• Главная
• Приложения
• 2011
• Май
• 18
• Приложение к Решению от 18.05.2011 г № 540 Отчет

Приложение к Решению от 18.05.2011 г № 540 Отчет

Отчет о реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа тольятти на 2010 — 2020 годы, утвержденной решением думы городского округа тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2010 год

В 2010 году на реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы (далее - Программы), с учетом инвестиционных проектов, запланировано 27,8 млрд руб. Исполнено 6,97 млрд руб., что составляет 25,1% от плана Программы.
Среди основных причин столь низкого уровня исполнения плана по мероприятиям (проектам) Программы можно выделить следующие. В течение 2010 года изменения не вносились, Программа не актуализировалась, так как пункты, регламентирующие процедуру внесения изменений, были включены в Порядок формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденный Решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 N 213, только 03.11.2010 Решением Думы N 398. Однако объемы финансирования на мероприятия Программы, запланированные в рамках бюджета городского округа Тольятти, а также бюджетов вышестоящих уровней неоднократно корректировались в сторону уменьшения, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования фактически не выделялись либо выделялись не в полном объеме. Сокращение на 2010 год ассигнований за счет средств бюджета городского округа Тольятти на мероприятия Программы комплексного социально-экономического развития на 2010 - 2020 годы отражено в соответствующих решениях Думы городского округа Тольятти.
Из местного бюджета планировалось привлечь 436,5 млн руб. (около 1,5% от общего объема финансирования Программы на текущий год), фактически освоено 356,1 млн руб., или 81,6%.
Из областного бюджета - 10518,7 млн руб. (около 40% от общего объема финансирования Программы на текущий год), фактически освоено 4630,2 млн руб., или 44%.
Из федерального бюджета - 3829,8 млн руб. (около 14% от общего объема финансирования Программы на текущий год), фактически освоено 1412,5 млн руб., или 36,9%.
Из внебюджетных источников - 13024,0 млн руб. (около 47% от общего объема финансирования Программы на 2010 год), фактически освоено 571,8 млн руб., или 4,4%.
Основная доля выделенных средств в 2010 году приходилась на развитие инфраструктуры городского округа Тольятти (80% от общего объема финансирования). На развитие социальной сферы, общественной безопасности и экологии приходилось 14% от общего объема финансирования. Самая низкая доля освоенных средств сложилась по разделу экономика (6% от общего объема финансирования).
Исполнение Программы по разделу "Отчет о реализации Перечня мероприятий Программы за 2010 год" (приложение N 1 к отчету).
Экономика. Запланировано 2343,3 млн руб., фактически освоено 426,1 млн руб., или 18,2%.
На мероприятия по разделу "Градостроительная деятельность" Программой предусмотрены расходы в сумме 21,1 млн руб. Фактическое исполнение составило 14,6 млн руб., или 69,1% от плана.
Необходимо отметить низкий уровень исполнения по городской целевой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005 - 2010 гг. План - 4,1 млн руб., исполнено 0,2 млн руб., или 4,9%. В связи с отсутствием до настоящего времени официального заключения межведомственной комиссии по признанию жилого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также отсутствием маневренного жилого фонда для расселения граждан, ассигнования в сумме около 4,0 млн руб., предусмотренные бюджетом на приобретение квартир для переселения граждан, проживающих по адресу: ул. Советская, 52, перераспределены в 2010 году на другие цели. Соответствующим решением Думы уменьшен объем средств на выполнение данного мероприятия в 2010 году с 4,1 млн руб. до 0,2 млн руб.
На мероприятия по разделу "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" на 2010 год планировались расходы в сумме 2322,3 млн руб. Фактически исполнено 411,5 млн руб., или 17,7%.
Низкий уровень исполнения мероприятий по данному разделу обосновывается отсутствием запланированных внебюджетных средств по мероприятию "Обеспечение устойчивого развития предпринимательства" (план - 2,1 млрд руб., в том числе за счет внебюджетных средств (Внешторгбанк) - 1,8 млрд руб. финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, факт составил 0,3 млрд руб., или 14,3%). Мероприятия по оказанию финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на сумму 1,8 млрд руб. Внешторгбанком не выполнялись.
Финансирование мероприятий по разделу "Реформирование государственного и муниципального управления" в 2010 году не планировалось, а выполненные проекты реализовывались в рамках текущей деятельности мэрии либо путем внепланового привлечения субсидий за счет участия в областных пилотных проектах.
Инфраструктура. Запланировано 22600,0 млн руб., фактически освоено 5258,9 млн руб., или 23,3%.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" финансовый план составил 12579,7 млн руб. Фактическое исполнение, подтвержденное актами выполненных работ, составило 1320,2 млн руб., или 10,5%.
Столь низкое исполнение по данному разделу сложилось за счет небольшого уровня освоения средств по мероприятиям:
- водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению - план - 10205,9 млн руб., факт - 177,7 млн руб., или 1,7%;
- муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 - 2010 годы". В 2010 году было запланировано произвести ремонт на общую сумму 1982,6 млн руб. Фактическое исполнение за 2010 год составило около 981,0 млн руб., или 49%.
По разделу "Дорожное хозяйство, транспорт, связь" запланировано 10020,3 млн руб., фактически освоено 3938,8 млн руб., или 39,3%.
Низкий уровень исполнения сложился по подразделам "Дорожное хозяйство" (план - 889,1 млн руб., факт - 1,6 млн руб., или 0,2%), "Транспорт" (план - 131,2 млн руб., факт - 25,9 млн руб., или 19,7%).
Финансирование на новое строительство и модернизацию различных дорожных объектов, заявленное в объеме около 9,0 млрд руб., из областного бюджета профинансировано 3,9 млрд руб., что составляет 43,5% от плана Программы.
Социальная политика. Запланировано 999,4 млн руб., фактически освоено 913,9 млн руб., или 91,4%.
Общий объем исполнения мероприятий по разделу "Образование" около 607,0 млн руб., что составляет 110% к плановому объему финансовых затрат. Высокий уровень исполнения запланированного объема финансирования 513,8% (план - 14,6 млн руб., факт - 74,8 млн руб.) сложился по мероприятию "Строительство новых объектов образования".
Плановый объем финансовых затрат по разделу "Здравоохранение" составил 32,6 млн руб. Фактическое исполнение данного раздела составило 0,04 млн руб. Мероприятия по данному разделу не были реализованы, за исключением мероприятия "Строительство, реконструкция" (план - 0,5 млн руб., факт - 0,04 млн руб., или 8,9%) в связи с отсутствием финансирования из бюджета городского округа.
По разделу "Семья и демографическое развитие" запланирован ряд мероприятий с общим объемом финансовых затрат 38,0 млн руб. Исполнение мероприятий за 2010 год составило 92,1 млн руб., что составляет 242,2% к плановому объему финансовых затрат. Высокий уровень исполнения сложился по мероприятию "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья". Запланировано 20,9 млн руб., фактически освоено 75,2 млн руб., или 359,4%.
По разделу "Социальная поддержка населения" запланировано 4,6 млн руб., фактически освоено 35,5 млн руб., или 772,7%.
Столь высокий уровень финансирования сложился в связи с тем, что на реализацию мероприятия "Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг" средства в 2010 году предусмотрены не были. Однако в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 N 232 "О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на создание многофункционального центра городскому округу Тольятти выделены субсидии в размере 31,2 млн руб. с долевым софинансированием из средств бюджета городского округа 1,6 млн руб.
По разделу "Культура" запланировано 6,9 млн руб., фактически исполнено 10,3 млн руб., или 148%. Столь высокий уровень освоения средств вызван тем, что на финансирование мероприятия "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" в 2010 году дополнительно поступили средства федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 1,5 млн руб. Из местного бюджета на комплектование выделено 0,4 млн руб.
Запланированный объем финансирования по разделу "Физическая культура и спорт" составил 311,7 млн руб., фактическое исполнение 128,1 млн руб., что составляет 41,1% к плановому объему финансовых затрат. Неисполнение в полном объеме связано с тем, что согласно условиям муниципального контракта оплата исполнителю производится в размере 70% от цены соответствующего этапа работ. За отчетный период разработан 1-й этап проектной документации на реконструкцию спортивного комплекса "Стадион "Труд", а также выполнена корректировка топографической съемки.
Мероприятие "Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ" реализовывалось с учетом поступления средств в июле 2010 года, не все работы были выполнены в 2010 году, средства в объеме 127,1 млн руб. были перенесены на 2011 год.
Все мероприятия, предусмотренные по разделу "Молодежная политика", реализованы в полном объеме, несмотря на сокращение финансирования по ряду позиций (план - 38,6 млн руб., факт - 36,0 млн руб., или 93,1%). Кроме того, в рамках партнерства муниципалитета с другими организациями (государственными, некоммерческими и коммерческими организациями) были организованы предварительно незапланированные мероприятия.
По разделу "Общественная безопасность" реализовывалось мероприятие "Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах городского округа, включая объекты жилого сектора", с общим объемом финансовых затрат 15,1 млн руб., фактически освоено около 5,0 млн руб., или 32,9%.
Охрана окружающей среды. Плановые расходы по разделу "Экология" в сумме 25,4 млн руб. были сокращены до 6,7 млн руб. (26,3% от плана). За 2010 год освоено 6,5 млн руб. (25,5% от плана или 100% от утвержденных ассигнований - с учетом изменений согласно заключениям Правового департамента мэрии и Федерального агентства по недропользованию, а также отсутствия поступления плановых субсидий из федерального бюджета в сумме 17,5 млн руб. (бюджетные заявки находятся на рассмотрении в Минэкологии Российской Федерации и Самарской области).
По разделу "Отчет об инвестициях в основной капитал за 2010 год" (приложение N 2 к отчету) объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа Тольятти за 2010 год составил 365,1 млн руб. от запланированных 1840,8 млн руб., что составляет 19,8%. Бюджетная эффективность за 2010 год составила 6,4 млн руб.
Несмотря на низкую реализацию Программы за счет федеральных и областных субсидий и внебюджетных средств, основная задача 2010 года по снятию напряженности на рынке труда выполнена успешно:
- в сфере ЖКХ план создания временных рабочих мест при выполнении работ по капитальному ремонту жилых домов выполнен на 94,1% (план - 1772, трудоустроено в строительных организациях с учетом субподрядных организаций 1667 человек, в том числе бывших работников ОАО "АВТОВАЗ" - 107 человек);
- в предпринимательстве количество новых рабочих мест с учетом результатов конкурсов по предоставлению субсидий составило 3,8 тыс. ед., количество новых рабочих мест в сфере потребительского рынка составило 2,7 тыс. ед. в 659 открытых предприятиях торговли и сферы услуг;
- в сфере молодежной политики трудоустроено на общественные работы 526 чел., что больше плана на 7,6%, на временные работы - 2,8 тыс. чел., что на 3,0% больше планового показателя.
Детальный анализ исполнения Программы в разрезе мероприятий представлен в отчете в разделах I "Отчет о реализации Перечня мероприятий Программы за 2010 год" и разделе II "Отчет об инвестициях в основной капитал за 2010 год".
I.Отчет о реализации перечня мероприятий
Программы за 2010 год
1.Экономика
1.1.Градостроительная деятельность
Анализ выполнения мероприятий
В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 21123,0 тыс. руб. Фактически освоено 14585,8 тыс. руб., или 69,1%:
- "Документы территориального планирования".
Плановый объем финансовых затрат составил 10211,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 13239,6 тыс. руб., или 129,7%.
За отчетный период выполнены и утверждены постановлениями мэрии проекты планировки территории западнее Московского проспекта, территории микрорайона Калина Автозаводского района и застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11А Автозаводского района).
Публичные слушания по выполненному проекту планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района проведены 21 марта 2011 года, по Комсомольскому району (мкр Федоровка) в части станции "Канал" 19 января 2011 года. Проекты постановлений об утверждении вышеназванных проектов планировки в стадии подготовки;
- "Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года".
Плановый объем финансовых затрат составил 6862,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 1148,0 тыс. руб., или 16,7%.
В 2010 году работы по внесению изменений в Генеральный план выполнены. По результатам публичных слушаний проектировщик ГУП институт "ТеррНИИгражданпроект" в течение января - февраля 2011 года вносил в документ изменения и дополнения. Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 2025 года утвержден Решением Думы городского округа Тольятти от 02.03.2011 N 480;
- "Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89 - 55, 61, 96 Центрального района".
В 2010 году реализация данного мероприятия не планировалась;
- "Реализация ГЦП г. Тольятти "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005 - 2010 гг.".
Плановый объем финансовых затрат составил 4050,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 198,2 тыс. руб., или 4,9%.
Проведено обследование несущих конструкций 8-квартирного жилого дома по ул. Советской, 52, по результатам которого жилой дом отнесен к категории "Недопустимое состояние", т.е. техническое состояние строительной конструкции или здания и сооружения в целом характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.
Дополнительно проведена работа по определению экономической целесообразности сноса жилого дома по ул. Советской, 52. По результатам технико-экономического расчета затраты на реконструкцию здания превышают затраты на обеспечение жильцов квартирами и снос здания в 2,2 раза, что говорит о нецелесообразности проведения реконструкции жилого дома.
В декабре 2010 года было проведено заседание межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, по вопросу признания многоквартирного дома по адресу: ул. Советская, 52 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. На заседание межведомственной комиссии от собственников жилых помещений был представлен неполный пакет документов.
В связи с отсутствием до настоящего времени официального заключения межведомственной комиссии по признанию жилого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также отсутствием маневренного жилого фонда для расселения граждан, ассигнования в сумме 3950 тыс. руб., предусмотренные бюджетом на приобретение квартир для переселения граждан, проживающих по адресу: ул. Советская, 52, перераспределены в 2010 году на другие цели.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
В целях создания инвестиционной привлекательности территорий, обеспечения благоприятной среды обитания предусмотрено решение следующих задач.
1.Разработка документации территориального планирования. В рамках данной задачи реализовывались следующие мероприятия:
- разработка проекта планировки застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11А Автозаводского района). Эффективность реализации мероприятия - 100%: количество территорий, охваченных документацией территориального планирования, составило 28,6 га;
- разработка проекта планировки территории микрорайона Калина. Эффективность реализации мероприятия - 100%: количество территорий, охваченных документацией территориального планирования, составило 78 га;
- разработка проекта планировки территории западнее Московского проспекта - первая очередь строительства. Эффективность реализации мероприятия - 100%: количество территорий, охваченных документацией территориального планирования, составило 400 га.
В связи с тем, что по мероприятию "Разработка проекта планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района" показатель не выполнен, так как проект разработан, но не утвержден в 2010 году.
По следующим мероприятиям показатель и финансирование в 2010 году не планировались:
- разработка проекта планировки застроенной территории Автозаводского района, ограниченной ул. Революционной, ул. Дзержинского, ул. Юбилейной, ул. Спортивной;
- разработка проекта планировки территории микрорайона Прибрежный, юго-восточнее мкр Жигулевское Море, мкр Северный Комсомольского района;
- разработка проектов планировки территорий ЗАО "Нива";
- разработка проектов планировок кварталов 14А, 14Б, 17А.
2.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения.
По двум мероприятиям предусмотрен один показатель:
- новое строительство на территориях, обеспеченных разработкой проектов планировки: квартал 11А Автозаводского района, мкр Калина, Прибрежный парк и набережная, мкр Прибрежный Комсомольского района, квартала 14А, 14Б, 17А;
- реконструкция (модернизация) существующего жилищного фонда в кварталах N 47 (частично), 61, 89 - 55, 96 Центрального района.
Уровень достижения показателя по данным мероприятиям составил 100,5%: общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, составила 20,5 кв. м/чел., против предусмотренных Программой 20,4 кв. м/чел. Эффективность реализации данных мероприятий не рассчитывалась в связи с отсутствием запланированного объема финансирования.
3.Увеличение показателей развития жилищного фонда.
По мероприятию "Повышение уровня жилой обеспеченности населения"
Уровень достижения показателя по данным мероприятиям составил 100,2%: площадь жилищного фонда - 14776,8 тыс. кв. м, против предусмотренных Программой 14741,9 тыс. кв. м. Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась в связи с отсутствием запланированного объема финансирования.
Эффективность реализации мероприятий раздела в целом 75%.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
В последующий период, в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы по разделу "Градостроительная деятельность", с целью создания инвестиционной привлекательности территорий, обеспечения благоприятной среды обитания планируется выполнить следующие мероприятия:
1.Разработка долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы;
2.Разработка проекта новой городской целевой программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на очередной период (в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 N 433 "О внесении изменений в городскую целевую программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005 - 2010 гг., утвержденную Постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 N 123");
3.Подготовка плана реализации Генерального плана городского округа Тольятти на период до 2015 года;
4.Разработка документов территориального планирования;
5.Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.
1.2.Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Анализ выполнения мероприятий
В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 2322250,0 тыс. руб. Фактически освоено 411500,6 тыс. руб., или 17,7%:
Предпринимательство:
- "Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета".
Плановый объем финансовых затрат составил 2142250,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 306503,1 тыс. руб., или 14,3%.
Проведены:
- конкурс по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (1 - 2 кв. 2010 г.). По итогам конкурса было создано 1655 рабочих мест, в том числе 197 рабочих мест для инвалидов;
- отбор субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (4 кв. 2010 г.). По итогам мероприятия создано 2156 новых рабочих мест;
- конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга (4 кв. 2010 г.). Перечислены субсидии по 50 договорам на общую сумму 22,6 млн руб.
В целях поддержки начинающих предпринимателей оказывалась всесторонняя консультативная, информационная поддержка. Проводились семинары, круглые столы, курсы переподготовки и повышения квалификации.
Низкий уровень исполнения мероприятия обосновывается отсутствием запланированных внебюджетных средств.
Туризм:
- "Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались.
Потребительский рынок:
- "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти".
Плановый объем финансовых затрат составил 180000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 104997,5 тыс. руб., или 58,3%.
Причина низкого уровня - не выделен земельный участок для строительства МП городского округа Тольятти рынок "Кунеевский", а для реконструкции ООО "Центральный рынок" не выделены денежные средства из-за сложившейся экономической ситуации.
В 2010 году:
- проводилась подготовка рабочего проекта по реконструкции МП городского округа Тольятти рынок "Кунеевский" (ул. Л. Чайкиной, 52);
- построен "Приморский продуктовый рынок", ООО "Эксперт-М" (11А квартал, пр-т Ст. Разина);
- финансирование проекта реконструкции ООО "Центральный рынок" не осуществлялось, начало проведения мероприятий по реконструкции предусматривается с 2011 года.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
По подразделу "Предпринимательство" для реализации целей:
1.Увеличение плотности субъектов малого предпринимательства, решалась задача: "Создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти", в рамках которой реализовывалось мероприятие: "Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства".
Эффективность реализации мероприятия составила 649,4%. Значение показателя обусловлено реализацией Программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы", в рамках которой реализуются мероприятия по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, решалась задача: "Создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства", в рамках которой реализовывалось мероприятие: "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам".
Эффективность реализации мероприятия составила 440,6%. Высокое значение показателя обусловлено реализацией Программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы", в рамках которой реализуются мероприятия по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства.
В целом по разделу "Предпринимательство" показана высокая эффективность реализации мероприятий. Отмечен низкий уровень исполнения запланированного объема финансирования (14,3%) по причине отсутствия запланированных внебюджетных средств и высоких значений целевых показателей по мероприятиям (92,9% и 63% соответственно).
По подразделу "Туризм" с целью увеличения роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти, решалась задача "Увеличение потока туристов в городской округ Тольятти", в рамках которой запланировано мероприятие: "Создание МАУ "Туристско-информационный центр", создание МАУ "Фестивальный остров".
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" создание муниципальных автономных учреждений в сфере туризма не предусмотрено, таким образом, реализация данного мероприятия не представляется возможной, показатель не выполнен.
По подразделу "Потребительский рынок" для реализации цели - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти, решалась задача: "Формирование благоприятной среды в сфере потребительского рынка", в рамках которой реализовывались мероприятия:

"Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест":
- предприятиями общественного питания по количеству посадочных мест уровень достижения целевого индикатора составляет 114,3%, уровень исполнения запланированного объема финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 196%;
"Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей":
- предприятиями торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей уровень достижения целевого индикатора составляет 100%, уровень исполнения запланированного объема финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 171,5%;
"Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей":
- предприятиями торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей уровень достижения целевого индикатора составляет 100%, уровень исполнения запланированного объема финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 171,5%;
"Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест":
- предприятиями бытового обслуживания по количеству рабочих мест уровень достижения целевого индикатора составляет 121,7%, уровень исполнения запланированного объема финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 208,7%.
В целом по разделу.
Высокая эффективность (306,3%) реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы за 2010 год по разделу "Потребительский рынок и предпринимательство" обусловлена следующими факторами:
- низкий уровень исполнения запланированного объема финансирования из внебюджетных источников по мероприятиям потребительского рынка 58,3%;
- реализацией Программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы", в рамках которой реализуются мероприятия по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства, так как одним из условий предоставления субсидии является создание новых рабочих мест (создано 3811 рабочих мест вместо запланированных 1300 рабочих мест).
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Предпринимательство.
Для дальнейшей успешной реализации мероприятий по разделу "Предпринимательство" будет реализовываться долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы".

Туризм.
Для успешной реализации мероприятий по разделу "Туризм" будет реализовываться долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2013 годы".
Потребительский рынок.
В первом полугодии 2011 года будет введен в эксплуатацию "Приморский продуктовый рынок", ООО "Эксперт-М" (11А квартал, пр-т Ст. Разина).
В 2011 году предполагается финансирование проекта реконструкции ООО "Центральный рынок".
Предполагается предоставление земельного участка под капитальное строительство и реконструкцию МП городского округа Тольятти рынок "Кунеевский" (ул. Л. Чайкиной, 52).
В целом по разделу.
В связи с тем, что реализация мероприятий способствует созданию качественной среды городского округа, а именно благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов, мэрия городского округа продолжит работу, начатую в 2010 году с профильным Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий.
1.3.Реформирование государственного и муниципального управления
Анализ выполнения мероприятий
"Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий".
В 2010 году финансирование мероприятий не планировалось, а выполненные проекты реализовывались либо силами специалистов мэрии, либо с внеплановым привлечением субсидий за счет участия в областных пилотных проектах. Провести полноценный анализ не представляется возможным.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
Целью по данному разделу является формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) создание и развитие в городском округе Тольятти электронного муниципалитета, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе и по принципу "Одного окна";
2) развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информационной безопасности;
3) создание комфортных условий для развития местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ, как одного из базовых секторов экономики городского округа Тольятти;
4) реформирование системы муниципального управления;
5) формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное внедрение и использование ИКТ в городском округе Тольятти.
Для решения задачи N 1 предусматривалась реализация следующих мероприятий:
- определение перечня муниципальных услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронный вид; разработка сетевого плана-графика перевода муниципальных услуг в электронный вид. Данное мероприятие выполнялось без финансирования;
- показатель "Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид" по плану - 10%, переведено (I и II этапы в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде") - 29,3%;
- создание автоматизированной информационной системы "Реестр муниципальных услуг и функций". Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Доля выполненных мероприятий по созданию АИС "Реестр муниципальных услуг и функций" равно нулю;
- создание центра телефонного обслуживания населения (call-центра). Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Доля выполненных мероприятий по созданию центра телефонного обслуживания населения (call-центра)" определить невозможно;
- создание пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Количество созданных пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления" равно нулю;
- проведение мероприятий по оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) программно-техническими средствами. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось. Однако в начале 2010 года Правительством Самарской области было принято решение о создании МФЦ в городском округе Тольятти в рамках пилотного проекта. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 N 232 "О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" были выделены субсидии в размере 31200,0 тыс. руб. и 1642,1 тыс. руб. было выделено из муниципального бюджета в качестве софинансирования.
МФЦ был создан на базе МУ "ГИЦ" в форме муниципального бюджетного учреждения (МБУ "МФЦ") и 9 декабря 2010 года прошел его тестовый запуск. С 01 февраля 2011 года МФЦ открылся для приема граждан.
Так как проект в 2010 году не планировался к выполнению, уровень достижения целевых показателей по нему определить невозможно;
- внедрение в городском округе Тольятти единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий, участвующих в едином межведомственном электронном документообороте" определить невозможно;
- обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на "Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти", если это не запрещено федеральным законом. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Доля муниципальных услуг (функций), имеющих возможности для заявителей получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на "Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти" определить невозможно.
Так как финансирование в 2010 году не предусматривалось, следовательно, значение показателя задачи N 2: "Количество субъектов информатизации, подключенных к муниципальной компьютерной сети" равно нулю.
Для решения задачи N 3 предусматривалась реализация мероприятия "Обеспечение поддержки и содействие развитию местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ", финансирование которого в 2010 году не планировалось, вследствие чего значение показателя "Доля выполнения комплекса мероприятий, обеспечивающих разработку и поддержку комплексных информационно-коммуникационных систем, формирующих единое информационное пространство городского округа Тольятти" равно нулю.
Для решения задачи N 4 предусматривалась реализация следующих мероприятий:
- организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии и подведомственными учреждениями, а также административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) в соответствии с утвержденным мэром планом-графиком. Данное мероприятие выполнялось без дополнительного финансирования, значение показателя: "Доля разработанных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) от общего количества муниципальных услуг (функций) в соответствии с Реестром муниципальных услуг и функций" по плану - 30%, разработано регламентов - 71,6%;
- внедрение в органах мэрии принципов и системы управления по результатам, разработка и внедрение автоматизированной информационной системы для мониторинга показателей эффективности и (или) результативности деятельности мэрии, органов мэрии. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Доля органов мэрии, работающих на основе показателей эффективности и (или) результативности деятельности" равно нулю;
- создание программно-аппаратного комплекса (в том числе средств визуализации, моделирования, анализа) для повышения эффективности и качества принятия управленческих решений высшими должностными лицами органов местного самоуправления, а также для обеспечения поддержки проведения совещаний, коллегий, конференций, рабочих встреч. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Доля управленческих решений, принимаемых высшими должностными лицами органов местного самоуправления с использованием программно-аппаратного комплекса" определить невозможно;
- создание электронного архива городского округа Тольятти. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя "Количество документов архивного фонда, имеющих страховую копию в электронном виде" равно нулю.
Для решения задачи N 5 необходимо выполнить мероприятие "Разработка муниципальных правовых актов по реформированию системы муниципального управления, в том числе Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти и Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг". Так как плановое значение показателя "Доля разработанных муниципальных правовых актов городского округа Тольятти по вопросам реформирования муниципального управления" на 2010 год равно нулю, фактическое значение показателя определить невозможно.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Продолжить работу по взаимодействию с аппаратом Правительства Самарской области, Департаментом информационных технологий и связи Самарской области по реализации административной реформы, построению электронного правительства Самарской области, по обеспечению возможности оказания муниципальных и государственных услуг в электронном виде, участию в областных программах информатизации и пилотных проектах.
2.Инфраструктура
2.1.Жилищно-коммунальное хозяйство
Анализ выполнения мероприятий
В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 12579682,9 тыс. руб. Фактически освоено 1320158,1 тыс. руб., или 10,5%:
- "Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)".
На реализацию данного мероприятия в 2010 году запланированы средства в размере 2000000 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1662000 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 200000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 38000 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 100000 тыс. руб.
Фактическая сумма освоения финансирования данного мероприятия в 2010 году составила 980950,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 821100,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 93190,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 17610,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 49050,0 тыс. руб.
Отклонение фактической суммы освоения финансирования данного мероприятия от плановой составило 1019050,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 840900,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 106810,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 20390,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 50950,0 тыс. руб.
Исполнение данного мероприятия составило 49%. Снижение процента исполнения связано с продлением сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов до 01.04.2011.
В рамках реализации муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти" на 2008 - 2010 годы в 2010 году было запланировано отремонтировать 148 домов, в том числе в рамках областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2008 - 2010 гг." 86 домов и в рамках областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти" на 2010 год" - 62 дома.
Плановая сумма финансирования указанных Программ капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Тольятти составила 1982624,3 тыс. руб.
Сумма финансирования областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2008 - 2010 гг. составляла 1000000 тыс. руб. Фактическая сумма затрат за 2010 год составила 980946,4 тыс. руб. Неосвоение денежных средств сложилось по 23 домам и составило 19053,6 тыс. руб. по причине экономии средств по видам работ. Работы, утвержденные Программой, выполнены в полном объеме.
Для обеспечения в 2010 году дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования, Правительством Российской Федерации было принято решение об увеличении лимитов финансовой поддержки этим регионам за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).
Из дополнительно выделенных Фонду на поддержку моногородов городскому округу Тольятти выделено 822500 тыс. руб. Общая сумма финансирования областной адресной программы в рамках поддержки моногородов "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти" на 2010 год составляла 982624,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств за 2010 год составило 448448,0 тыс. руб. При этом работы по капитальному ремонту не были завершены в полном объеме ни в одном многоквартирном доме.
В целях завершения работ в 2011 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти заключено дополнительное соглашение N 1 от 30.12.2010 к соглашению N 241 от 30.06.2010 "О предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на финансирование областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти" на 2010 год, в соответствии с которым срок выполнения работ продлен до 01.04.2011;
- "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии".
Плановый объем финансовых затрат составил 183797,9 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 161530,2 тыс. руб., или 87,9%.
Фактически общедомовые приборы учета установлены в 341 многоквартирном доме.
В ходе производства работ были выявлены многоквартирные дома, на которых установка приборов учета невозможна без производства дополнительных работ по реконструкции инженерных сетей, в связи с чем были внесены изменения в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году.
При оценке объемов и затрат на реконструкцию сетей проведено детальное обследование инженерных коммуникаций, проверены технические условия на подключение и границы балансовой принадлежности трубопроводов. На основании этого на часть домов, подключенных по транзитной схеме к сетям энергоснабжающей организации, найдена техническая возможность выполнить работы по установке приборов учета силами управляющих компаний совместно с ОАО "ТЕВИС". При этом произведен возврат денежных средств ООО "УК N 1 ЖКХ" городского округа Тольятти по 4 многоквартирным домам и ТСЖ "40 лет Победы, 72" по 1 дому. Кроме того, произведен возврат денежных средств по 12 многоквартирным домам, вошедшим в перечень домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, и по 1 дому ООО "УК N 1 ЖКХ" городского округа Тольятти в связи с решением собственников о смене управляющей компании.
Итого, с учетом возвращенных средств в 2010 году заключено 32 договора на выделение субсидий на установку приборов учета по 347 многоквартирным домам.
Неполное исполнение связано с уменьшением фактической стоимости выполненных работ и несогласованием с энергоснабжающей организацией схемы учета холодной питьевой воды (ХПВ);
- "Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов".
Плановый объем финансовых затрат составил 40000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%.
Данное мероприятие в 2010 году не реализовывалось в связи с нерешенным вопросом по привлечению долгосрочных заемных ресурсов.
Для организации прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов необходимы: обеспечение потребления коммунальных ресурсов приборами учета, системы сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также единая база данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать нормативные требования к наличию приборов учета, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-кассовое обслуживание потребителей услуг по принципу "единого окна", контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами;
- "Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры".
Плановый объем финансовых затрат составил 150000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%.
Данное мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием источника финансирования.
Водоснабжение:
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- "Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 313200,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 6666,7 тыс. руб., или 2,1%.
Выполнена модернизация существующего водопровода Ду300 мм по бул. Ленина от ул. Баныкина до ул. Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм;
- "Строительство сетей сооружений систем водоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 50800,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 5979,4 тыс. руб., или 11,8%.
Строительство артезианской скважины на водозаборе Прибрежный.
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения:
- "Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 4704100,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%;
- "Строительство сетей сооружений систем водоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 999600,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 31579,0 тыс. руб., или 3,2%.
Выполнены работы по строительству магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной Ду800.
Водоотведение:
- "Модернизация сетей и сооружений канализации".
Плановый объем финансовых затрат составил 556200,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 6790,5 тыс. руб., или 1,2%.
Выполнена модернизация КНС-1 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением пропускной способности;
- "Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района".
Плановый объем финансовых затрат составил 250000,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%;
- "Строительство сетей и сооружений канализации".
Плановый объем финансовых затрат составил 920700,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%.
Теплоснабжение:
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- "Модернизация объектов теплоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 372800,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 38900,0 тыс. руб., или 10,4%.
Выполнена модернизация 5 магистрали от ТК-30/5 до ТК-30/11 с увеличением диаметра с Ду350 до Ду400 мм и модернизация 1 магистрали от ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с Ду500 до Ду700 мм;
- "Строительство новых объектов теплоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 333400,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 17119,3 тыс. руб., или 5,1%.
Выполнена прокладка теплосети от котельной N 5 до магистрали котельной N 2 Ду150 мм. Произведено закрытие котельной N 5 и строительство ЦТП.
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:
- "Модернизация объектов теплоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 636400,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Фактический объем финансовых затрат составил 62800,0 тыс. руб., или 9,9%.
Выполнена модернизация 4 магистрали от ТК-12А до ТК-12/16 с увеличением диаметра с Ду400 до Ду700 мм;
- "Строительство новых объектов теплоснабжения".
Плановый объем финансовых затрат составил 606200,0 тыс. руб. по источнику финансирования "внебюджетные средства". Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Использование энергосберегающих светильников наружного освещения".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались;
- "Диспетчеризация управления внутриквартальным освещением".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались.
Реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В настоящее время утверждена ИП ОКК ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - I полугодие 2013 года, программа ОАО "Во ТГК" в стадии разработки. Для ОАО "АВТОВАЗ" техническое задание не разработано, срок разработки инвестиционной программы ОАО "ПО КХ г. Тольятти" - май 2011 года;
- "Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом".
Плановый объем финансовых затрат составил 1220,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 286,0 тыс. руб., или 23,4%.
В 2010 году мэрией городского округа Тольятти на базе МОУ "Муниципальный центр подготовки" были проведены:
- 4 практических курса "Профессиональное управление многоквартирным домом (обучено 100 чел.);
- 2 разъяснительных семинара "Организация, государственная регистрация и деятельность ТСЖ";
- 1 региональная конференция по управлению многоквартирными домами ТСЖ и ЖСК "ТСЖ - полноправный участник рынка ЖКХ: новые возможности и новые обязательства". На семинарах и конференции был обучен 241 чел.;
- "Капитальный ремонт".
Плановый объем финансовых затрат составил 415000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Содержание (выпадающие доходы)".
Плановый объем финансовых затрат составил 46265,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 7557,0 тыс. руб., или 16,3%.
Снижение процента исполнения связано с недостаточным финансированием данного мероприятия из областного бюджета.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:
Задача 1 "Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов" решается через реализацию мероприятий:
1.Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов).
Целевой индикатор "Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57% по данному мероприятию по итогам 2010 года составил 286 к плановому показателю на 2010 год - 219. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 76,6%.
Целевой индикатор "Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта" по итогам 2010 года составил 1447 к плановому показателю на 2010 год - 1380. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 95,4%.
Снижение уровней достижения вышеуказанных целевых индикаторов до 76,6% и 95,4% связано с переносом сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 01.04.2011.
Эффективность реализации данного мероприятия в 2010 году составила 175,5%;
2.Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии.
Целевой индикатор "Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета" по мероприятию "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии" по итогам 2010 года составил 45,6% к плановому показателю на 2010 год - 42,9%. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 106,3%.
Превышение уровня достижения целевого индикатора объясняется эффективностью произведенных финансовых затрат на реализацию мероприятия, что позволило увеличить долю многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета;
3.Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов.
Уровень достижения целевого индикатора "Доля многоквартирных домов, подключенных к муниципальной информационной системе учета и управления коммунальных ресурсов" по мероприятию "Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов" равен 0 в связи с тем, что данное мероприятие не реализовывалось по причине отсутствия финансирования.
Задача 2 "Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов" решается через реализацию следующих мероприятий:
- мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей, сократилась на 0,15% к плановому показателю на 2010 год - 5%. Уровень достижения целевого показателя 3%. Эффективность реализации мероприятий - 24,7%. Низкий уровень целевого показателя объясняется отсутствием финансовых средств на выполнение программных мероприятий;
- мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения, увеличение мощности систем водоснабжения составило 0,35% к плановому показателю на 2010 год - 0,4%. Эффективность реализации мероприятий - 2769,0%. Высокий процент эффективности реализации связан со строительством артезианской скважины на водозаборе "Прибрежный" (прирост мощности системы водоснабжения);
- мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения обеспечения требований к качеству воды, установленных СанПиН - 100% при плановом показателе 2010 год - 100,0%. Эффективность реализации мероприятий - 2427,2%. Качество воды соответствует нормам СанПина, мероприятия по модернизации сооружений и водоводов, имеющих значительный износ, предусматривают недопущение снижения качества. Высокое значение показателя эффективности объясняется низким уровнем финансирования мероприятия и 100% уровнем достижения показателя.
Задача 3 "Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов" решается через реализацию следующих мероприятий:
- мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей, снизилась на 0% к плановому показателю на 2010 год - 5%. Эффективность реализации мероприятий - 0%. Данный уровень целевого показателя объясняется низким уровнем финансовых средств (1,2% от плана) на выполнение программных мероприятий;
- мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения, увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод при плане 0,3% составил 0%. Эффективность реализации мероприятий - 0%. Данный уровень эффективности объясняется отсутствием финансовых средств на выполнение программных мероприятий;
- мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения, обеспечение установленных требований к качеству сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения - 90% при плановом показателе 2010 года - 90%. Эффективность реализации мероприятий - 8196%. Данный уровень объясняется тем, что целевой индикатор принят по качеству стоков, проходящих очистку через существующие очистные сооружения (хоз.-бытовые стоки). Стоки, сбрасываемые без очистки (ливневые и производственные), в данном показателе не учтены, но мероприятия по строительству очистных сооружений ливневых и производственных стоков, как и модернизация существующих ОСК, предусмотрены. Показатель по хоз.-бытовым стокам соответствует 90%. При выполнении мероприятий по строительству ОСК ливневых и производственных стоков эффективность реализации мероприятий будет приближена к реальным значениям.
Задача 4 "Повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов" решается через реализацию следующих мероприятий:
- мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы 0% при плановом показателе 3%. Эффективность реализации мероприятий - 0%. Данный уровень эффективности объясняется низким уровнем (6,1%) финансирования мероприятий по модернизации тепловых сетей.
Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу - 1714,2%.
Высокий уровень эффективности объясняется высоким уровнем показателя обеспечения требований к качеству стоков (8196%), что связано с тем, что в целевом показателе не учтено качество стоков (ливневых), сбрасываемых без очистки.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Продолжить работу с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросам:
- предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти в период работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2012 гг. в объеме 1 млрд руб. ежегодно;
- выделения средств бюджета Самарской области на установку общедомовых приборов учета в рамках реализации областной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по приборам учета" на 2009 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 N 191;
- софинансирование мероприятия "Проектирование и реконструкция системы отведения очищенных сточных вод г. Тольятти" в соответствии с утвержденной областной целевой программой "Чистая вода" на 2010 - 2015 гг.
Для реализации мероприятий раздела "Инженерная инфраструктура" необходимо разработать и утвердить инвестиционные программы ОАО "ВоТГК" (утверждено техническое задание на подготовку инвестиционной программы на период 2010 - 2013 гг.), ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "ПО КХ г. Тольятти".
2.2.Дорожное хозяйство, транспорт, связь
Анализ выполнения мероприятий
По данному разделу запланирован ряд мероприятий с общим объемом финансовых затрат 10020288,7 тыс. руб., фактически исполнено 3938763,1 тыс. руб., или 39,3%:

"Дорожное хозяйство":
- "Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства".

Плановый объем финансовых затрат составил 63325,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Продолжение строительства автомагистрали Н-21 (ул. 40 лет Победы) в Автозаводском районе не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%;
- "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции".
Плановый объем финансовых затрат составил 85998,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Реконструкция Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки, от ул. Полякова до ул. Ботанической, реконструкция пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с организацией пешеходного движения не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%;
- "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта".
Плановый объем финансовых затрат составил 440745,6 тыс. руб. по всем источникам финансирования.
Капитальный ремонт Московского проспекта (в т.ч. ул. Заставная), от ул. Свердлова до Южного шоссе, капитальный ремонт ул. Борковской, от ул. Дзержинского до Южного шоссе, капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Комсомольской до ул. Родины), капитальный ремонт ул. Громовой (от ул. Ярославской до ул. Кунеевской), капитальный ремонт Нового проезда, капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.
Выполнены работы по проектированию капитального ремонта автодорог: бульвар Орджоникидзе и Новый проезд в Автозаводском районе городского округа Тольятти с ОАО "ТПИИ", с ООО "Саратовгипродор" автодороги по ул. Мира (от автодороги по ул. Победы до кольцевой развязки автодорог ул. Комсомольская - ул. Мира).
Проведена государственная экспертиза проектов капитального ремонта: автодороги по Новому проезду, автодороги по бульвару Орджоникидзе, автодороги по ул. Мира.
Фактический объем финансовых затрат составил 1577,97 тыс. руб., или 0,4%;
- "Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе".
Плановый объем финансовых затрат составил 300000,0 тыс. руб. Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%.
"Транспорт":
- "Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками".
Плановый объем финансовых затрат составил 2165,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%.
Строительство троллейбусных линий по ул. Автостроителей (от ул. Дзержинского до Южного шоссе), по ул. Дзержинского (от ул. Автостроителей до ул. 40 лет Победы), по ул. Тополиной, ул. 70 лет Октября, ул. Л. Яшина, по дублеру Южного шоссе не реализовано в связи с отсутствием финансирования;
- "Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО "АВТОВАЗ" и Тольяттинского индустриально - технологического парка".
Плановый объем финансовых затрат составил 4530,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%.
Не реализовано в связи с отсутствием финансирования;
- "Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе".
Плановый объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%;
- "Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ".
Плановый объем финансовых затрат составил 54600,0 тыс. руб.
В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не было исполнено, фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.;
- "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов".
Запланировано в 2010 году финансирование в сумме 49717,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 29830,5 тыс. руб., из местного бюджета - 19887 тыс. руб. Из запланированных 5 автобусов и 5 троллейбусов фактически было закуплено 3 автобуса и 3 троллейбуса, в том числе за счет областного бюджета 6320,5 тыс. руб. и городского бюджета 19573,2 тыс. руб., или 52,1%;
- "Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях".
Плановый объем финансовых затрат составил 20207,6 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб., или 0%. В связи с отсутствием финансирования мероприятие не было исполнено;
- "Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства".
Плановый объем финансовых затрат составил 2000000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 1405291,5 тыс. руб., или 70,3%.
Начато строительство мостового перехода "Кировский" через реку Самару;
- "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог общего пользования за счет проведенного ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений".
Плановый объем финансовых затрат составил 7000000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 2506000,0 тыс. руб., или 35,8%.
Произведен ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений общего пользования на площади 2524,0 тыс. м кв. от общей площади 7051,0 тыс. м кв.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
"Дорожное хозяйство"
По данному разделу запланирован ряд мероприятий, целью которых является развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти и развитие улично-дорожной сети Самарской области.
Цель "Развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти".
Решение указанной цели реализуется посредством решения задачи по увеличению пропускной способности и приведению в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих.
С целью решения задачи N 1 в 2010 году:
- запланировано выполнение следующих мероприятий:
1.Строительство автомагистрали Н-21 (ул. 40 лет Победы) в Автозаводском районе.
Значение показателя на 2010 год запланировано не было. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным;
2.Строительство транспортной развязки на пересечении обводной дороги и Южного шоссе.
В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным;
3.Реконструкция Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки, от ул. Полякова до ул. Ботанической.
В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным;
4.Реконструкция пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с организацией пешеходного движения.
В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным;
5.Капитальный ремонт автодорог.
В 2010 году планировалось выполнить капитальный ремонт автодорог в объеме 266,3 тыс. м2. В связи с отсутствием средств из областного бюджета, данный показатель не исполнен, рассчитать эффективность не представляется возможным.
По показателю "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта" было предусмотрено финансирование на выполнение проектных работ по капитальному ремонту автодорог. Данные мероприятия были реализованы (уровень финансирования 0,2%) за счет средств городского бюджета. Оставшиеся средства возвращены в городской бюджет в связи с несостоявшимся конкурсом. При этом исполнение показателя "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта" составил 0%, т.к. исполнение проектных работ не влияет на изменение целевого индикатора (показателя);
- по следующим мероприятиям выполнение и, соответственно, значение показателя на 2010 год не запланировано:
1.Строительство автомагистрали Н-2 (дублер Южного шоссе), вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района;
2.Строительство дублера Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе;
3.Строительство развязки на пересечении Южного, Автозаводского и Хрящевского шоссе;
4.Строительство надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал";
5.Проектирование и строительство линий наружного освещения на автодорогах городского округа Тольятти (ул. Северная, дорога через с. Подстепки, дорога через с. Тимофеевка, Хрящевское шоссе, Енисейский проезд, ул. Мичурина, ул. Новозаводская, ул. Ларина, ул. Куйбышева);
6.Строительство автодороги от ул. Громовой до ул. Чайкиной;
7.Строительство продолжения ул. Новопромышленной от пересечения с Обводным шоссе до ул. Комсомольской;
8.Строительство продолжения ул. Коммунистической в восточном направлении с безостановочным пересечением федеральной железной дороги до трассы М-5;
9.Строительство лесной автодороги от Ленинского проспекта до ул. Баныкина с устройством 2-х развязок;
10.Реконструкция автодороги в зоне отдыха (от ул. Спортивной до Комсомольского шоссе);
11.Реконструкция и строительство ул. Офицерской от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе;
12.Реконструкция ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской;
13.Реконструкция автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5;
14.Реконструкция автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до Комсомольского шоссе;
15.Реконструкция автодороги по ул. Комсомольской от ул. Ушакова до ул. Родины.
Цель "Развитие улично-дорожной сети Самарской области".
Решение указанной цели реализуется посредством решения задачи по увеличению пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Самарской области за счет строительства новых, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
С целью решения задачи запланировано выполнение следующих мероприятий:
1.Реконструкция и строительство автомобильных дорог и инженерно-мостовых сооружений. Значение показателя на 2010 год запланировано не было.
Так как завершение строительства мостового перехода "Кировский" через реку Самару запланировано в 2012 году, рассчитать значение целевого индикатора "Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства", а также эффективность не представляется возможным.
2.Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений. Уровень достижения значения показателя "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог общего пользования за счет проведенного ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений" составляет 35,8%. Уровень запланированного объема финансирования составляет 35,8%.
Эффективность от реализации мероприятия составила 100%.
"Транспорт"
По данному разделу целью является развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти. Указанная цель достигается посредством решения задачи по модернизации транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта.
Для решения поставленной задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:
1) Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками (строительство троллейбусных линий по ул. Автостроителей (от ул. Дзержинского до Южного шоссе), по ул. Дзержинского (от ул. Автостроителей до ул. 40 лет Победы), по ул. Тополиной, 70 лет Октября, Л. Яшина, по дублеру Южного шоссе).
Значение показателя на 2010 год не запланировано. Рассчитать эффективность не представляется возможным;
2) Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО "АВТОВАЗ" и Тольяттинского индустриально-технологического парка.
В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным. Значение показателя на 2010 год не запланировано;
3) Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе.
Значение показателя на 2010 год не запланировано. Уровень финансирования 0%;
4) Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ.
В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета запланированное значение показателя на 2010 год не выполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным;
5) Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов.
Из запланированных 5 автобусов и 5 троллейбусов фактически было закуплено 3 автобуса и 3 троллейбуса. В связи с недостатком средств на данное мероприятие кассовое исполнение составило лишь 52,1%.
Значение целевого индикатора "Сокращение среднего интервала движения транспортных средств" составило 10 - 15 мин., или 89%. Эффективность от реализации составила 171%.
При этом значение показателя "Создание новых рабочих мест" составило 0%: новые рабочие места не созданы, так как вновь приобретенные транспортные средства введены в эксплуатацию взамен самортизированных. Эффективность от реализации не рассчитывалась;
6) Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, плановое значение на 2010 год не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным.
В целом, эффективность по данному разделу составила 90,3%. Т.е. мероприятия, по которым было запланировано значение показателя на 2010 год, а также фактически выделены запланированные объемы финансирования, отмечается высокий уровень показателя эффективности.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
В адрес министра транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи направлялись заявки (от 06.05.2010 N 2596/4; от 23.07.2010 N 1052/4.2-2; от 18.06.2010 N 3564/4; от 26.06.2010 N 930/4.2; от 09.06.2010 N 3363/1; от 23.07.2010 N 1052/4.2-2; от 09.09.2010 N 1451/4.2) для включения запланированных мероприятий по Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на период 2010 - 2020 гг. в областную целевую программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы" и в областную целевую программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года".
В соответствии с письмом Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (от 30.07.2010 N 28/2307) выделение в 2011 году денежных средств городскому округу Тольятти возможно при условии выделения дополнительных объемов финансирования и внесения изменений в областную целевую программу.
Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи продолжить работу, начатую в 2010 году с профильным министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
При формировании бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть средства на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети, а также по развитию и модернизации транспортного комплекса.
3.Социальная политика
3.1.Образование
Анализ выполнения мероприятий
По данному разделу запланирован ряд мероприятий с целью обеспечения условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа, с общим объемом финансовых затрат 551914 тыс. руб.; фактически исполнено 606978,6 тыс. руб., или 110,0%:
- "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений".
Плановый объем финансовых затрат составил 39500,0 тыс. руб., фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 39532,5 тыс. руб., что составляет 101,1% от планового объема финансовых затрат.
В 2010 году за счет средств муниципального бюджета в 6 МДОУ открыто 7 групп, за счет средств областного бюджета в 34 детских садах АНО ДО "Планета детства "Лада" на площадях, ранее занятых под спецкабинеты, отремонтировано, переоборудовано и открыто 38 групп, в которые принято 670 детей;
- "Строительство новых объектов образования".
Плановый объем финансовых затрат составил 14552,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 74767,1 тыс. руб., или 513,8%.
Причиной перевыполнения планового показателя послужило незапланированное поступление средств из областного бюджета в размере 66500,00 тыс. руб., которое было направлено на строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района;
- "Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих государственные или муниципальные детские сады по причине отсутствия в них мест".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались;
- "Ремонт и оснащение образовательных учреждений".
Плановый объем финансовых затрат составил 132838,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 105657,9 тыс. руб., что составляет 79,5% от планового объема финансовых затрат.
В 2010 году был выполнен капитальный ремонт кровли, устройство спортивных площадок, ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых, выполнение ОУ предписаний надзорных органов.
Причиной невыполнения планового показателя послужил тот факт, что при планировании на 2010 год участия школ городского округа Тольятти в конкурсном отборе федерального проекта по совершенствованию организации школьного питания средства из федерального бюджета были запланированы на уровне 2009 года. Однако, по итогам конкурса, проведенного в 2010 году, общая сумма из федерального бюджета на весь экспериментальный проект была уменьшена школам городского округа Тольятти;
- "Реализация проекта "Дети Тольятти".
Плановый объем финансовых затрат составил 1200,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 1200 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема финансовых затрат.
В 2010 году были проведены:
- цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей (городской праздник "Медалист", муниципальный и региональный этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников, городской фестиваль искусств "Радуга надежд" и т.д. - 9 мероприятий);
- цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся (городская спартакиада школьников, акция "Здоровый город" и т.д. - 6 мероприятий);
- цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан (городские соревнования патриотических объединений "Школа безопасности", городской полевой лагерь "Юный спасатель", городское мероприятие "Объединяет нас война", городской праздник-парад "Знамя Победы в надежных руках", поисково-краеведческая экспедиция школьников "Моя малая Родина - Тольятти" и т.д. - 16 мероприятий);
- "Реализация проекта "Информатизация системы образования".
Плановый объем финансовых затрат составил 15000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 14968,1 тыс. руб., что составляет 99,8% от планового объема финансовых затрат;
- "Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу".
Плановый объем финансовых затрат составил 347224,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 369253,0 тыс. руб., что составляет 106,3% от планового объема финансовых затрат;
- "Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа".
Плановый объем финансовых затрат составил 1600,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 1600,0 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема финансовых затрат.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий применительно
к соответствующему периоду реализации
Целью Программы по разделу "Образование" является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города.
Указанная цель достигается посредством решения задач:
Задача N 1 "Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании", включает в себя мероприятие:
- реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.
Целевой индикатор по мероприятию "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования" в задаче N 1 по итогам 2010 года составил 91% к плановому показателю на 2010 год 83%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 109,6%;
Задача N 2 "Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям", включает в себя мероприятие:
- ремонт и оснащение образовательных учреждений.
Целевой индикатор "Доля ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям" в задаче N 2 по итогам 2010 года составил 25% к плановому показателю на 2010 год 30%.
В условиях дефицита бюджета городского округа Тольятти было направлено недостаточное количество средств на ремонт и оснащение образовательных учреждений;
Задача N 3 "Создать условия для развития личности детей и молодежи", включает в себя реализацию проекта "Дети Тольятти".
Целевой индикатор "Доля школьников, охваченных системой дополнительного образования" в задаче N 3 по итогам 2010 года составил 70,2% к плановому показателю на 2010 год 70%. Исполнение показателя 100,3%;
Задача N 4 "Обеспечить развитие информатизации образования", включает в себя реализацию проекта "Информатизация системы образования".
Целевой индикатор "Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет" в задаче N 4 по итогам 2010 года составил 100% к плановому показателю 2010 года - 90%.
В 2010 году на реализацию мероприятий по переходу на предоставление услуг в электронном виде в сфере среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в соответствии с соглашением N 458 от 08.11.2010 из средств областного бюджета поступили 15000 тыс. руб., из которых фактически израсходовано 14968,1 тыс. руб., что составляет 99,8% исполнения;
Задача N 5 "Ориентировать систему профессионального образования городского округа на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры города", включает в себя следующие мероприятия:
1."Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу".
Целевой индикатор "Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования" в задаче N 5 по итогам 2010 года составил 64,0% к плановому показателю на 2010 год 63,5%. Исполнение показателя 100,8%.
2."Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города".
Целевой индикатор "Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования" в задаче N 5 по итогам 2010 года составил 40,0% к плановому показателю на 2010 год 40,0%. Исполнение показателя 100%.
В целом по разделу реализация мероприятий осуществляется согласно плану, показатель эффективности составляет 103,5%, что говорит о высокой эффективности реализации мероприятий.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Продолжить работу в рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии по организации круглого стола для рассмотрения проблем реализации мероприятий и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.
При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.
При формировании бюджета на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов также предусмотреть средства на ремонт и оснащение образовательных учреждений.
3.2.Здравоохранение
Анализ выполнения мероприятий
В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 32563,0 тыс. руб. Фактически освоено 40,0 тыс. руб., или 0,1%:
- "Строительство, реконструкция".
Плановый объем финансовых затрат составил 450,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 40,0 тыс. руб., или 8,9%.
Подготовлена документация для оформления земельного участка под строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти;
- "Капитальный ремонт зданий и сооружений".
Плановый объем финансовых затрат составил 25000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием".
Плановый объем финансовых затрат составил 5000,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала".
Плановый объем финансовых затрат составил 2113,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.
Следующие мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из бюджета:
- "Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009 - 2011 годы" (капитальный ремонт);
- "Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009 - 2011 годы" (оборудование);
- "Областная целевая программа "Дети Самарской области" на 2009 - 2011 годы" (оборудование);
- "Переоснащение технологическим оборудованием";
- "Модернизация технологического оборудования";
- "Участие в Программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации";
- "Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда";
- "Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области на 2009 - 2012 годы";
- "Развитие информационной инфраструктуры здравоохранения городского округа Тольятти".
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
Целью данного раздела является создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни.
Указанная цель достигается посредством решения задач:
Показатель эффективности по мероприятиям указанных задач не рассчитан ввиду отсутствия в отчетном периоде финансирования.
Задача N 1 "Укрепление и развитие материально-технической базы медицинских учреждений".
По мероприятию "Капитальный ремонт зданий и сооружений" не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.
Фактическое значение показателя процента износа зданий и сооружений составляет 54,4% к плановому значению - 54,4%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.
По мероприятию "Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием" не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.
Фактическое значение показателя процента износа медицинского оборудования составляет 48,3% к плановому значению - 48,3%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.
По мероприятию "Переоснащение и дооснащение технологическим оборудованием" не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.
Фактическое значение показателя процента износа технологического оборудования составляет 73,5% к плановому значению - 73,5%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.
Задача N 2 "Укрепление и развитие кадрового потенциала" решается посредством реализации мероприятия "Укомплектование штатов медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом", оценить эффективность реализации мероприятия не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.
Фактическое значение показателя обеспеченности врачами составляет 38,2 на 10000 населения к плановому значению - 38,2 на 10000 населения, фактическое значение показателя обеспеченности средним медицинским персоналом составляет 97,0 на 10000 населения к плановому показателю - 97,0 на 10000 населения. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.
Задача N 3 "Осуществление структурных преобразований в отрасли".
По мероприятию "Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризации коечного фонда" не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду того, что не запланирован объем финансовых затрат, по причине отсутствия решения о выделении бюджетных ассигнований, из всех уровней бюджета, на реализацию данного мероприятия и соответственно отсутствия финансирования.
Фактическое значение показателя младенческой смертности составляет 6,1 промилле к плановому показателю 5,9 промилле, т.е. рост показателя составляет 3,2%.
Оценить уровень достижения показателя смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, от внешних причин, в трудоспособном возрасте не представляется возможным по причине отсутствия данных в Департаменте здравоохранения мэрии городского округа Тольятти (информация о смертности не получена из Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области в связи с действием Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных").
Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу "Здравоохранение" оценить не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования из всех источников в 2010 году.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
По итогам выполнения мероприятий и учитывая проблемы, возникшие в ходе выполнения Программы, Департаментом здравоохранения мэрии предлагаются следующие действия.
Внесение изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг. по разделу "Здравоохранение" в связи с реализацией региональной целевой программы "Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011 - 2012 гг.".
3.3.Семья и демографическое развитие
Анализ выполнения мероприятий
В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 38008,8 тыс. руб. Фактически освоено 92076,3 тыс. руб., или 242,2%:
- "Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья".
Плановый объем финансовых затрат за счет средств областного бюджета составил 20908,8 тыс. руб. Фактический объем финансовых затрат на реализацию мероприятия за счет средств областного бюджета составил 71671,6 тыс. руб., что на 50762,8 тыс. руб. больше запланированного, уровень исполнения за счет средств областного бюджета - 342,8%.
Плановый объем финансовых затрат за счет средств федерального бюджета составил 0,0 тыс. руб. Фактический объем финансовых затрат за счет средств федерального бюджета составил 3479,7 тыс. руб.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов составил 359,4%;
- "Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО "АВТОВАЗ".
Плановый объем финансовых затрат за счет средств федерального бюджета составил 17100,0 тыс. руб. Фактический объем финансовых затрат за счет средств федерального бюджета составил 16925,0 тыс. руб., что на 175 тыс. руб. меньше запланированного.
Исполнение данного мероприятия по объему финансовых затрат ниже планового объема объясняется экономией средств, в результате проведения запроса котировок при размещении муниципального заказа на выполнение ремонтных работ ДОЛ "Звездочка".
Показатель уровня исполнения мероприятия - 99%.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
Целью данного раздела является реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Указанная цель достигается посредством решения задач:
Задача N 1 "Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" решается посредством реализации следующих мероприятий:
По мероприятию "Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду того, что не запланирован объем финансовых затрат, по причине отсутствия решения о выделении бюджетных ассигнований, из всех уровней бюджета, на реализацию данного мероприятия и, соответственно, отсутствия финансирования.
Показатель по мероприятию "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" по итогам 2010 года составил 33,5% к плановому значению - 3%.
Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 1117%.
Высокий уровень достижения целевого индикатора объясняется увеличением объема финансовых затрат на исполнение данного мероприятия с 20908,8 тыс. руб., запланированных на начало 2010 года, до 75151,3 тыс. руб. (в т.ч. 71671,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 3479,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета), освоенных на конец 2010 года, что позволило обеспечить жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья, более запланированного числа.
Так, в 2010 году обеспечены жильем 65 человек указанной категории к 6 планируемым из 194 чел., стоящих на учете на получение жилья.
В результате, эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объема финансирования, составляет 310,8%.
Задача N 2 "Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях" решается посредством реализации мероприятия "Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений". Фактическое значение показателя составляет 14259 чел. к плановому значению - 12100 чел.
Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 117,8%.
Превышение уровня достижения целевого индикатора более 100% объясняется эффективностью произведенных финансовых затрат на реализацию мероприятия, что позволило увеличить число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, более запланированного.
Так, в результате укрепления материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в 2010 году был вновь открыт ДОЛ "Звездочка", не функционировавший с 2008 года, ОСП "Электроник-Дубрава" приобрел статус лагеря санаторного типа круглогодичного действия.
В результате эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объема финансирования, составляет 119%.
Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу "Семья и демографическое развитие" за 2010 год составила 214,9%. Это объясняется высоким уровнем эффективности реализации мероприятия "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" - 310,8%, что связано с поступлением финансирования из областного бюджета более запланированного объема - на 50762,8 тыс. руб.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
По итогам выполнения мероприятий Программы за 2010 год и учитывая проблемы, возникшие в ходе ее выполнения, Департаментом по вопросам семьи и демографического развития мэрии предлагаются следующие действия.
Продолжить работу, начатую в 2010 году, с профильным министерством здравоохранения и социального развития Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:
- "Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа";
- "Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО "АВТОВАЗ".
Продолжить работу в рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии по организации круглого стола для рассмотрения проблем реализации мероприятий в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.
При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО "АВТОВАЗ".
При формировании бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов также предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО "АВТОВАЗ".
3.4.Социальная поддержка населения
Анализ выполнения мероприятий
По данному разделу предусмотрен ряд мероприятий с общим объемом средств 4599,0 тыс. руб. Фактически исполнено 35534,8 тыс. руб., или 772,7%:
- "Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг".
На момент разработки и утверждения Программы средства на реализацию данного мероприятия на 2010 год предусмотрены не были. Однако в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 N 232 "О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на создание многофункционального центра городскому округу Тольятти предусмотрено предоставление субсидии в размере 31200,0 тыс. руб. с долевым софинансированием из средств бюджета городского округа 1642,0 тыс. руб.
В отчетном периоде на создание центра было израсходовано 31768,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 30126,0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти - 1642,0 тыс. руб.
Денежные средства на выполнение данного мероприятия были утверждены Решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2010 N 361 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 N 180 "О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов";
- "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры".
На создание условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры предусмотрены средства бюджета городского округа Тольятти в размере 1239,0 тыс. руб.
Исполнение по данному мероприятию в отчетном периоде составило 855,0 тыс. руб., или 69,0%, что обусловлено проведенными мерами по уточнению технической возможности оборудования подъездов пандусами (составление дефектных ведомостей и смет на изготовление и монтаж пандусов) и проведением запроса котировок;
- "Создание специализированного центра приема и обработки информации".
В 2010 году средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены;
- "Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по адресу: ул. Олимпийская, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти".
На реализацию данного мероприятия утверждены средства городского округа Тольятти в сумме 3360,0 тыс. руб. Исполнение составило 2911,8 тыс. руб., или 86,7%. Средства бюджета городского округа Тольятти в 2010 году были направлены на продолжение строительно-монтажных работ по реконструкции здания, на выполнение работ по консервации здания, на оплату услуг по охране объекта и подготовке исходно-разрешительной документации.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
По данному разделу в целях:
- совершенствования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Тольятти и решения задачи "Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна" через многофункциональные центры (МФЦ)" предусмотрено мероприятие "Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг". Однако, реализация мероприятия в 2010 году не запланирована;
- улучшения качества жизни инвалидов и решения задачи "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры" реализовывалось мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам". Эффективность реализации данного мероприятия и задачи N 2 более высокая по сравнению с запланированным результатом при запланированном объеме расходов и составляет 146,2%.
Высокий показатель эффективности обусловлен высоким уровнем достижения целевого индикатора:
- в 2010 году было установлено 46 пандусов вместо 39, что составляет 117,9% от запланированного по Программе. Это вызвано мероприятиями по уточнению технической возможности оборудования подъездов пандусами, в результате которых при значительной экономии бюджетных средств пандусов было установлено больше запланированного количества;
- было произведено и исполнено 7128 вызовов социального такси - 83,9% от предусмотренного Программой на 2010 год (8500 вызовов). Значение целевого индикатора 83,9% обусловлено тем, что услуга осуществляется по фактическим заявкам.
- создания условий для социальной интеграции инвалидов в общество и решения задачи "Поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест" реализовывалось мероприятие "Создание специализированного центра приема и обработки информации". Значение показателя по мероприятию и по задаче N 3 на 2010 год не запланировано.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
В целом, предусмотренные мероприятия на 2010 год были реализованы и, соответственно, поставленные цели достигнуты.
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы осуществляется за счет средств областного бюджета с долевым финансированием из бюджета городского округа Тольятти. Предусмотренные Постановлением Правительства Самарской области от 05.03.2010 N 106 "Об утверждении областной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области" на 2010 - 2013 годы" расходы областного бюджета на 2013 год в размере 69468,3 тыс. руб. исключены, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 549 "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011 - 2013 годы.
Учитывая важность завершения строительства социальной гостиницы для социально незащищенной категории граждан, вопрос о выделении финансовых средств будет прорабатываться мэрией городского округа Тольятти с соответствующими министерствами Самарской области.
3.5.Культура
Анализ выполнения мероприятий
По данному разделу предусмотрен ряд мероприятий с общим объемом средств 6950,0 тыс. руб. Фактически исполнено 10300,3 тыс. руб., или 148,2%:
- "Автоград культурный" - осуществление реконструкции, ремонтных работ на базе МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")".
Плановый объем финансовых затрат по данному мероприятию в 2010 году - 6500,0 тыс. руб. из федерального бюджета. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 7089,0 тыс. руб. из федерального бюджета. Отклонение составило + 589,0 тыс. руб. Исполнение составило 109,1 процентов.
Проведен текущий и капитальный ремонт, а именно ремонт сцены, текущий ремонт помещений с заменой полов в фойе кинозала (была выполнена укладка плитки из керамогранита по предписанию органов Госпожнадзора);
- "Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич".
Выполнение данного мероприятия не было запланировано в 2010 году. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 805,1 тыс. руб.
Введен в эксплуатацию после реконструкции зрительный зал ДЦ "Русич" на 250 мест, проведены работы по обследованию эксплуатационного состояния здания, разработана пожарная декларация, выполнены строительно-монтажные работы по устранению замечаний пожнадзора и работы по устройству системы автоматического пожаротушения. Также проведены инженерно-геологические изыскания;
- "Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества".
Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2010 году и, соответственно, не было реализовано (плановое выполнение работ в период с 2014 по 2020 годы), плановый объем финансовых затрат в 2010 году - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 0,0 тыс. руб.;
- "Новое библиотечное пространство".
Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 год и, соответственно, не реализовано (плановое выполнение работ в 2011 году), плановый объем финансовых затрат в 2010 году - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 0,0 тыс. руб.;
- "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек".
Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 год, плановый объем финансовых затрат в 2010 году - 0,0 тыс. руб. В связи с поступлением в 2010 году федеральных средств в сумме 1538,0 тыс. руб. в форме иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов и выделением из местного бюджета на комплектование 356,8 тыс. руб., фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 1894,8 тыс. руб.
Приобретено для всех трех муниципальных библиотек более 10 000 экземпляров книг и литературно-художественные журналы в соответствии с требованиями Министерства культуры Самарской области по тематико-типологической структуре и хронологической глубине приобретаемых изданий;
- "Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя-Тольятти".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Модернизация муниципальных музеев".
В целом по данному мероприятию плановая сумма 450,0 тыс. руб., фактическая сумма финансирования по итогам 2010 года составила 511,4 тыс. руб., отклонение + 61,7, фактическое исполнение 113,6%.
Капитальный ремонт системы электроснабжения в муниципальном учреждении культуры "Тольяттинский краеведческий музей" выполнен в полном объеме. Осуществлены ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых МУК ГМК "Наследие";
- "Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Реализация проекта "Современная школа искусств".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись;
- "Создание бизнес-инкубатора творческих индустрий".
Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
С целью создания условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям решались задачи.
Уровень достижения целевых показателей мероприятий задачи N 1. "Сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития".
1.1 "Автоград культурный" и "Реконструкция ДЦ "Русич":
- "Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления" составляет 89,2% (неполное достижение уровня показателя связано с тем, что осуществлено уточнение методики расчета значения показателя);
- "Количество клубных формирований" - 115%;
- "Количество участников клубных формирований" - 128%;
- "Количество формирований самодеятельного народного творчества" - 112,1%;
- "Количество участников формирований самодеятельного народного творчества" - 134%, в связи с увеличением общего количества клубных формирований (из-за открытия новых клубных формирований во вновь созданном МАУ "ДКИТ"), соответственно произошло увеличение количества участников в них, количества формирований самодеятельного народного творчества и участников в них по муниципальным учреждениям культурно-досугового типа.
- "Количество посетителей мероприятий на платной основе" составляет 354,1% в связи с проведением дополнительных (ранее не запланированных) мероприятий во вновь созданном МАУ "ДКИТ".
Показатель эффективности по данному мероприятию в целом составил 142,6%, перевыполнение достигнуто за счет выполнения запланированных работ в полном объеме, расширения деятельности МАУ "ДКИТ" и функционирования ДЦ "Русич" на собственной базе с использованием отремонтированного концертного зала, а также освоения дополнительных бюджетных средств на укрепление материально-технической базы.
1.2."Новое библиотечное пространство".
- "Количество читателей" составляет 98,5%, в связи с недостаточным финансированием муниципальных библиотек на приобретение книжных фондов и, соответственно, уменьшением интереса читателей из-за недостаточного количества поступлений новых книг;
Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчетный период финансирование по Программе не было запланировано.
1.3."Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" - "Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек муниципального образования на 1000 человек населения" - 99,3% по причине недостаточного поступления новых книг на фоне естественного списания, несмотря на поступления областных средств в форме межбюджетных трансфертов в сумме 1538 тыс. руб. на приобретение дополнительных 9312 экземпляров книг.
Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчетный период финансирование по Программе не было запланировано.
Уровень достижения целевых показателей задачи N 2 "Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти":
1."Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя-Тольятти"
- "Количество жителей, посетивших муниципальные музеи с учетом новых экспозиций" - 100%.
Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчетный период финансирование по Программе не было запланировано.
2.Комплекс мероприятий "Модернизация муниципальных музеев", "Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием", "Ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых"
- "Количество мероприятий, проведенных в музеях" - 101%, в связи с проведением дополнительных незапланированных мероприятий в рамках текущей деятельности.
- "Объем музейного фонда" - 101% за счет пополнения музейных фондов по акциям дарения от граждан города, стабильности осуществления текущей деятельности музеев при отсутствии финансирования по программным мероприятиям.
По мероприятию показатель эффективности составил 144,7%, данное значение показателя достигнуто за счет выполнения плановых музейных мероприятий и проектно-ремонтных работ с освоением выделенных бюджетных средств.
Уровень достижения целевых показателей задачи N 3 "Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти":
1."Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий"
- "Количество человек, прошедших обучение в отрасли культуры" и "Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации" не просчитывался, в связи с отсутствием финансирования в 2010 году по данному мероприятию.
Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчетный период финансирование по Программе не было запланировано.
2."Реализация проекта "Современная школа искусств"
- "Положительная динамика обновления материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры" не просчитывался, так как не был запланирован изначально.
Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчетный период финансирование по Программе не было запланировано.
Уровень достижения целевых показателей задачи N 4 "Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре":
1."Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области"
- "Количество мероприятий" не просчитывалось, так как мероприятие в 2010 году не было запланировано.
Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчетный период финансирование по Программе не было запланировано.
2."Бизнес-инкубатор творческих индустрий"
- "Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства" не просчитывалось в связи с отсутствием плана финансирования в 2010 году по данному мероприятию.
Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчетный период финансирование по Программе не было запланировано.
В целом по разделу "Культура" настоящей Программы за 2010 год эффективность составила 143,6%.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Департамент культуры мэрии для достижения поставленной цели и решения задач в последующем периоде предполагает тесное взаимодействие с профильным министерством Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию программных мероприятий, а именно:
- по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Тольятти, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в том числе на обеспечение пожарной безопасности и осуществление капитального ремонта образовательных учреждений;
- на модернизацию муниципальных библиотек и комплектование книжных фондов.
Департамент культуры будет способствовать оперативному принятию решений для действий, направленных на решение возникающих проблем при реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы с участием постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти и структурных подразделений мэрии.
При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год и при формировании бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть средства в полном объеме на выполнение программных мероприятий, запланированных на данный период.
3.6.Физическая культура и спорт
Анализ выполнения мероприятий
В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 311708,0 тыс. руб. Фактически освоено 128110,2 тыс. руб., или 41,1%:
- "Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта".
Плановый объем финансовых затрат составил 7500,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования. Фактический объем финансовых затрат составил 1859,2 тыс. руб., или 24,8%.
По результатам торгов был заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации, по его условиям оплата исполнителю производится в размере 70% от цены соответствующего этапа работ. За отчетный период разработан 1-й этап проектной документации на реконструкцию спортивного комплекса "Стадион "Труд", а также выполнена корректировка топографической съемки.
В течение 2010 года осуществлялась работа по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 2011 году запланировано открытие отделения адаптивного спорта в МУС "Центр физкультуры и спорта" с обеспечением создания условий для проведения занятий с инвалидами на переданных объектах спорта;
- "Реконструкция объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ".
Плановый объем финансовых затрат 304208,00 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). Финансирование поступило в полном объеме. Средства, запланированные на ремонт ЦФиС в сумме 79536,0 тыс. руб. в связи с передачей объекта в полном объеме, были переданы АНО "Планета детства "Лада". С учетом поступления средств в июле 2010 года не все работы были выполнены в 2010 году, в результате средства в объеме 127152,0 тыс. руб. были перенесены на 2011 год.
Фактическое исполнение по итогам 2010 года составило 126251,0 тыс. руб., что составляет 41,5% от планового объема финансовых затрат.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
По данному разделу с целью создания условий, обеспечивающих увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, решались следующие задачи:
1."Создание объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта городского округа Тольятти" не рассчитывался по следующим причинам:
1) показатели эффективности реализации по следующим мероприятиям задачи N 1 рассчитать не представляется возможным, так как финансирование из бюджетов всех уровней в 2010 году не запланировано по следующим мероприятиям:
- строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района;
- строительство футбольного поля с искусственным травяным покрытием за СК "Кристалл";
- реконструкция стадиона "Дружба" с укладкой искусственного травяного покрытия (ул. Никонова, 19 - 21);
- строительство универсальных спортивных площадок;
- строительство физкультурно-спортивных комплексов с бассейном;
- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с игровыми залами;
- строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной;
- строительство универсальных спортивных площадок с мини-футбольной площадкой.
2) показатели эффективности реализации по следующим мероприятиям задачи N 1 рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено, по следующим мероприятиям:
- реконструкция стадиона "Труд" с укладкой искусственного травяного покрытия (пл. Свободы, 2А).
В плане на 2010 год ошибочно указано прогнозное значение на 2020 год. Целевые индикаторы "количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом", "количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом", "количество созданных рабочих мест" на 2010 год по данному мероприятию не планировались, поскольку финансирование на 2010 год предусмотрено только на проектные работы. Целевые индикаторы будут запланированы на период после окончания строительства и ввода объекта в действие.
2."Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест" ("Реконструкция объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"):
- показатели "количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом" по мероприятиям: "Дворец спорта "Волгарь", "ФОК "Слон", "Стадион "Торпедо", "УСК "Олимп", "ЦФиС, в том числе администрация, клубы, ФОК "Спутник", ДЮСШОР, ФОК "Спутник" на 2010 год рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено в связи с тем, что создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов требует выделения дополнительных средств.
- показатели "количество сохраненных рабочих мест" по мероприятиям: "Дворец спорта "Волгарь", "ФОК "Слон", "Стадион "Торпедо", "УСК "Олимп", "ЦФиС, в том числе администрация, клубы, ФОК "Спутник", ДЮСШОР, ФОК "Спутник" на 2010 год рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено в связи с тем, что изменений в передаваемых штатах не планировалось и не производилось.
- эффективность реализации мероприятий по показателю "количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом" (поскольку имелась возможность, не прекращая деятельности объектов, осуществлять ремонт в рабочем режиме):
- дворец спорта "Волгарь": значение показателя 92,3% в связи с тем, что при произведении ремонтных работ в рабочем режиме имели место временные перерывы в проведении занятий на базе помещений дворца спорта.
- ФОК "Слон": значение показателя 92,7% в связи с тем, что при произведении ремонтных работ в рабочем режиме имели место временные перерывы в проведении занятий на базе помещений ФОК "Слон".
- стадион "Торпедо": значение показателя 230,9%. Высокое значение показателя обусловлено неполным освоением средств, выделенных на ремонт (план - 120040,0 тыс. руб., факт - 44049,0 тыс. руб., или 41%, средства в объеме 76512,0 тыс. руб. перенесены на 2011 год.)
- УСК "Олимп": значение показателя 170,1%. Высокое значение показателя обусловлено неполным освоением средств, выделенных на ремонт (план - 104632,0 тыс. руб., факт - 56942,0 тыс. руб., или 54%, средства в объеме 47690,0 тыс. руб. перенесены на 2011 год).
- ФОК "Спутник" - 100,7%.
Общее значение показателя эффективности раздела "Физическая культура и спорт" по итогам 2010 года составило 137,3%.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Продолжить работу с профильным министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:
- "Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района";
- "Реконструкция спортивного комплекса "Стадион "Труд" с укладкой искусственного травяного покрытия (пл. Свободы, 2А)";
- "Строительство универсальных спортивных площадок".
В рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии продолжить работу по рассмотрению проблем реализации мероприятий в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.
Продолжить работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обосновывая необходимость выделения средств при формировании бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов на оборудование объектов, всем необходимым для организации работы с инвалидами.
Продолжить работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обосновывая необходимость выделения средств при формировании бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов на оборудование объектов, всем необходимым для организации работы с инвалидами.
3.7.Молодежная политика
Анализ выполнения мероприятий
По данному разделу запланирован ряд мероприятий с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства, с общим объемом финансовых затрат 38640 тыс. руб. Фактически исполнено 35958,5 тыс. руб., или 93,1%.
- "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи".
Плановый объем финансовых затрат из средств местного бюджета был равен фактическому и составил 14105 тыс. руб.
Решение о выделении финансирования (субсидии) на организацию занятости несовершеннолетних из областного бюджета в размере 1640 тыс. руб. было принято в июле - августе 2010 года областным правительством. В момент планирования о выделении субсидии не было известно, поэтому средства не были прописаны в проекте программы.
Всего в 2010 году по работе с молодежью было создано 526 рабочих мест для совершеннолетней молодежи в возрасте до 30 лет, на которые было трудоустроено 634 чел. (на одно рабочее место может быть трудоустроено 2 и более человек, в случаях досрочного прекращения договора по инициативе работника, а также при экономии бюджетных средств, запланированных на выплату заработной платы, складывающейся в связи оплатой листов временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования). Между МУ "Дом молодежных организаций "Шанс" и ГУ "Центр занятости населения" был заключен договор о совместной деятельности, в соответствии с которым каждому трудоустроенному на общественные работы безработному гражданину за счет средств федерального бюджета на сберегательную книжку перечислялась материальная поддержка не менее 1700 рублей.
В рамках деятельности по развитию добровольческого движения в 2010 году комитетом по делам молодежи и муниципальным учреждением "Дом молодежных организаций "Шанс" было проведено 48 мероприятий с охватом активистов-добровольцев 3205 человек среди молодежи и благополучателей 3279 человек, в том числе: экологические акции; акции сдачи крови; адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны; проект "Радуга настроения" (мастер-классы для добровольцев, творческие конкурсы и выставки); конкурсно-игровые программы для воспитанников детских домов и реабилитационных центров; сборы благотворительной помощи для детей с ограниченными возможностями; тематические переговорные площадки и форумы.
В рамках реализации федерального проекта "Личная книжка волонтера" на территории городского округа Тольятти за 2010 год зарегистрировалось 14055 участников (первое место по Самарской области), из которых 13624 получили Личную книжку волонтера. При организации и проведении добровольческих акций осуществлялось взаимодействие с 16 некоммерческими социально-ориентированными организациями.
Мероприятие было реализовано полностью, с перевыполнением плана по трудоустройству молодежи за счет софинансирования мероприятия из областного бюджета и организационно-управленческих решений.
Таким образом, в целом по мероприятию процент исполнения по финансированию составил 111,63% за счет средств областного бюджета.
- "Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков "группы риска" "Печоринъ".
Финансовых средств на реализацию в 2010 году не предусмотрено.
- "Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти".
Несмотря на то, что в 2010 году финансирование не было запланировано, совместно с АНО "МОСТ" был проведен велопробег "Через МОСТ - к Победе", проводились информационные мероприятия по продвижению велосипедного движения среди молодежи.
- "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи".
Фактический объем финансовых затрат из местного бюджета составил 8933,76 тыс. руб. (85,2% от плана - 10 486,00 тыс. руб.). Снижение финансирования было связано с передачей МАУ "Дилижанс" в ведомственное подчинение Департамента культуры вместе с финансовыми средствами. На основании Постановления мэрии от 13.08.2010 N 2233-п/1 "Творческий центр "Дилижанс" был переподчинен Департаменту культуры и лимиты на остаток субсидии учреждению в размере 961 тыс. руб. в декабре 2010 года были переданы в Департамент культуры. Снижение было также связано с перераспределением бюджетных средств внутри отрасли на проведение фейерверка на 9 мая, реализацию мероприятий по пожарной безопасности в МУ "Дом молодежных организаций "Шанс".
По внебюджетному финансированию снижение было вызвано также передачей МАУ "Дилижанс" в ведомственное подчинение Департамента культуры (факт - 138,76 тыс. руб., 4,8% от плана - 2908,00 тыс. - руб.).
Было проведено большое количество разнообразных более мелких мероприятий (проектов, программ), в которых в 2010 году приняло участие 73673 чел. В частности, проводились игры Тольяттинской лиги КВН, интеллектуальные игры, научно-практическая конференция работающей молодежи, фестивали музыки, танцев, студенческого творчества, вручались именные стипендии мэра и др.
Таким образом, в целом по мероприятию процент исполнения по финансированию составил 67,7% за счет снижения финансирования из местного бюджета и за счет внебюджетных средств, в основном, по причине изменения ведомственного подчинения МАУ "Дилижанс".
- "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия.
Плановый объем финансовых затрат из местного бюджета был равен фактическому и составил 10821,00 тыс. руб.
Было проведено большое количество более мелких мероприятий (проектов, программ), в которых в 2010 году принял участие 12301 чел. В частности, реализовывались спортивно-развлекательные мероприятия, образовательный лагерь, циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД, работал телефон доверия и др.
Мероприятие было реализовано полностью, с перевыполнением плана по охвату молодежи услугами.
В момент планирования бюджета предполагалось выделение городскому округу Тольятти из федерального бюджета 320,00 тыс. руб. на проведение Всероссийского обучающего семинара по работе с молодежью в трудной жизненной ситуации. Об этом представители Федерального агентства по делам молодежи публично заявили на Всероссийском форуме "Селигер-2009". Однако фактически средства распределялись на конкурсной основе, размер тендера составил 320 тыс. руб. МУ "Дом молодежных организаций "Шанс" выиграл конкурс.
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
По данному разделу запланирован ряд мероприятий с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства, создание новых рабочих мест. Указанная цель реализуется посредством решения трех задач:
Задача N 1. Увеличение вовлеченности молодежи в социальную практику;
Задача N 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи;
Задача N 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
С целью решения задачи N 1 запланированы следующие мероприятия:
1.Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи, целевой индикатор "Количество созданных рабочих мест" составил по итогам 2010 года 3237 рабочих мест, или 270,65% к плану (1196 рабочих мест). Рост показателя обусловлен организационно-управленческими решениями, а также выделением финансирования из областного бюджета на мероприятие.
2.Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков группы риска "Печоринъ". Реализация проекта в 2010 году не предусмотрена.
3."Велостудент!" Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти, целевой индикатор "Количество молодых людей, регулярно использующих велосипед в качестве транспорта" возрос до 550 чел. (против 500 запланированных), или 110% к плану. Однако в связи с отсутствием запланированного объема финансирования эффективность по мероприятию не рассчитывалась.
С целью решения задачи N 2 запланировано мероприятие:
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи, целевой индикатор "Количество услуг, оказанных жителям" составил по итогам 2010 года 73673 услуг, или 272,86% к плану (27000 услуг на человека). Рост показателя связан с увеличением количества мероприятий, проведенных в партнерстве с общественными и некоммерческими организациями городского округа, инициативными группами молодых людей.
С целью решения задачи N 3 запланировано мероприятие:
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия, целевой индикатор "Количество услуг, оказанных жителям" составил по итогам 2010 года 12301 услуг, или 175,73% к плану (7000 услуг на человека). Рост показателя связан с увеличением количества мероприятий, проведенных в партнерстве с общественными и некоммерческими организациями городского округа, инициативными группами молодых людей.
В целом, мероприятия по данному разделу реализовывались эффективно (273,7%). Значение показателя превысило 110%, следовательно, эффективность реализации данного раздела Программы более высокая по сравнению с запланированной. Недовыполнения по целевым индикаторам не было. Превышение уровня достижения целевых индикаторов более 100% объясняется эффективностью произведенных финансовых затрат на реализацию мероприятия, привлечением ресурсов социальных партнеров.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Продолжить работу с профильным Министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области по выделению субсидий из областного бюджета на организацию занятости несовершеннолетних, оказывать содействие некоммерческим организациям в получении субсидий из областного бюджета.
В связи с тем, что механизм выделения финансовых средств из федерального бюджета муниципалитетам по отрасли "Молодежная политика" не предусмотрен, исключить из Программы софинансирование из федерального бюджета, а также исключить мероприятие "Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков "группы риска" "Печоринъ", поскольку оно может быть реализовано только при выделении значительного объема бюджетных средств (более 40 млн рублей в первый год реализации), сопоставимого с объемом годового финансирования всей отрасли.
Рассмотреть возможность организации рабочих мест в рамках проекта "Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти" в рамках действующих программ по трудоустройству молодежи.
3.8.Общественная безопасность
Анализ выполнения мероприятий
По данному разделу запланирован ряд мероприятий с целью создания интеллектуальной системы региональной безопасности "Безопасный город" и обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, с общим объемом финансовых затрат 15050,0 тыс. руб., фактически исполнено 4952,7 тыс. руб., или 32,9%:
- "Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах городского округа, включая объекты жилого сектора".
Плановый объем финансовых затрат из местного бюджета составил 5050,0 тыс. руб., фактические затраты составили 4952,7 тыс. руб., вследствие экономии. Исполнение мероприятия составило 98,1%.
Проектирование системы явилось первоначальным этапом создания в городском округе Тольятти Интеллектуальной системы региональной безопасности "Безопасный город", основанной на системе видеонаблюдения. Разработку проектной документации по системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти" осуществило ЗАО "Открытые технологии";
- "Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-31 на три машино-выезда".
Общий объем финансовых затрат 10000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Указанное мероприятие не реализовано в связи с передачей пожарного депо ПЧ-31 из собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской области. Основанием является Приказ Министерства имущественных отношений Самарской области от 13.11.2010 N 2929. Таким образом, исполнение мероприятия составило 0%.
Не запланированы денежные средства на исполнение в 2010 году следующих мероприятий:
- "Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - "гражданин - милиция", а также их техническое обслуживание";
- "Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание";
- "Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20 - 21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выезда";
- "Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Федоровка на три машино-выезда";
- "Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда";
- "Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда";
- "Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)";
- "Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти".
Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
Показатель эффективности реализации мероприятий по разделу "Общественная безопасность" не рассчитывался по следующим причинам:
1) показатель эффективности реализации рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено по следующим мероприятиям:
- проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора;
- оснащение объектов с массовым пребыванием граждан (по отдельному списку) техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ;
- оснащение объектов зданий речного, железнодорожных и автовокзалов техническими средствами обнаружения и обезвреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра ручной клади и багажа пассажиров;
- приобретение специального автотранспорта для выявления грубых нарушений ПДД в части экологического контроля и эксплуатации большегрузного транспорта;
- организация работы во всех районах города Центров социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших в г. Тольятти на постоянное место жительство, вместимостью до 50 человек и обслуживающим персоналом до 10 человек;
- приобретение служебного автотранспорта, оргтехники, средств связи, строительство дополнительных вольеров и приобретение служебно-розыскных собак в Центр кинологической службы;
- модернизация и развитие автоматизированной информационной системы правоохранительных органов городского округа Тольятти;
- проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-31 на три машино-выезда;
- строительство пожарных депо в районе 20 - 21 кварталов Автозаводского района, в микрорайоне Федоровка и на полуострове Копылово городского округа Тольятти;
- ремонт и реконструкция здания ПЧ-75;
- модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС);
- приобретение специальной аварийно-спасательной техники;
2) показатель эффективности реализации рассчитать не представляется возможным, так как финансирование из бюджетов всех уровней в 2010 году не запланировано по следующим мероприятиям:
- оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - "гражданин - милиция", а также их техническое обслуживание;
- оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание;
- оборудование мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами милиции;
- оснащение подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних служебным автотранспортом, оргтехникой, техническими средствами связи, выявления и предупреждения правонарушений;
- приобретение служебного специализированного автотранспорта для перевозки (доставки) осужденных, подследственных и подсудных лиц в суды и следственные изоляторы в количестве 7 ед.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Продолжить работу с профильным Департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:
- проектирование и строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в мкр Федоровка на сумму 30000 тыс. руб.
При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства на:
- модернизацию и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) - установка информационного аналитического комплекса "Аналитик" для прогнозирования развития ЧС в сумме 1000 тыс. руб.;
- приобретение специальной аварийно-спасательной техники с набором пожарно-технического вооружения 6000 тыс. руб.
4.Охрана окружающей среды
4.1.Экология
Анализ выполнения мероприятий
В рамках раздела "Охрана окружающей среды" запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 25402,8 тыс. руб. Фактически освоено 6468,5 тыс. руб., или 25,5%:
Экология:
- "Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1 - 4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО "Фосфор".
Плановый объем финансовых затрат из местного бюджета составил 1230,0 тыс. руб., фактические затраты составили 0,0 тыс. руб. Исполнение мероприятия составило 0%. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней;
- "Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации".
Плановый объем финансовых затрат составил 17000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней;
- "Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка".
Плановый объем финансовых затрат составил 500,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.
Не запланированы денежные средства на исполнение в 2010 году следующих мероприятий:
- "Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 1 - 4 классов опасности, хранимых на территории бывшего ОАО "Фосфор", и рекультивация шламонакопителей";
- "Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха N 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор";
- "Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти";
- "Проведение экологического аудита муниципального образования - городской округ Тольятти";
- "Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе пос. Федоровка Комсомольского района";
Плановый объем финансовых затрат составил 6672,8 тыс. руб. (в том числе 900,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 5772,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств). Фактический объем финансовых затрат составил 6468,5 тыс. руб. (в том числе 695,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 5772,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств), что на 204,3 тыс. руб. меньше запланированного.
Исполнение данного мероприятия по объему финансовых затрат ниже планового объема объясняется изменением объема финансирования из средств местного бюджета в связи с изменениями ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010 - 2012 гг. (Постановление мэрии от 31.01.2011 N 232-п/1), а также экономией средств в результате проведения конкурса при размещении муниципального заказа на выполнение данного мероприятия.
Показатель уровня исполнения мероприятия - 96,9%.
В рамках исполнения муниципального контракта ООО "Мебиус АСФ" в 2010 году был выполнен 1-й - этап работ по охране окружающей среды городского округа Тольятти, включающий геоэкологические исследования техногенного загрязнения территории пос. Федоровка Комсомольского района с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территории и акватории шлюзового канала пос. Федоровка. В результате выполнения работ представлен технический отчет за 2010 год, включающий в себя анализ мониторинговых замеров в наблюдательных гидрологических скважинах в количестве 41 единиц, который показал, что практически повсеместно отмечено загрязнение второго водоносного горизонта нефтепродуктами. Проведенное геохимическое опробование подземных вод 10-ти наблюдательных гидрогеологических скважин повсеместно установило загрязнение подземных вод нефтепродуктами. Для изучения площадного поверхностного загрязнения грунтов проведено геохимическое опробование верхних слоев литологического разреза, пройдено 150 закопушек глубиной от 0,3 до 1,5 м. Для оценки загрязнения грунтов участка обследования пробурены скважины с общей протяженностью - 140 м и отобрано 110 проб грунта нарушенной структуры для лабораторных химико-аналитических исследований на содержание нефтепродуктов. Реализация 2-го этапа работ по данному мероприятию будет продолжена в 2011 году.
Анализ выполнения целей и задач Программы,
эффективность реализации мероприятий
Целью Программы по разделу "Охрана окружающей среды" является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.
Указанная цель достигается посредством решения задач:
Задача N 1 "Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов", включающая в себя мероприятия:
- "Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1 - 4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО "Фосфор";
- "Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации";
- "Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка".
Мероприятия в задаче N 1 не реализованы в связи с невозможностью финансирования указанных мероприятий из средств бюджета городского округа Тольятти и в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета.
Задача N 2 "Анализ состояния окружающей среды", включающая в себя мероприятие:
- "Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в Комсомольского районе (бывший пос. Федоровка)".
Уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию в задаче N 2 по итогам 2010 года составил 100,0% (количество скважин - 33, пробоотборных точек для отбора проб - 9). Выполнены комплексные исследования химического состава грунтов и воды в районе техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос. Федоровка).
В результате эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объема финансирования, составляет 103,2%.
Рекомендации о дальнейшей деятельности
Разработать и утвердить долгосрочную целевую программу по размещению и утилизации отходов бывшего ОАО "Фосфор" на период 2011 - 2015 гг. с привлечением средств местного и федерального бюджетов, а также с учетом рассмотрения бюджетной заявки городского округа Тольятти по реализации пилотного проекта по ликвидации прошлого экологического ущерба в 2011 - 2013 гг., находящейся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Дальнейшая реализация мероприятия "Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка" возможна после установления субъекта, в отношении которого возникают обязанности по исполнению природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в районе карьера, и, соответственно, источников финансирования.
Учитывая изменения ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010 - 2012 гг. (Постановление мэрии от 31.01.2011 N 232-п/1), предлагается мероприятие "Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в Комсомольском районе (бывший пос. Федоровка)" заменить на мероприятие "Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос. Федоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала" с плановым объемом финансовых затрат на 2011 год - 6298,8 тыс. руб. (в том числе 498,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 5800,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств).

• Главная
• Приложения
• 2011
• Май
• 18
• Приложение к Решению от 18.05.2011 г № 540 Отчет