Приложение к Постановлению от 29.03.2012 г № 1015-П/1 Отчет
Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа тольятти» на 2010 — 2020 годы за 2011 год
I.Анализ выполнения целей и задач в 2011 году долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
Целью Программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти.
Для достижения указанной цели в течение 2011 года в рамках Программы решались следующие задачи:
1) удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании;
2) обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям;
3) создать условия для развития личности детей и молодежи.
В 2011 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы проведены следующие мероприятия:
- проектирование и строительство зданий детских садов (кв. 18, 19, 16 (Цветной б-р, 17), пристрой к д/с N 26 (ул. Ленинградская, 54), кв. 20 (2 детских сада), кв. 21);
- капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории;
- устройство спортивных площадок в соответствии с современными требованиями;
- капитальный ремонт кровли ОУ;
- капитальный ремонт спортивных залов в ОУ;
- проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ;
- оснащение школьных столовых;
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;
- приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям;
- восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ;
- проведение цикла мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей;
- проведение цикла мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;
- проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
- развитие информатизации образования.
II.Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы
Общий объем затрат на реализацию указанной Программы в 2011 году планировался в сумме 264348,09 тыс. рублей, за истекший год фактически израсходовано 253740,53 тыс. рублей, или 96,0% от плана.
Все запланированные мероприятия, проводимые подведомственными образовательными учреждениями, проведены в срок.
Отчет о финансовых затратах на реализацию ДЦП приведен в приложении N 1.
III.Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы "дети городского округа
Тольятти" на 2010 - 2020 годы за 2011 год
Оценка эффективности реализации ДЦП не производится по показателям, по которым в 2011 году не планируется изменение текущего значения (на период начала реализации ДЦП). В приведенных ниже таблицах осуществлена оценка эффективности реализации ДЦП только по показателям достижения задач, имеющим планируемое на 2011 год изменение достигнутых в 2010 году значений, с помощью следующих показателей:
N п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя | |||
Текущее значение (на период начала реализации) | Отчетный период | |||||
Плановое значение (прогноз) | Фактическое значение | Отклонение (%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Цель - обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города | ||||||
Показатели достижения цели | ||||||
Задача 1 - удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании | ||||||
Показатели достижения задачи 1 | ||||||
1.3 | Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории, в том числе в виде предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат по обеспечению создания дополнительных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | гр./чел. | 990/31578 | 1025/31920 | 1025/32231 | 1,0 |
Задача 2 - обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям | ||||||
Показатели достижения задачи 2 | ||||||
2.2 | Капитальный ремонт кровли ОУ | шт. | 30 | 63 | 63 | 0 |
2.3 | Капитальный ремонт спортивных залов ОУ | шт. | 12 | 18 | 18 | 0 |
2.4 | Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ | шт. | 4 | 27 | 26 | - 3,7 |
2.5 | Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ | учр./ пищеблоков | 27/27 | 46/47 | 46/47 | 0 |
2.8 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей | учр. | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.9 | Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний ГПН, РПН) | % | 0 | 25 | 25 | 0 |
% | 0 | 20 | 11 | - 45 | ||
2.11 | Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ | учр. | 2 | 9 | 9 | 0 |
Задача 3 - создать условия для развития личности детей и молодежи | ||||||
Показатели достижения задачи 3 | ||||||
1 | Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей | % | 69 | 70,3 | 71,3 | 1,42 |
% | 9,5 | 51,6 | 52,3 | 1,36 | ||
2 | Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся | % | 56 | 58 | 59 | 1,72 |
% | 63 | 83 | 84,5 | 1,81 | ||
3 | Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | % | 64 | 71,7 | 71,7 | 0 |
% | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0 | ||
Задача 4 - обеспечить развитие информатизации образования | ||||||
1 | Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО) | % от общего количества ОУ | 70 | 93,3 | 100 | 11 |
Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации) | ||||||
Внедрение электронного документооборота | ||||||
Расширение каналов связи для доступа в Интернет | ||||||
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности | ||||||
IV.Эффективность реализации дцп по мероприятиям и программе в целом
Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:
Факт
X
1 N n
- SUM -----
N n = 1 План
X
n
E = ------------- x 100%
j Факт
F
-----
План
FДанные для расчета комплексного показателя эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы за 2011 год:
| N п/п | Значение элемента формулы | Ед. изм. | План | Факт | Факт/ План | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | N | общее число целевых показателей (задач) | ед. | 11 | ||
| 2 | X n | значение n-го показателя конечного результата: | ||||
| Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории | гр./чел. | 1025/31920 | 1025/32231 | 1,01 | ||
| Капитальный ремонт кровли ОУ | шт. | 63 | 63 | 1,0 | ||
| Капитальный ремонт спортивных залов ОУ | шт. | 18 | 18 | 1,0 | ||
| Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ | шт. | 27 | 26 | 0,96 | ||
| Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ | учр./ пищеблоков | 46/47 | 46/47 | 1,0 | ||
| Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей | учр. | 1 | 1 | 1,0 | ||
| Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний ГПН, РПН) | % | 25 | 25 | 1,0 | ||
| % | 20 | 11 | 0,55 | |||
| Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ | учр. | 9 | 9 | 1,0 | ||
| Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей | % | 70,3 | 71,3 | 1,01 | ||
| % | 51,6 | 52,3 | 1,01 | |||
| Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся | % | 58 | 59 | 1,02 | ||
| % | 83 | 84,5 | 1,02 | |||
| Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | % | 71,7 | 71,7 | 1,00 | ||
| % | 0,15 | 0,15 | 1,00 | |||
| Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО) | % от общего количества ОУ | 93,3 | 100 | 1,07 | ||
| 3 | F | сумма финансирования Программы | тыс. руб. | 264348,09 | 253740,53 | 0,96 |
факт
X
1 N n
- SUM ------ = 1/16 x (1,01 + 1 + 1 + 0,96 + 1 + 1 + 1 + 0,55 + 1 +
N n = 1 план
X
n
+ 1,01 + 1,01 + 1,02 + 1,02 + 1 + 1 + 1,07);
факт
X
1 N n
- SUM ----- = 0,98.
N n = 1 план
X
n
факт факт
F 253740,53 F
----- = ---------; ----- = 0,96.
план 264348,09 план
F F
0,98
E = ---- x 100%, E = 102,1%.
j 0,96 jВ результате полученных данных, комплексный показатель эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010 - 2020 годы за 2011 год составил 102,1%.
V.Социально-экономический эффект по результатам долгосрочной целевой программы "дети городского округа
Тольятти" на 2010 - 2020 годы за 2011 год
Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти - запланировано 126316 тыс. руб., фактически освоено 126214 тыс. руб., или 99,9%.
На строительстве объекта завершены работы по устройству кровли (100%), остеклению (100%), утеплению и наружной отделке фасадов (100%), установке наружных и внутренних витражей (100%), устройству наружных тепловых сетей, сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации (100%), продолжены работы по устройству полов (60%), выполнена внутренняя черновая отделка стен, потолков и перегородок (100%), чистовая отделка (15%), наружная отделка цоколя (60%), бассейн (50%), электрика - внутренняя разводка, распределительные шкафы, электрощитовые (80%), внутренние сети отопления, водопровода, канализация - 90%, благоустройство территории (30%).
Проектирование и строительство детского сада в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти - запланировано 356 тыс. руб., фактически освоено 355,5 тыс. руб., или 99,9% от плана. Выполнены работы по разработке проектной документации.
Проектирование и строительство детского сада по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 - запланировано 298 тыс. руб., фактически освоено 297,6 тыс. руб., или 99,9% от утвержденного плана. Выполнено обоснование экономической целесообразности продолжения строительства детского сада.
Проектирование и реконструкция детского сада N 26 по ул. Ленинградской, 54, Центрального района городского округа Тольятти - запланировано 463 тыс. руб., фактически освоено 462,4 тыс. руб., или 99,9% от утвержденного плана. Выполнены работы по разработке проектной документации.
Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 33, - запланировано 122 тыс. руб., фактически освоено 87,8 тыс. руб., или 72% от утвержденного плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.
Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43, - запланировано 123 тыс. руб., фактически освоено 87,8 тыс. руб., или 71,4% от утвержденного плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.
Проектирование и строительство детского сада в 21 квартале Автозаводского района - запланировано 128 тыс. руб., фактически освоено 87,7 тыс. руб., или 68,5% от утвержденного плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.
Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района городского округа Тольятти на 1350 мест - запланировано 543 тыс. руб., фактически освоено 525 тыс. руб., или 96,7% от утвержденного плана. Средства направлены на оплату услуг по охране объекта незавершенного строительства, разработан проект консервации школ.
Капитальный ремонт и оснащение 29 дошкольных групп (в учреждениях АНО ДО "Планета детства "Лада", 7 муниципальных образовательных учреждениях (МОУ N N 89, 51, МДОУ N N 195, 197, 73, 139, 120) планировался: за счет средств областного бюджета на сумму 29182,7 тыс. руб., фактически израсходовано 24647,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 4350,3 тыс. руб., израсходовано - 2976,5 тыс. руб. Софинансирование за счет средств бюджета городского округа планировалось на сумму 5917,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 5482,7 тыс. рублей. Выделенные средства не освоены в полном объеме по следующим причинам: сжатые сроки для проведения аукционов, котировок и выполнения работ согласно требованиям 94-ФЗ по средствам, полученным в виде экономии от проведения аукциона (МОУ школа N 89); подача жалобы в ФАС участника аукциона, что привело к задержке сроков подписания договора и невозможности проведения запроса котировок на средства экономии по срокам (МОУ лицей N 51); выполнение подрядными организациями не в полном объеме запланированных работ в связи со сжатыми сроками по причине дважды не состоявшихся аукционов (МОУ школа N 89).
В 2011 году дополнительно открыто 53 группы и принято из очереди 1040 детей, в том числе в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 24 группы (515 мест), 29 групп в АНО ДО "Планета детства "Лада" (525 мест). Таким образом, из общего числа дополнительно открытых в 2011 году 17 групп приняли 270 детей в возрасте с 2 до 3 лет и 36 групп - 770 детей с 3 до 7 лет.
Капитальный ремонт кровли ОУ. На эти цели запланировано 3327,3 тыс. руб., фактически освоено 3165,6 тыс. руб., или 95,1% от плана. Проведен капитальный ремонт кровли трех школ (МОУ N N 73, 79, 84). Работы выполнены своевременно в полном объеме.
Капитальный ремонт спортивных залов ОУ. Запланировано 8726 тыс. руб., фактически освоено 8538,5 тыс. руб., или 97,9% от уточненного. В 2011 году выполнен выборочный ремонт спортивных залов в шести школах (МОУ N N 28, 58, 94, 33, 57, 80). Работы выполнены своевременно в полном объеме.
Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ. На эти цели из бюджета городского округа Тольятти выделено 40062,8 тыс. руб., фактически освоено 36848,7 тыс. руб., или 92% от уточненного плана. В 2011 году выполнено устройство и восстановление спортивных площадок в 19 школах (МОУ N N 51, 80, 71, 32, 34, 59, 33, 40, 82, 1, 2, 14, 15, 75, 85, 54, 77, 88, 81), оборудование спортивных площадок в трех школах (МОУ N N 49, 93, 91). Все работы выполнены своевременно в полном объеме, за исключением МОУ N N 59, 80. На спортивных площадках данных учреждений подрядной организацией не выполнены работы по устройству покрытия из искусственной травы. Акты о приемке выполненных работ подписаны заказчиком и подрядчиком по фактически выполненным объемам работ. Учреждениями проведена претензионная работа.
Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 10.05.2011 N 1605 "Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях" в 2011 году для реализации данного проекта выделено: из федерального бюджета 7000 тыс. руб., из областного - софинансирование в сумме 1750 тыс. руб., исполнение - 100%. В рамках проекта оснащены современным технологическим оборудованием пищеблоки 6 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти (МОУ N N 1, 7, 11, 25, 66, 75), также выполнены ремонтные работы в обеденных залах, пищеблоках, организована разъяснительная работа среди обучающихся и родителей по вопросам здорового питания, здорового образа жизни; изучен опыт работы учреждений - участников проекта.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования детей произведено в сумме 182,5 тыс. руб. (за счет субсидии из бюджета Самарской области). В рамках данного мероприятия для занятий боксом в МОУДОД ДОО(П)Ц "Венец" закуплено спортивное оборудование: ринг соревновательный, настенная подушка.
Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям. Всем муниципальным образовательным учреждениям выделено в общей сумме 31697,4 тыс. руб., фактически освоено 31329,7 тыс. руб., или 98,8% от уточненного плана. Ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний надзорных органов, проведены во всех образовательных учреждениях. Необходимо отметить, что в связи с введением в действие новых санитарно-эпидемиологических требований к организации и содержанию общеобразовательных и дошкольных учреждений (СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2660-10 с 01.09.2011) усилились требования к приведению в соответствие данным требованиям зданий образовательных учреждений, а дополнительные средства на эти цели предусмотрены не были. Все муниципальные образовательные учреждения приняты к новому учебному году. Учреждения, в которых надзорными службами запрещено ведение педагогического процесса, отсутствуют.
В 2011 году продолжались работы по сохранению объекта культурного наследия. В МОУ школе N 2 по рекомендациям обследования несущих конструкций здания специализированной организацией запланированные средства в размере 500 тыс. руб. за счет средств городского округа и за счет областного бюджета - 2060,5 тыс. руб. освоены на 100%. Выполнены мероприятия по сохранению несущих конструкций здания.
На реализацию мероприятий задачи 3 "Создать условия для развития личности детей и молодежи" утвержденный плановый объем финансовых затрат составляет 1242 тыс. руб., фактическое исполнение - 1140,7 тыс. руб., или 91,8% от плана.
Плановый объем финансовых затрат на проведение Муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников из цикла мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей составляет 180 тыс. руб., фактическое исполнение - 183,6 тыс. руб. Это связано с увеличением количества поездок участников регионального этапа в Самару и повышением тарифов на транспортные расходы. Мероприятие "Участие в областной олимпиаде по граждановедению" из цикла мероприятий по патриотическому воспитанию граждан проводилось в 2011 году в новом заочном формате и не потребовало финансирования. В рамках "Мероприятий с городами-побратимами" (плановый объем финансовых затрат - 124 тыс. руб., исполнение 39,7 тыс. руб., или 32%) не было организовано обмена делегациями школьников с Китаем, ввиду отказа китайской стороны. Все остальные запланированные мероприятия, проводимые подведомственными образовательными учреждениями, проведены в срок в пределах выделенных ассигнований.
Кроме того, в 2011 году без привлечения дополнительных средств все образовательные учреждения начального, среднего и среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования имеют широкополосный доступ в Интернет.