Приложение к Постановлению от 16.08.2011 г № 1362
I.Паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация городского округа Жигулевск. |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа городского округа Жигулевск "Ремонт и установка новых остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск" на 2012 год. |
| Разработчик ведомственной целевой программы | Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск. |
| Исполнитель ведомственной целевой программы | Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск. |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цели Программы: - улучшение состояния остановочных павильонов городского округа. Задачи Программы: - поддержание функционирования остановочных павильонов городского округа. |
| Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы | Программа реализовывается в один этап в течение 2012 года. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | Количество отремонтированных остановочных павильонов, количество вновь устанавливаемых остановочных павильонов. |
| Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы | Ремонт остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск, установка новых остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск. |
| Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программой | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3964,24 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет городского округа Жигулевск. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы | Обеспечение жителей городского округа Жигулевск условиями для комфортного ожидания общественного транспорта на остановках общественного транспорта городского округа Жигулевск. Приведение в надлежащее состояние остановочных павильонов. Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования. |
| Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением городского хозяйства. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств администрация городского округа Жигулевск. |
II.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы
В городском округе Жигулевск установлено 98 автобусных остановок общественного транспорта. Остановка (остановочный павильон) - рекламная конструкция, представляющая собой малую архитектурную форму, предназначенную для ожидания общественного транспорта пассажирами и оборудованную одной или несколькими рекламными поверхностями, как правило, размером 1,8 x 1,2 метра.
Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, остановочные павильоны, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Основной причиной является низкий уровень культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежное отношение к элементам благоустройства города.
В настоящее время имеющиеся остановочные павильоны физически и морально устарели. Требуется их ремонт и замена на более современные, чтобы они соответствовали облику города.
Автобусные остановки должны быть оборудованы скамьями, навесами, павильонами для ожидания транспортных средств различного типа и вместимости, мусоросборниками. Необходимо обеспечить выполнение функциональных требований, предъявляемых к остановочным павильонам, и их соответствие ландшафту.
III.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы
Целью Программы является ремонт и установка остановок общественного транспорта для решения проблем благоустройства города, так как без стройной комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.
Основной задачей Программы является поддержание функционирования остановочных павильонов городского округа.
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в течение 2012 года.
Сумма средств на реализацию данной Программы составляет 3964,24 тыс. руб.
IV.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы
Основным результатом реализации программных мероприятий является обеспечение жителей городского округа Жигулевск условиями для комфортного проживания путем улучшения улично-дорожной сети городского округа Жигулевск.
Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в таблице:
Важнейшие индикаторы и показатели
ведомственной целевой программы
| N п.п. | Индикаторы | Базовый уровень, 2011 год | Периоды реализации программных мероприятий |
| 2012 год | |||
| 1 | Количество отремонтированных остановочных павильонов, шт. | 0 | 61 |
| 2 | Количество вновь устанавливаемых остановочных павильонов, шт. | 0 | 17 |
V.Перечень программных мероприятий
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, будет осуществляться по направлениям:
1) ремонт остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск;
2) установка новых остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск.
| N п/п | Мероприятия | Срок реализации | Кол-во (шт.) | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1. | ремонт остановочных павильонов | 2012 год | 61 | 1567,75 |
| 2. | установка новых остановочных павильонов | 2012 год | 17 | 2396,49 |
Исполнитель данных мероприятий определится по результатам аукционов на размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования городского округа Жигулевск.
Кроме того, при обеспечении должного уровня финансирования данной Программы в городском округе Жигулевск будет отремонтирован 61 остановочный павильон и установлены новые в количестве 17 шт.
Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.
VII.Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Показатели эффективности реализации Программы
Наименование показателя эффективности реализации Программы | Единица измерения | Значение показателя на конец года | |
2011 | |||
Т 1 | Стоимость увеличения отремонтированных остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск | руб./шт. | 25700,82 |
Т 2 | Стоимость увеличения вновь установленных остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск | руб./шт. | 140970,00 |
Рассчитываются показатели эффективности реализации Программы по формуле 1:
V
n
Т = -----------, (1)
n (D - D )
n+1 n
где:
V - затраты на выполнение пункта мероприятий Программы за отчетный
n
период;
D - значение индикатора на начало отчетного периода;
n+1
D - значение индикатора на конец отчетного периода.
nЭффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.
Тек
X
1 n
- x SUM -----
N План
X
n
R = ------------- x 100%, (2)
Тек
F
n
-----
План
F
n
где N - общее число целевых показателей (индикаторов);
План
X - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
n
Тек
X - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
n
План
F - плановая сумма финансирования по Программе;
n
Тек
F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
nДля расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении к) Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
VIII.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы
Для реализации Программы в течение 2012 года необходимо предусмотреть финансирование из средств бюджета городского округа Жигулевск в объемах, предусмотренных программными мероприятиями.
Для достижения целей Программы необходимо закупить и установить 17 остановочных павильонов. Учитывая, что в ценах 2011 года стоимость 1 остановки составляет 140,97 тыс. руб. (включая установку), то необходимая сумма составит 2396,49 тыс. руб.
Для проведения ремонта 61 остановочного павильона необходима сумма в размере 1567,75 тыс. руб.
Обоснованием ресурсного обеспечения программных мероприятий является ресурсный сметный расчет, представленный в приложении N 1 (не приводится) к Программе.
VII.Механизм реализации ведомственной целевой программы
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение цели, задач, мероприятий и утвержденных целевых индикаторов несет Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск; за финансирование программных мероприятий - главный распорядитель бюджетных средств городского округа Жигулевск - администрация городского округа Жигулевск; за осуществление мониторинга реализации Программы - Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск; за формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) - Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск.