Приложение к Постановлению от 05.12.2011 г № 4293
об объемах инвестиций по проектам (мероприятиям)
Комплексного инвестиционного плана развития городского
округа Новокуйбышевск до 2015 года в разрезе
основных источников финансирования
| N п/п | Наименование проекта (мероприятия), источника финансирования | Количество создаваемых рабочих мест | Объем финансирования, млн рублей | Комментарии (бюджетные ассигнования федерального, регионального, муниципального бюджета, частный инвестор) с указанием наименований ФЦП, ОЦП, ВЦП и др. источников | ||||||
| Всего | в том числе | по годам реализации | ||||||||
| эксплуатация | строительство | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1. Инвестиционные проекты за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа | ||||||||||
| 1.1 | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод Новокуйбышевского промузла | 30,000 | 30,000 | Финансирование объекта было предусмотрено в ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 2015 годы" на 2015 год. Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 533 внесены изменения в программу и объект исключен из Перечня программных мероприятий (приложение N 2 к Постановлению) | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | 28,500 | 28,500 | ||||||||
| местный бюджет | 1,500 | 1,500 | ||||||||
| 1.2 | Реконструкция здания хирургического корпуса ММУ "НЦГБ" по ул. Пирогова, д. 1 | 125,401 | 21,053 | 104,348 | Постановление Правительства Самарской обл. от 27.10.2010 N 549 "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011 - 2015 годы" Постановление Главы городского округа от 01.12.2010 N 4009 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | 119,130 | 20,000 | 99,130 | |||||||
| местный бюджет | 6,271 | 1,053 | 5,218 | |||||||
| 1.3 | Реконструкция здания городской больницы N 2 по ул. Островского, д. 32 | 10,000 | 10,000 | Проектные работы | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | ||||||||||
| местный бюджет | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 1.4 | Реконструкция стадиона "Нефтяник" | 116,624 | 116,624 | Постановление Правительства Самарской обл. от 07.04.2010 N 124 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" Постановление главы городского округа от 01.12.2010 N 4007 | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | 110,792 | 110,792 | ||||||||
| местный бюджет | 5,832 | 5,832 | ||||||||
| 1.5 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (ул. Миронова, д. 33) | 160,700 | 5,000 | 40,000 | 115,700 | Постановление Правительства Самарской обл. от 07.04.2010 N 124 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск на 2011 2015 годы" | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | 152,665 | 4,750 | 38,000 | 109,915 | ||||||
| местный бюджет | 8,035 | 0,250 | 2,000 | 5,785 | ||||||
| 1.6 | Проектирование и реконструкция здания под размещение государственного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната по адресу пр. Победы, д. 34 | 6,000 | 6,000 | Объект передан Минстроем Самарской области Департаменту строительства администрации городского округа Новокуйбышевск (акт на 25.12.2009 по переданным затратам незавершенного строительством объекта) Окончание проектных работ | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | ||||||||||
| местный бюджет | 6,000 | 6,000 | ||||||||
| 1.7 | Проектирование и проведение строительно-монтажных работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска | 687,254 | 5,000 | 682,254 | Объект передан Минстроем Самарской области Департаменту строительства администрации городского округа Новокуйбышевск (актом приема-передачи объема проектирования по объекту от 02.03.2010) 2014 г. - окончание проектных работ | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | ||||||||||
| местный бюджет | 687,254 | 5,000 | 682,254 | |||||||
| 1.8 | Проектирование и строительство пожарного депо первого типа на 8 автомобилей в квартале 71 | 1,286 | 1,286 | Объект передан Минстроем Самарской области Департаменту строительства администрации городского округа Новокуйбышевск (актом приема-передачи незавершенного проектирования и строительства по объекту от 27.12.2010) Окончание проектных работ | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | ||||||||||
| местный бюджет | 1,286 | 1,286 | ||||||||
| 1.9 | Строительство здания для размещения комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов | 10,000 | 10,000 | Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 16.12.2010 N 4290 (финансирование в рамках ДЦП "Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск" на 2010 - 2019 годы) | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | ||||||||||
| местный бюджет | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 1.10 | Корректировка проектносметной документации и реконструкция полигона твердых бытовых отходов и промышленных отходов вблизи городского округа Новокуйбышевск с целью строительства усовершенствованного полигона с участком сортировки и переработки твердых бытовых отходов | 216,863 | 216,8636 | Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372 (об утверждении ОЦП "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года) с изменениями | ||||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | 164,304 | 164,304 | ||||||||
| внебюджетные средства | 52,559 | 52,559 | ||||||||
| Итого по разделу N 1 | 1364,128 | 116,624 | 31,053 | 109,48 | 269,149 | 837,954 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| областной бюджет | 575,391 | 110,792 | 20,000 | 103,880 | 202,304 | 138,415 | ||||
| местный бюджет | 736,178 | 5,832 | 11,053 | 5,468 | 14,286 | 699,539 | ||||
| внебюджетные средства | 52,559 | 52,559 | ||||||||
| 2. Инвестиционные проекты за счет средств предприятий и организаций малого и среднего бизнеса городского округа | ||||||||||
| 2.1 | Организация молочноживотноводческой фермы и растениеводческого предприятия (ООО "АПК Семеновский") | 45 | 25,745 | 13,400 | 12,345 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| внебюджетные источники | 25,745 | 13,400 | 12,345 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 1,400 | 1,400 | ||||||||
| субсидии (грант) | 24,345 | 12,000 | 12,345 | |||||||
| 2.2 | Торгово-производственный комплекс "Мастерок" на территории городского округа Новокуйбышевск | 50 | 72,857 | 19,000 | 18,200 | 18,200 | 17,457 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| внебюджетные источники | 72,857 | 19,000 | 18,200 | 18,200 | 17,457 | |||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 2,623 | 1,315 | 1,308 | |||||||
| заемные средства | 23,897 | 6,185 | 5,392 | 6,700 | 5,620 | |||||
| средства инвесторов | 46,337 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,837 | |||||
| Итого по разделу N 2: | 95 | 98,602 | 32,400 | 30,545 | 18,200 | 17,457 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| собственные средства | 4,023 | 2,715 | 1,308 | |||||||
| субсидии (грант) | 24,345 | 12,000 | 12,345 | |||||||
| заемные средства | 23,897 | 6,185 | 5,392 | 6,700 | 5,620 | |||||
| средства инвесторов | 46,337 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,837 | |||||
| 3. Инвестиционные проекты за счет средств предприятий городского округа | ||||||||||
| 3.1 | Проекты ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" | 47 | 19924,4 | 4156,0 | 9415,6 | 6352,8 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| внебюджетные источники | 19924,4 | 4156,0 | 9415,6 | 6352,8 | ||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 19924,4 | 4156,0 | 9415,6 | 6352,8 | ||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.1.1 | Строительство комплекса каталитического риформинга (ССК) | 25 | 2332,2 | 1828,9 | 503,3 | Реализация проекта началась в 2008 году. Строительство комплекса осуществляется на средства ОАО "НК "Роснефть" | ||||
| внебюджетные источники | 2332,2 | 1828,9 | 503,3 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 2332,2 | 1828,9 | 503,3 | |||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.1.2 | Реконструкция установки замедленного коксования (УЗК) | 3 | 1350,6 | 210,0 | 1140,6 | Реализация проекта началась в 2009 году. Строительство комплекса осуществляется на средства ОАО "НК "Роснефть" | ||||
| внебюджетные источники | 1350,6 | 210,0 | 1140,6 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 1350,6 | 210,0 | 1140,6 | |||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.1.3 | Строительство комплекса гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой | 19 | 14255,6 | 1667,2 | 6235,6 | 6352,8 | Реализация проекта началась в 2009 году. Строительство комплекса осуществляется на средства ОАО "НК "Роснефть" | |||
| внебюджетные источники | 14255,6 | 1667,2 | 6235,6 | 6352,8 | ||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 14255,6 | 1667,2 | 6235,6 | 6352,8 | ||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.1.4 | Строительство второй очереди изомеризации | 1986,0 | 449,9 | 1536,1 | Реализация проекта началась в 2010 году. Строительство комплекса осуществляется на средства ОАО "НК "Роснефть" | |||||
| внебюджетные источники | 1986,0 | 449,9 | 1536,1 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 1986,0 | 449,9 | 1536,1 | |||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2 | Проекты ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" | 9877,8 | 3958,6 | 4511,1 | 1328,1 | 80,0 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| внебюджетные источники | 9877,8 | 3958,6 | 4511,1 | 1328,1 | 80,0 | |||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 9877,8 | 3958,6 | 4511,1 | 1328,1 | 80,0 | |||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.1 | Строительство комплекса гидропроцессов (1 этап) | 4811,4 | 1042,9 | 2775,6 | 992,9 | Реализация проекта началась в 2009 году | ||||
| внебюджетные источники | 4811,4 | 1042,9 | 2775,6 | 992,9 | ||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 4811,4 | 1042,9 | 2775,6 | 992,9 | ||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.2 | Оптимизация схемы приготовления товарных масел включая строительство модуля смешения масел и блоков осушки | 744,3 | 744,3 | Реализация проекта началась в 2008 году | ||||||
| внебюджетные источники | 744,3 | 744,3 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 744,3 | 744,3 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.3 | Мероприятия по увеличению доли выпуска фасованной продукции с производством новых объемов тары и расширением складского хозяйства | Реализация проекта началась в 2008 году | ||||||||
| внебюджетные источники | 120,0 | 120,0 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 120,0 | 120,0 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.4 | Комплекс мероприятий по доведению установки селективной очистки масел (УСОМ) до проектной производительности | Реализация проекта началась в 2010 году | ||||||||
| внебюджетные источники | 97,0 | 97,0 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 97,0 | 97,0 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.5 | Строительство установки вакуумной трубчатки (ВТ) с общезаводским хозяйством (ОЗХ) | 1305,4 | 679,0 | 626,4 | Реализация проекта началась в 2009 году | |||||
| внебюджетные источники | 1305,4 | 679,0 | 626,4 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 1305,4 | 679,0 | 626,4 | |||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.6 | Строительство комплекса гидропроцессов (II этап) | 2335,9 | 1075,3 | 1005,6 | 255,0 | Реализация проекта началась в 2010 году | ||||
| внебюджетные источники | 2335,9 | 1075,3 | 1005,6 | 255,0 | ||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 2335,9 | 1075,3 | 1005,6 | 255,0 | ||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.7 | Замена физически изношенного оборудования и приведение к действующим нормам и правилам объектов ООО "НЗМП" | 431,6 | 171,6 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | Ежегодная реализация проекта | |||
| внебюджетные источники | 431,6 | 171,6 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | |||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 431,6 | 171,6 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | |||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.8 | Внедрение автоматической системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АСКУЭ и АСТУЭ) | 29,2 | 26,0 | 3,2 | Реализация проекта началась в 2009 году | |||||
| внебюджетные источники | 29,2 | 26,0 | 3,2 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 29,2 | 26,0 | 3,2 | |||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.9 | Обеспечение безопасности информационных ресурсов и оснащение средствами инженерно-технической защиты производственных объектов жизнеобеспечения | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | Реализация проекта началась в 2009 году | ||||
| внебюджетные источники | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | ||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | ||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.2.10 | Автоматизация налогового учета | 1,5 | 1,5 | Реализация проекта началась в 2009 году | ||||||
| внебюджетные источники | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.3 | Проекты ООО "УК "СамараНефтеОргСинтез" | 160 | 718,4 | 282,9 | 289,5 | 103,0 | 43,0 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| внебюджетные источники | 718,4 | 282,9 | 289,5 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 718,4 | 282,9 | 289,5 | |||||||
| заемные средства | ||||||||||
| - ЗАО "Нефтехимия" | 8,4 | 8,4 | ||||||||
| 3.3.1 | Установка нового факельного ствола | 5,9 | 5,9 | Реализация проекта началась в 2010 году | ||||||
| внебюджетные источники | 5,9 | 5,9 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 5,9 | 5,9 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.3.2 | Замена ингибитора ИПОН11011 на реагенты АСТКЕШ | 2,5 | 2,5 | Реализация проекта началась в 2010 году | ||||||
| внебюджетные источники | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| - ООО "Самараоргсинтез" | 40 | 79,0 | 79,0 | |||||||
| 3.3.3. | Техническое перевооружение производства фенола и ацетона с организацией узла концентрирования пропилена | 20 | 54,0 | 54,0 | Реализация проекта началась в 2010 году | |||||
| внебюджетные источники | 54,0 | 54,0 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 54,0 | 54,0 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.3.4 | Техническое перевооружение производства фенола и ацетона с организацией узла по выделению товарного альфаметилстирола (АМС) | 20 | 25,0 | 25,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.3.5 | - ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" | 120 | 631,0 | 195,5 | 289,5 | 103,0 | 43,0 | |||
| Реконструкция установки ИП-3,5 на производство метил-третамилового эфира (МТАЭ), трет-амилфенола (ТАФ), изомиленов | 60 | 297,0 | 161,5 | 755,5 | ||||||
| внебюджетные источники | 297,0 | 161,5 | 135,5 | |||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 297,0 | 161,5 | 135,5 | |||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.3.6 | Модернизация факельного хозяйства | 43,0 | 43,0 | |||||||
| внебюджетные источники | 43,0 | 43,0 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 43,0 | 43,0 | ||||||||
| заемные средства | ||||||||||
| 3.3.7 | Организация производства алкилата израфината процесса выделения бензола из бензолосодержащей фракции (БСФ) | 60 | 291,0 | 34,0 | 154,0 | 103,0 | ||||
| внебюджетные источники | 291,0 | 34,0 | 154,0 | 103,0 | ||||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 291,0 | 34,0 | 154,0 | 103,0 | ||||||
| заемные средства | ||||||||||
| Итого по разделу N 3: | 207 | 30520,6 | 83973 | 14216,2 | 7783,9 | 123,0 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| внебюджетные источники | 30520,6 | 8397,5 | 14216,2 | 7783,9 | 123,0 | |||||
| из них: | ||||||||||
| собственные средства | 30520,6 | 8397,5 | 14216,2 | 7783,9 | 123,0 | |||||
| заемные средства |
Таблица 11
Целевые индикаторы реализации Комплексного
инвестиционного плана
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1. | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | нет сведений | нет сведений | 1,22 | 1,99 | 2,21 | 2,30 | 2,34 | 2,38 | 2,41 |
| 2. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,8 | 0,86 | 2,3 | 2,4 | 1,52 | 1,28 | 1,10 | 1,0 | 0,9 |
| 3. | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в рамках общественных работ | рабочих | 538 | 401 | 2391 | 1156 | 448 | 350 | 370 | 370 | 350 |
| 4. | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов | рабочих мест | 59 | 16 | 346 | 169 | 40 | 133 | 79 | 50 | 50 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 13733,3 | 17322,7 | 17634,6 | 19721,9 | 22128,0 | 24008,8 | 25809,5 | 27721,0 | 29437,3 |
| 6. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | руб. | 21,2 | 24,0 | 21,8 | 30,6 | 36,2 | 37,4 | 40,3 | 46,5 | 50,3 |
| 7. | Количество малых предприятий в расчете на 1000 человек населения муниципального образования | ед./1000 чел. | 9,3 | 10,9 | 10,0 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | ПД | 11,5 |
| 8. | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн руб. | 1294,6 | 973,2 | 1916,0 | 3327,8 | 3800,4 | 4737,2 | 3767,1 | 2095,3 | 2686,2 |
| 9. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в общей сумме доходов бюджета муниципального образования | % | 51,1 | 76,4 | 87,5 | 76,5 | 96,5 | 90,9 | 90,2 | 95,6 | 98,0 |
Приложение