Приложение к Постановлению от 08.02.2012 г № 317-П/1 Показатель
Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа тольятти на 2012 год
| N п/п | Наименование отраслей и предприятий | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов всего (тыс. руб.) | Себестоимость продукции (работ, услуг) всего (тыс. руб.) | в том числе | Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) | Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) | Планируемая прибыль, направляемая в бюджет городского округа в 2013 году по итогам работы МП за 2012 | Чистые активы (тыс. рублей) | Всего расходов на приобретение имущества (тыс. рублей) | справочно: | |||
| Затраты на оплату труда, включая начисления на ФОТ | Численность работающих всего (человек) | в том числе | |||||||||||
| % от чистой прибыли | (тыс. рублей) | Численность адм.-хоз. персонала | Численность рабочих | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2012 год | 104602,0 | 97851,0 | 59398,0 | 3759,0 | 2727,0 | 30% | 818,1 | 36000,0 | 1795,0 | 215,0 | |||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 1. | МП "Инвентаризатор" | 28000,00 | 25610,00 | 19200,00 | 790,00 | 352,00 | 30% | 105,60 | 17000,00 | 150,00 | 80,00 | ||
| 2. | МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" | 63602,00 | 60450,00 | 37198,00 | 2219,00 | 1775,00 | 30% | 532,50 | 12000,00 | 1000,00 | 110,00 | ||
| 3. | МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | МП г. Тольятти "Управляющая компания N 5" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | МУПП "Экология" | 13000,00 | 11791,00 | 3000,00 | 750,00 | 600,00 | 30% | 180,00 | 7000,00 | 645,00 | 25,00 | ||
| 6. | МП "Департамент ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | МУП "Парк культуры и отдыха Комсомольского района" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Транспорт | |||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2012 год | 1477480,5 | 1444900,5 | 658490,5 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 46200,0 | 84703,0 | 2970,0 | |||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 8. | МП "ТТУ" | 403816,00 | 371236,00 | 233777,00 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 45000,00 | 14703,00 | 1290,00 | 175,0 | 115,0 |
| 9. | МП "ТПАТП N 3" | 1073664,50 | 1073664,50 | 424713,50 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 1200,00 | 70000,00 | 1680,00 | 204,0 | 1476,0 |
| Потребительский рынок | |||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2012 год | 3145,0 | 3030,0 | 3745,2 | 115,0 | 6,0 | 30% | 1,8 | 1210,0 | 124350,0 | 27,0 | |||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 10. | МУП "Мини-рынок "Кунеевский" | Деятельность по предоставлению торговых мест будет приостановлена на период строительства крытого рынка | 2251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124350,00 | 7,00 | ||||
| 11. | МП БО г. Тольятти "Баня N 1" | 2290,00 | 2200,00 | 996,00 | 90,00 | 5,00 | 30% | 1,50 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 12. | МУПБО г. Тольятти "Прачечная "Селена" | 855,00 | 830,00 | 498,00 | 25,00 | 1,00 | 30% | 0,30 | 1110,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Физкультура и спорт | |||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2011 год | 101570,0 | 98484,0 | 50730,0 | 800,0 | 574,0 | 30% | 172,2 | 111930,0 | 1000,0 | 320,0 | |||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 13. | МП "Стадион "Труд" | 1570,00 | 1484,00 | 730,00 | 86,00 | 4,00 | 30% | 1,2 | 6825,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 14. | МП "Пансионат "Звездный" | 100000,00 | 97000,00 | 50000,00 | 714,00 | 570,00 | 30% | 171,0 | 105105,0 0 | 1000,00 | 310,00 | ||
| Строительство | |||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2012 год | 15000,00 | 14625,00 | 11600,00 | 375,00 | 225,00 | 30% | 67,5 | 6200,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| в том числе по предприятиям: | 0,0 | ||||||||||||
| 15. | МП "Гео-Лэнд" | 15000,00 | 14625,00 | 11600,00 | 375,00 | 225,00 | 30% | 67,5 | 6200,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| Прочие | |||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2012 год | 1910,0 | 1610,0 | 1300,0 | 300,0 | 280,9 | 30% | 84,3 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | |||
| в том числе по предприятиям: | 0,0 | ||||||||||||
| 16. | МП "Спецавтостоянки" | 1910,00 | 1610,00 | 1300,00 | 300,00 | 280,90 | 30% | 84,27 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| 17. | МУП "ИнвестПроект" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Итого | |||||||||||||
| Планируемые показатели на 2012 год | 1703707,5 | 1660500,5 | 785263,7 | 5349,0 | 3812,9 | 30% | 1143,9 | 201550,0 | 211848,0 | 3600,0 |
--------------------------------
<*> - план приобретения имущества в разрезе МУП по отраслям муниципального хозяйства городского округа Тольятти на 2012 год является приложением к "Показателям плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий г.о. Тольятти на 2012 год".