| 1.17 | Проектирование и реконструкция кладбища "Безымянское" | 2019 2025 | 19 га | 114000,0 | 12000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||
| 1.18 | Проектирование и реконструкция кладбища "Зубчаниновское" | 2020 2025 | 9,73 га | 58400,0 | 3800,0 | 10600,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||
| 1.19 | Проектирование кладбища "Самарское" и строительство 1-й очереди (50,4 га) и 2-й очереди (50,4 га) | 2009 2024 | 218,4 га | 428000,0 | 2000,0 | 10731,8 | 0,0 | 17624,4 | 126101,6 | 30557,5 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 15000,0 | 24000,0 | 23000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 6984,7 | Бюджет г.о. | ||
| ИТОГО по разделу 1: | 1188150,0 | 22997,8 | 48572,4 | 22231,7 | 51009,1 | 236659,5 | 142372,8 | 81000,0 | 79000,0 | 38000,0 | 37272,0 | 67200,0 | 71700,0 | 72100,0 | 70200,0 | 61000,0 | 50934,7 | 35900,0 | |||||
| 2 | Крематорий городского округа Самара | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Проектирование и строительство крематория | 2010 2025 | 295000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 106900,0 | 16500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16700,0 | Бюджет г.о. | ДСА | ||
| ИТОГО по разделу 2: | 295000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 106900,0 | 16500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16700,0 | |||||
| 3 | Текущее содержание общественных муниципальных кладбищ | ||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Текущее содержание объектов и элементов благоустройства | 2009 2025 | 383200,0 | 12000,0 | 12800,0 | 13700,0 | 14700,0 | 15800,0 | 17000,0 | 18300,0 | 19700,0 | 21200,0 | 22800,0 | 24500,0 | 26300,0 | 28300,0 | 30400,0 | 32700,0 | 35200,0 | 37800,0 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спецкомбинат | |
| 45300,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | 3300,0 | 3550,0 | 3800,0 | 4100,0 | 4400,0 | привлеченные средства | |||||
| ИТОГО по разделу 3: | 428500,0 | 13500,0 | 14400,0 | 15400,0 | 16500,0 | 17700,0 | 19000,0 | 20450,0 | 22000,0 | 23700,0 | 25500,0 | 27400,0 | 29400,0 | 31600,0 | 33950,0 | 36500,0 | 39300,0 | 42200,0 | |||||
| 4 | Содержание службы эвакуации умерших | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Текущее финансирование | 2009 2025 | 79000,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | 3300,0 | 3550,0 | 3800,0 | 4100,0 | 4400,0 | 4700,0 | 5050,0 | 5400,0 | 5800,0 | 6200,0 | 6650,0 | 7150,0 | 7700,0 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спецкомбинат | |
| 16350,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | привлеченные средства | |||||
| ИТОГО по разделу 4: | 95350,0 | 3000,0 | 3250,0 | 3500,0 | 3750,0 | 4000,0 | 4300,0 | 4600,0 | 4950,0 | 5300,0 | 5650,0 | 6050,0 | 6500,0 | 7000,0 | 7500,0 | 8050,0 | 8650,0 | 9300,0 | |||||
| 5 | Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию | ||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | 2010 2012 | 25000 | 9500,00 | 0,00 | 15500,00 | Бюджет г.о. | ДУИ | |||||||||||||||
| ИТОГО по разделу 5: | 25000 | 9500,00 | 0,00 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения | ||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории | 2009 2025 | 158750,0 | 5000,0 | 5350,0 | 5700,0 | 6100,0 | 6550,0 | 7050,0 | 7600,0 | 8200,0 | 8800,0 | 9450,0 | 10150,0 | 10900,0 | 11700,0 | 12600,0 | 13500,0 | 14500,0 | 15600,0 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спецкомбинат | |
| 32150,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | привлеченные средства | |||||
| 6.2 | Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административнопроизводственных зданий по ул. Дзержинского, 27 | 2009 2013 | 40500,0 | 2175,1 | 3243,9 | 0,0 | 12040,5 | 23040,5 | Бюджет г.о. | ДСА | |||||||||||||
| 14950,0 | 11100,0 | 3850,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу 6: | 246350,0 | 8175,1 | 9693,9 | 6900,0 | 30540,5 | 34840,5 | 8550,0 | 9200,0 | 9900,0 | 10600,0 | 11350,0 | 12150,0 | 13050,0 | 14000,0 | 15100,0 | 16200,0 | 17400,0 | 18700,0 | |||||
| 7 | Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара "Спецкомбинат ритуальных услуг" | ||||||||||||||||||||||
| 7.1 | "Газель 325600" автокатафалк | 2 | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спецкомбинат | ||||||||||||||||
| 7.2 | Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30 мест) | 5 | 7100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1700,0 | |||||||||||||||
| 7.3 | Автомобиль ЗИЛ самосвал | 5 | 5700,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | |||||||||||||||
| 7.4 | "Газель 330202"бортовая, с тентом, удлиненная | 3 | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | |||||||||||||||||
| 7.5 | Автомобиль КАМАЗ - 55102 | 3 | 8300,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||
| 7.6 | Трактор "Амкодор" с ножом | 2 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||||||||||||
| 7.7 | Фронтальный погрузчик "Амкодор-333В" (ТО-18БЗ) | 2 | 4500,0 | 1900,0 | 2600,0 | ||||||||||||||||||
| 7.8 | Фронтальный погрузчик ТО-18К-01 | 1 | 2300,0 | 0,0 | 2300,0 | ||||||||||||||||||
| 7.9 | Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком | 4 | 5450,0 | 1100,0 | 0,0 | 1400,0 | 1450,0 | 1500,0 | |||||||||||||||
| 7.10 | Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4 | 1 | 1300,0 | 1300,0 | |||||||||||||||||||
| 7.11 | Катафалк "Фиат Дукато" | 2 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||||||||
| 7.12 | ПАЗ 32053 (ритуальный) | 3 | 2910,0 | 2910,0 | |||||||||||||||||||
| 7.13 | Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 82, гидравлический, с цепью универсальной (для копания талого и мерзлого грунта), глубина копания не менее 1800 мм, ширина копания не менее 250 мм | 1 | 1190,0 | 1190,0 | |||||||||||||||||||
| 7.14 | Фронтальный мини-погрузчик с объемом ковша не менее 0,47 куб. м и грузоподъемностью не менее 978 кг | 1 | 950,0 | 950,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||
| 7.15 | Легковой автомобиль "Шевроле - Нива" | 3 | 1000,0 | 400,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу 7: | 51 900,0 | 2300,0 | 6200,0 | 5050,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3300,0 | 3600,0 | 2300,0 | 4600,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1200,0 | 2950,0 | 3000,0 | 600,0 | 3300,0 | 4700,0 | |||||
| 8 | Прочие затраты | ||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Захоронение граждан по гарантированному перечню | 2009 2025 | 106090,0 | 3400,0 | 3740,0 | 4040,0 | 4320,0 | 4620,0 | 4940,0 | 5280,0 | 5620,0 | 5980,0 | 6370,0 | 6780,0 | 7220,0 | 7690,0 | 8190,0 | 8720,0 | 9290,0 | 9890,0 | ФСС, ПФ и МЗСР | Спецкомбинат | |
| 2375,0 | 415,0 | 310,0 | 210,0 | 180,0 | 130,0 | 110,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 130,0 | 160,0 | 210,0 | привлеченные средства | |||||
| 8.2 | Рытье могил вручную | 2009 2025 | 763000,0 | 24000,0 | 25700,0 | 27500,0 | 29500,0 | 31700,0 | 34100,0 | 36600,0 | 39300,0 | 42200,0 | 45300,0 | 48700,0 | 52300,0 | 56200,0 | 60400,0 | 64900,0 | 69700,0 | 74900,0 | поступления от населения | ||
| 130550,0 | 4000,0 | 4300,0 | 4600,0 | 5000,0 | 5400,0 | 5800,0 | 6200,0 | 6700,0 | 7200,0 | 7750,0 | 8350,0 | 9000,0 | 9700,0 | 10450,0 | 11200,0 | 12000,0 | 12900,0 | привлеченные средства | |||||
| ИТОГО по разделу 8: | 1002015,0 | 31815,0 | 34050,0 | 36350,0 | 39000,0 | 41850,0 | 44950,0 | 48150,0 | 51650,0 | 55450,0 | 59500,0 | 63900,0 | 68600,0 | 73650,0 | 79100,0 | 84950,0 | 91150,0 | 97900,0 | |||||
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 3332265,0 | 81787,9 | 125766,3 | 89 431,7 | 159299,6 | 444950,0 | 238972,8 | 180500,0 | 183300,0 | 151150,0 | 154172,0 | 194900,0 | 207250,0 | 218100,0 | 225650,0 | 224100,0 | 227534,7 | 225400,0 | |||||
| Итого поступления от населения | 763000,0 | 24000,0 | 25700,0 | 27 500,0 | 29500,0 | 31 700,0 | 34100,0 | 36600,0 | 39300,0 | 42200,0 | 45300,0 | 48700,0 | 52300,0 | 56200,0 | 60400,0 | 64900,0 | 69700,0 | 74900,0 | |||||
| Итого привлеченных средств | 281625,0 | 7815,0 | 7860,0 | 17 288,0 | 23030,0 | 16380,0 | 13160,0 | 13820,0 | 17580,0 | 18470,0 | 17352,0 | 16320,0 | 15430,0 | 16560,0 | 17860,0 | 19230,0 | 21260,0 | 22210,0 | |||||
| Итого бюджетных средств г.о. Самара | 2181550,0 | 46572,9 | 88466,3 | 40 603,7 | 102449,6 | 392250,0 | 186772,8 | 124800,0 | 120800,0 | 84500,0 | 85150,0 | 123100,0 | 132300,0 | 137650,0 | 139200,0 | 131250,0 | 127284,7 | 118400,0 | |||||
| Итого поступлений ФСС, ПФ и МЗСР | 106090,0 | 3400,0 | 3740,0 | 4040,0 | 4320,0 | 4620,0 | 4940,0 | 5280,0 | 5620,0 | 5980,0 | 6370,0 | 6780,0 | 7220,0 | 7690,0 | 8190,0 | 8720,0 | 9290,0 | 9890,0 |
И.о. заместителя
Главы городского округа - руководителя
Департамента потребительского рынка
и услуг Администрации городского округа Самара
В.П.МОРГУНОВ