Приложение к Решению от 16.11.2011 г № 15-106 Прогноз

Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа похвистнево на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз	2014 в % к 2011 году
		2010	2011	2012		2013		2014
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности по разделам С + Д + Е)	млн руб. в ценах соответствующих лет	5682,65	6055,08	5751,32	5816,59	5796,79	5923,91	5956,66	6150,83
	млн руб. в ценах 2010 года	5682,65	5251,59	4952,10	5003,72	4718,72	4817,02	4541,17	4683,41
Индекс производства	% к предыдущему году	89,40	92,41	92,13	93,17	95,27	96,26	97,22	98,23	85,3/88,1
Производство продукции в натуральном выражении
нефть	тыс. тонн	735,6	690	648,6	655,5	616,2	629,3	591,6	610,4
цельномолочная продукция	тонн	1003	1133	1170	1177	1211	1216	1235	1249
Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Количество предпринимателей без образования юридического лица всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	1,36	1,63	1,76	1,86	1,88	1,98	1,99	2,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, всего	тыс. человек	0,85	0,8	0,85	0,87	0,9	0,92	0,92	0,96
Оборот малых предприятий	млн руб. в ценах соответствующих лет	226,34	242	242	251	249	265	256,4	275
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего	млн рублей	120,2	116,2	81,9	234,7	111,2	448,3	62,9	155,3
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,2	89,6	65,4	187	126	177	52,7	32	43,4/105,9
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	6,5	6,5	6,5	7,2	6,5	7,9	6,8	8,7
Инфраструктура
Пассажирооборот транспорта общего пользования	тыс. пас.-км	8,958	8,858	8,822	8,84	8,778	8,813	8,752	8,796
	% к предыдущему году	104,2	98,9	99,6	99,8	99,5	99,7	99,7	99,8	98,8/99,3
Грузооборот (без трубопроводного транспорта)	тыс. тонно-км	300	300	300	350	300	350	300	350
	% к предыдущему году	100	100	100	116,7	100	100	100	100	100/116,7
Объем доходов от услуг связи	млн руб.	81291	94441	101996,3	103885,1	110156	114273,6	117867	123415
	% к предыдущему году	106,2	109,4	102,8	104,7	103	104,9	102,2	103,2	108,2/113,3
Финансы
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	131128	137685	141816	144569	146638	151942	152064	160300
	% к предыдущему году	81,9	105,0	103,0	105,0	103,4	105,1	103,7	105,5	110,4/116,4
Амортизационные отчисления	тыс. руб.	14578	15307	16072	16532	17679	18515	20331	22218
	% к предыдущему году	48,3	105,0	105,0	108,0	110,0	112,0	115,0	120,0	132,8/145,1
Налоговые доходы	тыс. руб.	712934	834821	869411	881740	938191	967708	1066977	1127402
	% к предыдущему году	134	117,1	104,1	105,6	107,9	109,7	113,7	116,5	127,8/135,0
Неналоговые доходы	тыс. руб.	29720	30161	30070	30600	21580	22160	22570	23400
	% к предыдущему году	128,5	101,5	99,7	101,5	71,8	72,4	104,6	105,6	74,8/77,6
Прочие доходы	тыс. руб.	39452	35475	36400	36820	36845	37300	37860	38000
	% к предыдущему году	762,4	89,9	102,6	103,8	101,2	101,3	102,8	101,9	106,7/107,1
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти	тыс. руб.	301480	317524	329705	336148	346172	362382	279182	397333
	% к предыдущему году	119,2	105,3	103,8	105,9	105,0	107,8	80,6	109,6	87,9/125,1
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)	тыс. руб.	841030	841030	980167	1015905	1049665	1083415	1062703	1100971
	% к предыдущему году	84,3	100,0	116,5	120,8	107,1	106,6	101,2	101,6	126,4/130,9
Средства, перечисляемые на областной уровень	тыс. руб.	213368	226621	235644	243368	256517	268609	286772	303844
	% к предыдущему году	84,3	106,2	104,0	107,4	108,9	110,4	111,8	113,1	126,5
Средства, перечисляемые с областного уровня	тыс. руб.	817489	737410	735757	809215	855580	927142	890964	1036779
	% к предыдущему году	158,7	90,2	99,8	109,7	116,3	114,6	104,1	111,8	120,8/140,6
Всего доходов	тыс. руб.	2701483	2087744	2244344	2355865	2463489	2577191	2687515	2807893
	% к предыдущему году	160,5	77,3	107,5	112,8	109,8	109,4	109,1	109,0	128,7/134,5
Всего расходов	тыс. руб.	2093626	2121751	2244344	2355865	2463489	2577191	2687515	2807893
	% к предыдущему году	162,2	101,3	105,8	111,0	109,8	109,4	109,1	109,0	126,7/132,3
Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-)	тыс. руб.	- 22143	- 34007	0	0	0	0	0	0
Демография и занятость населения
Среднегодовая численность населения	чел.	29224	29305	29310	29337	29335	29371	29340	29403
	% к предыдущему году	100,44	100,28	100,02	100,11	100,09	100,12	100,02	100,11	100,1/100,3
Общий коэффициент рождаемости	промилле	11,5	11,5	11,6	11,66	11,76	11,88	11,936	11,97
	% к предыдущему году	95,91	100	100,87	101,37	101,38	101,93	101,43	100,75	103,7/104,1
Общий коэффициент смертности	промилле	16,05	15,87	15,69	15,61	15,51	15,36	15,34	15,13
	% к предыдущему году	102,22	98,87	98,91	98,39	98,83	98,36	98,88	98,56	96,7/95,4
Общий коэффициент естественной убыли населения	промилле	- 4,52	- 4,37	- 4,09	- 3,95	- 3,75	- 3,47	- 3,41	- 3,16
	% к предыдущему году	118,69	96,7	93,73	90,53	91,59	87,83	90,89	91,08	78/72,4
Миграционный прирост	промилле	9,58	5,46	4,26	5,04	4,6	4,63	3,58	4,25
	% к предыдущему году									0,0
Трудовые ресурсы	чел.	19641	18507	18352	18461	18134	18336	17861	18046
	% к предыдущему году	99,2	99,3	99,2	99,8	98,9	99,3	98,5	98,4	96,6/97,5
Среднегодовая численность занятых в экономике	чел.	12200	12053	11995	12438	11939	13325	11885	14357
	% к предыдущему году	99,4	98,8	99,5	103,2	99,5	107,1	99,5	107,7	98,5/119,0
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных	чел.	526	515	506	495	496	475	485	450
	% к предыдущему году	83,6	97,9	98,2	96,1	98	96	97,8	94,7	94,1/8/7,4
Уровень официальной безработицы	%	2	1,98	1,98	1,96	1,98	1,95	1,98	1,94
Среднемесячная заработная плата	руб.	14956,9	15998,9	17518,8	17758,8	19165,6	19676,7	20947,9	21821,4
	% к предыдущему году	112,2	107	109,5	111	109,4	110,8	109,3	110,9	130,9/136,4
Оборот розничной торговли	млн руб.	1371,4	1460,18	1563,2	1570,9	1670,7	1687,3	1780,8	1807,3
	% к предыдущему году	90,3	97,7	101	101,5	101,5	102	102	102,5	104,6/106,1
Объем платных услуг	млн руб.	525,22	574,21	650,12	662,37	699,58	713,47	736,03	754,97
	% к предыдущему году	103,1	100,3	104,3	106,3	100,1	100,2	100,2	100,3	104,6/106,8
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. тонн	6,09	6	6	5,9	6,1	5,8	6,1	5,7
	% к предыдущему году	92,7	98,5	100	98,3	101,7	98,3	100	98,3	101,7/95,0
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн куб. м	1352,9	1325,9	1320,8	1315,8	1317	1308,3	1314,5	1303,3
	% к предыдущему году	92,2	98	99,62	99,24	99,71	99,43	99,81	99,62	99,1/98,3
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	132	8509	16993,6	17243,6	11892,6	12142,6	16314	16564