Приложение к Решению от 06.06.2012 г № 916 Отчет
Анализ количественных и качественных показателей деятельности мэрии городского округа тольятти за 2011 год
┌───┬─────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │ N │ Показатель │ Ед. изм. │ Норматив │ Предыдущий │ Отчетный период │ План на │ Примечание │ │п/п│ │ │ │ период 2010 ├─────────────┬────────────┬───────────┤ последующий │ │ │ │ │ │ │ года │ План 2011 │ Факт 2011 │Откл. (+/-)│ период 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ года │ года │ │ года │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │1 │Степень исполнения бюджета │% │90 │99,8 │100 │100 │- │100 │ │ │ │городского округа по расходам│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │2 │Степень выполнения плановых │% │90 │105,9 │100 │98,6 │- 1,4 │100 │Невыполнение сложилось за счет │ │ │показателей налоговых и │ │ │ │ │ │ │ │недопоступления налога на доходы │ │ │неналоговых доходов бюджета │ │ │ │ │ │ │ │физических лиц, единого налога на │ │ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │вмененный доход, доходов, получаемых в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │виде арендной платы за земельные участки.│ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │3 │Уровень долговой нагрузки на │% │2010, 2011 годы -│16 │29 │29 │- │44 │ │ │ │бюджет городского округа │ │не более 40%, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 год - не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │более 65% │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │4 │Доля расходов бюджета │% │Положительная │28 │23 │18,3 │4,7 │9,7 │Показатель учитывает средства за счет │ │ │городского округа, │ │динамика │ │ │ │ │ │всех уровней бюджетов. Наблюдается │ │ │формируемых в рамках │ │ │ │ │ │ │ │положительная динамика за счет средств │ │ │программ, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │бюджета городского округа: │ │ │бюджета (без учета субвенций │ │ │ │ │ │ │ │2009 г. - 335 млн руб., │ │ │на исполнение делегируемых │ │ │ │ │ │ │ │2010 г. - 409 млн руб., │ │ │полномочий) │ │ │ │ │ │ │ │2011 г. - 599 млн руб., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 г. - 675 млн руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │План исполнения показателя 2012 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приведен в отчете без учета средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вышестоящих бюджетов, он будет увеличен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по мере распределения средств областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программ по муниципальным образованиям. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В 2011 году значительный объем средств не│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │был освоен в связи с поздним поступлением│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств в рамках программ из вышестоящих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │5 │Объем платежных поручений, │% │100 │100 │100 │100 │- │100 │ │ │ │прошедших текущий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предварительный контроль (к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объему поступивших от ГРБС и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ПБС заявок на оплату расходов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по бюджету и внебюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │6 │Уровень собираемости платежей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по местным налогам (данная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информация является │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │справочной и предоставляется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сравнении с предыдущим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периодом): │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земельный налог │% │- │97 │97 │- │- │94 │Уровень собираемости по данному налогу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рассчитывается исходя из отчетов о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налоговой базе (форма 5МН), которые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представляются в орган местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления из налоговых органов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │июне текущего года за отчетный год. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Плановые показатели 2011 и 2012 годов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планировались при расчете налоговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- налог на имущество │% │- │79 │- │- │- │77 │Уровень собираемости по данному налогу │ │ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │рассчитывается исходя из отчетов о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налоговой базе (форма 5МН), которые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представляются в орган местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления из налоговых органов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │июне текущего года за отчетный год. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Плановый показатель 2012 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планировался при расчете налоговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │7 │Степень освоения средств │% │- │93 │100 │77,5 │22,5 │100 │Не освоено в 2011 году 624 млн руб. в │ │ │вышестоящих бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │основном за счет позднего поступления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств в бюджет городского округа: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │80,7 млн руб. - субсидии на оказание гос.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поддержки малого и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предпринимательства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23,4 млн руб. - формирование электронного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │правительства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │394,8 млн руб. - субвенции на обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жильем молодых семей. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Неосвоенные средства 2011 года заявлены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на возврат в 2012 году в бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа на 604,4 млн руб. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │8 │Объем привлеченных инвестиций│млн руб. │- │12534,2 │15387,8 │20367,7 │4979,9 │30011,9 │1. По данным, предоставленным отделом │ │ │в экономику городского округа│ │ │ │ │ │ │ │государственной статистики по г. Тольятти│ │ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │03.08.2011 (сборник "Инвестиции в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основной капитал по Самарской области и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Тольятти"), оперативные данные за 2010│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год изменены на фактические. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Уточненные данные за 2011 год будут │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представлены Самарастат в июле - августе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 года. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │9 │Динамика реализуемых целевых │ед. │- │22 │27 │39 │12 │40 │Динамика реализации целевых программ │ │ │программ развития в городском│ │ │ │ │ │ │ │является положительной и составила + 17 │ │ │округе Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │программ по сравнению с фактическим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателем предыдущего года. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │10 │Достоверность прогноза │% │Сумма отклонений │7,9% (по 29 │Сумма │Кол-во │10,2% │Сумма │Точность прогноза рассчитана по 63 │ │ │социально-экономического │ │X < 15% (при │фактическим │отклонений │показателей:│ │отклонений X < │основным показателям социально- │ │ │развития городского округа │ │отсутствии │показателям) │фактических │63 ед.; │ │15% (при │экономического развития городского округа│ │ │Тольятти на среднесрочную │ │форс-мажорных │ │(а при их │сумма │ │отсутствии │Тольятти. Точность прогнозирования │ │ │перспективу │ │обстоятельств) │ │отсутствии - │отклонений │ │форс-мажорных │рассчитана путем сопоставления данных по │ │ │ │ │ │ │оценочных) │633,7%. │ │обстоятельств) │двум вариантам прогноза на 2011 год, │ │ │ │ │ │ │показателей │ │ │ │составленного в 2010 году, с фактическими│ │ │ │ │ │ │от │ │ │ │данными за 2011 год (37 показателей), а │ │ │ │ │ │ │показателей │ │ │ │при их отсутствии - с оценкой 2011 года │ │ │ │ │ │ │прогноза на │ │ │ │(26 показателей, или 41,3% от общего│ │ │ │ │ │ │2011 год в │ │ │ │числа показателей). │ │ │ │ │ │ │диапазоне │ │ │ │Расчет: сумма отклонений (%) по│ │ │ │ │ │ │данных по │ │ │ │показателям / кол-во показателей (ед.) =│ │ │ │ │ │ │обоим │ │ │ │645,0 / 63 = 10,2% │ │ │ │ │ │ │вариантам │ │ │ │Из 63 показателей только по 8-ми │ │ │ │ │ │ │прогноза) < │ │ │ │показателям отклонение составило более │ │ │ │ │ │ │15% │ │ │ │15%. По остальным 55 показателям точность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прогнозирования составила 3,4%. Расчет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │является предварительным и подлежит │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уточнению по мере поступления фактических│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │данных. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │11 │Соблюдение сроков утверждения│% │100 │100 │100 │100 │- │100 │В соответствии с Решением Думы городского│ │ │тарифов на подключение к │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти (далее - г.о. Тольятти) │ │ │системам коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │от 18.05.2011 N 542 "О внесении изменений│ │ │инфраструктуры по │ │ │ │ │ │ │ │в решение Думы г.о. Тольятти от │ │ │водоснабжению, водоотведению,│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2010 N 303 "Об инвестиционной │ │ │очистке сточных вод (данная │ │ │ │ │ │ │ │Программе ОАО "ТЕВИС" по водоснабжению, │ │ │информация является │ │ │ │ │ │ │ │водоотведению и теплоснабжению на 2010 │ │ │справочной и предоставляется │ │ │ │ │ │ │ │год - первое полугодие 2013 года" │ │ │в сравнении с предыдущим │ │ │ │ │ │ │ │-------------- мэрии от 05.07.2011 N │ │ │периодом) │ │ │ │ │ │ │ │2032-п/1 внесены изменения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │------------- мэрии от 31.05.2010 N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1475-п/1 "Об установлении тарифов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подключение ОАО "ТЕВИС" в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исключения тарифа на подключение к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системе теплоснабжения. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │12 │Степень выполнения плана │% │95 │115 │95 │102 │7 │95 │1. Учитывая, что основные пункты плана │ │ │работ по осуществлению │ │ │ │ │ │ │ │предполагают визиты иностранных делегаций│ │ │международных и │ │ │ │ │ │ │ │для ознакомления с экономическим и │ │ │внешнеэкономических связей │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционным потенциалом г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и проведение переговоров, степень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнения плана работ по осуществлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │международных и внешнеэкономических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связей в размере 95% установлена с учетом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возможных форс-мажорных обстоятельств, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │именно: природные катаклизмы, кризисная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ситуация в европейских странах, отмена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │запланированных визитов по непредвиденным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │причинам (забастовки авиакомпаний, отмена│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рейсов, болезнь), изменение стратегии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития компаний и т.д. План 2011 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнен на 102% благодаря повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активности иностранных компаний- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производителей автокомплектующих, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │номинированных Альянсом РЕНО-АВТОВАЗ для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │новых моделей автомобилей, начало │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производства которых запланировано на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 - 2013 годы. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Активное участие мэрии в продвижении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проекта "Технопарк в сфере высоких │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технологий "Жигулевская долина" в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации плана мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формированию инвестиционного климата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Тольятти - территория для инвестиций" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заметно улучшил инвестиционный климат и, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │как результат, повысил интерес │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потенциальных инвесторов к городскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округу. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │13 │Своевременность формирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и внесения изменений в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальный заказ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- своевременность │рабочий день │не более 5 │24.02.2010 │26.02.2011 │01.03.2011 │- 3 │22.02.2011 │Плановое значение показателя установлено │ │ │формирования Сводного плана │ │рабочих дней от │ │ │ │ │ │в соответствии с ------ , -- Положения о │ │ │муниципального заказа │ │установленной │ │ │ │ │ │муниципальном заказе городского округа │ │ │городского округа Тольятти на│ │---------- о │ │ │ │ │ │Тольятти, с учетом сроков доведения │ │ │текущий финансовый год │ │муниципальном │ │ │ │ │ │лимитов бюджетных средств до главных │ │ │ │ │заказе даты │ │ │ │ │ │распорядителей. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- своевременность внесения │% │100 │100 │100 │100 │- │100 │Показатель рассчитывается как выраженное │ │ │изменений в Сводный план │ │ │ │ │ │ │ │в процентах отношение количества │ │ │муниципального заказа │ │ │ │ │ │ │ │своевременно внесенных изменений (в │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │соответствии со сроками, установленными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │-------- внесения изменений в Сводный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │план муниципального заказа городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти, утвержденным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Постановлением мэрии от 06.07.2009 N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1506-п/1) к общему количеству требуемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изменений. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │14 │Своевременность рассмотрения │% │- │100 │100 │100 │- │100 │За отчетный период поступило 2 жалобы от │ │ │жалоб участников размещения │ │ │ │ │ │ │ │участников размещения заказа на действия │ │ │заказа на действия │ │ │ │ │ │ │ │заказчиков при размещении заказов. Данные│ │ │(бездействия) заказчика, │ │ │ │ │ │ │ │жалобы были рассмотрены своевременно. │ │ │конкурсной, аукционной или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │котировочной комиссии при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещении заказов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поставки товаров, выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ, оказание услуг для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных нужд │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │15 │Результативность контроля за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соблюдением заказчиками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательства в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заказа: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) плановые проверки │% │- │100 │100 │100 │- │100 │В соответствии с утвержденным первым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заместителем мэра планом проверок в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установленные сроки проведено 19 плановых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проверок соблюдения законодательства в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сфере размещения заказов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) внеплановые проверки │% │не менее 50 │87 │80 │73,3 │- 6,7 │50 │За 2011 год охвачено мониторингом и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │внеплановыми проверками 2455 заказов из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3347 заказов, размещенных путем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведения торгов и запросов котировок. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Снижение показателя по сравнению с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плановым и значением предыдущего периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │произошло в связи с сокращением с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.08.2011 одной штатной единицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │специалиста в отделе контроля и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │координации размещения муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заказа. Соответственно было сокращено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативное значение данного показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ранее было "не менее 70"). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │16 │Динамика поступлений в бюджет│тыс. руб. │- │6263 │22695 │22634,9 │- 60,1 │1899 │План на 2011 год утвержден в размере │ │ │части прибыли МП │ │ │ │ │ │ │ │22695 тыс. руб. (в том числе 11790 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. - прибыль от МП ТПАТП-3 и пени в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размере 8160,1 тыс. руб.). Фактическое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поступление - 22634,9 тыс. руб., или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │99,7%. Невыполнение плана - 60,1 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. Не оплачены пени за несвоевременное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перечисление части прибыли МП "УК N 5". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Исковое заявление направлено в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Арбитражный суд. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │План на 2012 год утвержден в сумме 1899 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. по прогнозным показателям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных предприятий. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │17 │Динамика поступления доходов │тыс. руб. │- │1013,9 │1981 │1934,3 │- 46,7 │1096 │Не перечислены дивиденды ОАО "Аптека N │ │ │в виде дивидендов ОАО, часть │ │ │ │ │ │ │ │207" в связи с тем, что не утверждено │ │ │акций которых находится в │ │ │ │ │ │ │ │решение единственного акционера данного │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │общества. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │18 │Количество ОАО, часть акций │ед. │- │25 │25 │25 │- │21 │В план не вошли 4 ОАО, акции которых │ │ │которых находится в │ │ │ │ │ │ │ │проданы в 2011 году (ОАО "Информационно- │ │ │муниципальной собственности, │ │ │ │ │ │ │ │коммуникационные сети", ОАО "Торговый дом│ │ │прошедших комплексную оценку │ │ │ │ │ │ │ │"Тольяттинский", ОАО "Мелкооптовый │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │рынок", ОАО "Волна"), а также ОАО "Сити │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Парк" (ликвидировано в 2011 году) и ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"РАТ-Тольятти" (решением Арбитражного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │суда признано банкротом, документы не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представляются). При этом в план включены│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 ОАО (ОАО "УК N 5" и ОАО "СЕЛЕНА", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │созданные в результате приватизации МП в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ОАО в 2012 году). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │19 │Соблюдение сроков │% │- │100 │100 │100 │- │100 │Исполнено в полном объеме, отклонения от │ │ │формирования нормативов │ │ │ │ │ │ │ │плана и предыдущего периода отсутствуют. │ │ │финансовых затрат и планов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объемов по видам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │20 │Формирование критериев оценки│ │ │ │ │ │ │ │-------- Думы г.о. Тольятти от 15.06.2011│ │ │эффективности управления │ │ │ │ │ │ │ │N 576 утверждены критерии оценки │ │ │муниципальным имуществом, │ │ │ │ │ │ │ │эффективности управления имуществом, │ │ │находящимся в муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │находящимся в муниципальной собственности│ │ │собственности городского │ │ │ │ │ │ │ │г.о. Тольятти. │ │ │округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │Критерии применяются в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │следующих групп муниципального имущества:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- имущества, закрепленного на праве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйственного ведения за муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиями; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- имущества, закрепленного на праве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оперативного управления за муниципальными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- акций, находящихся в муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- нежилых помещений (зданий, находящихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в муниципальной казне); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- земельных участков, относящихся к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной собственности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │21 │Процент исполнения бюджета │тыс. руб. (%) │- │110315 (99,3) │123178 │121417 │- 1761 │98706 │ │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │(98,6) │(1,4) │ │ │ │ │(по отрасли "Общественная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасность"), в том числе с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разбивкой по: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Департамент общественной │тыс. руб. (%) │- │15394 (100,0) │4815 │4723 (98,0) │- 92(2,0) │- │ │ │ │безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мобилизационной подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- МБУ г.о. Тольятти "ООП" │тыс. руб. (%) │- │33031 (98,9) │44750 │43913 (98,1)│- 837 (1,9)│42576 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- МБОУ ДПО(ПК)С "Курсы │тыс. руб. (%) │- │2575 (98,9) │3097 │2944 (95,1) │- 153 (4,9)│3292 │ │ │ │гражданской обороны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- МБУ "Центр гражданской │тыс. руб. (%) │- │47046 (99,2) │57338 │56781 (99) │- 557 (1) │52838 │ │ │ │защиты" городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Управление МВД России по г.│тыс. руб. (%) │- │12269 │13178 │13055 (99,1)│- 123 (0,9)│- │ │ │ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │22 │Наличие просроченной │тыс. руб. │- │- │- │- │- │- │ │ │ │кредиторской задолженности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пределах доведенных ГРБС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лимитов │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │23 │Доля расходов, формулируемых │% │- │5,2 │10,92 │10,72 │- 0,2 │11,03 │Отклонение обусловлено экономией денежных│ │ │в рамках программ (по отрасли│ │ │ │ │ │ │ │средств при размещении муниципального │ │ │"Общественная безопасность"),│ │ │ │ │ │ │ │заказа. │ │ │в общем объеме бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │24 │Обеспечение исполнения │тыс. руб. (%) │- │114,0 (100) │101 │101 (100) │- │81,0 │ │ │ │мероприятий программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пожарной безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(освоение бюджетных средств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │25 │Доля объектов муниципальной │кол-во зданий │- │34 │229 │229 │- │60 │В рамках условий соответствия │ │ │собственности, находящихся в │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных учреждений требованиям │ │ │стадии риска (квалификация по│ │ │ │ │ │ │ │пожарной безопасности проведена │ │ │степени опасности в рамках │ │ │ │ │ │ │ │независимая оценка пожарного риска на 229│ │ │пожарной безопасности в │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных зданий. Независимая оценка│ │ │соответствии с положением │ │ │ │ │ │ │ │пожарного риска проводится в спорных │ │ │Технического ---------- о │ │ │ │ │ │ │ │ситуациях для определения уровня │ │ │требованиях пожарной │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения пожарной безопасности людей │ │ │безопасности от 22.07.2008 N │ │ │ │ │ │ │ │на муниципальных объектах. │ │ │123-ФЗ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │26 │Общие объемы бюджетных │тыс. руб. │- │10203,2 │36973,0 │32169,0 │- 4804,0 │42343,0 │Общие объемы бюджетных средств, │ │ │средств, необходимых на │ │ │ │ │ │ │ │необходимые на мероприятия по устранению │ │ │мероприятия по устранению │ │ │ │ │ │ │ │предписаний отдела надзорной деятельности│ │ │предписаний отдела надзорной │ │ │ │ │ │ │ │(ОНД), заложены в ведомственную целевую │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Пожарная безопасность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2009 - 2011 гг.". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │На 2011 год для устранения выявленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нарушений в области обеспечения пожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности было запланировано │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирование в размере 36973 тыс. руб.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из которых на 01.01.2012 освоено 32169 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. Отклонение обусловлено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономией денежных средств при размещении│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального заказа. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │27 │Обеспечение исполнения │тыс. руб. (%) │- │4953,0 (98,1) │12579,0 │12149,0 (97)│- 430,0 │10174,0 │Отклонение обусловлено экономией денежных│ │ │мероприятий по --------- │ │ │ │ │ │(-1,1) │ │средств при размещении муниципального │ │ │профилактики правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │заказа. │ │ │на территории городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти (освоение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных средств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │28 │Абсолютный показатель │кол. преступл.│- │12440 │- │11500 │- │- │В 2011 году на территории г.о. Тольятти │ │ │регистрируемой преступности │ │ │ │ │ │ │ │было зарегистрировано 11500 преступлений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(на 940 преступлений (8%) меньше по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сравнению с 2010 годом). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │(в том числе по │кол. преступл.│- │486 │- │368 │- │- │От общего количества зарегистрированных │ │ │несовершеннолетним) │ │ │ │ │ │ │ │преступлений в 2011 году 368 (3,2%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │преступлений совершено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │несовершеннолетними и при их участии. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │уровень раскрываемости │кол. преступл.│- │6758 (51,3) │- │6310 (55,3) │- │- │Уровень раскрываемости преступлений по │ │ │преступлений │(%) │ │ │ │ │ │ │сравнению с 2010 годом повысился на 4%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │удельный вес тяжких и особо │кол. преступл.│- │3256 (26,2) │- │2504 (21,8) │- │- │Удельный вес тяжких и особо тяжких │ │ │тяжких преступлений │(%) │ │ │ │ │ │ │преступлений от общего количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │преступлений составляет 21,8% (8996). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │29 │Организация охраны │ │- │- │- │- │- │- │Федеральный закон "О муниципальной │ │ │общественного порядка на │ │ │ │ │ │ │ │милиции" не принят. │ │ │территории городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной милицией (после│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │принятия Федерального закона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │о муниципальной милиции) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │30 │Деятельность добровольных │- │- │- │- │- │- │- │Федеральный закон "О добровольных │ │ │формирований населения по │ │ │ │ │ │ │ │формированиях населения по охране │ │ │охране общественного порядка │ │ │ │ │ │ │ │общественного порядка" не принят. │ │ │(после принятия Федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │закона о добровольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формированиях населения по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │охране общественного порядка)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │31 │Обеспечение исполнения │тыс. руб. (%) │- │181,0 (90,5) │377,0 │377,0 (100) │- │348,0 │ │ │ │мероприятий по Программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │противодействия незаконному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обороту наркотических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств, профилактике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наркомании, лечению и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реабилитации наркозависимой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │части населения городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти (освоение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных средств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │32 │Доля лиц, стоящих на │кол. чел./100 │- │504 │- │452 │- │- │Количество лиц, состоящих на диспансерном│ │ │наркоучете, │тыс. населения│ │ │ │ │ │ │учете в ГБУЗ СО "Тольяттинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наркологический диспансер", с синдромом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зависимости от наркотических веществ в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 году составило 452 человека на 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. населения (на 0,4% меньше по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сравнению с 2010 годом). Общая средняя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │численность населения г.о. Тольятти по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │состоянию на 01.01.2012 составляет 719602│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │человека. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в том числе │кол. чел./100 │- │0,28 │- │0,7 │- │- │Количество несовершеннолетних лиц от │ │ │несовершеннолетних (расчет на│тыс. населения│ │ │ │ │ │ │общего количества лиц, состоящих на │ │ │100 тыс. населения городского│ │ │ │ │ │ │ │диспансерном учете в ГБУЗ СО │ │ │округа и в сравнении с │ │ │ │ │ │ │ │"Тольяттинский наркологический │ │ │Российской Федерацией │ │ │ │ │ │ │ │диспансер", с синдромом зависимости от │ │ │(далее - РФ) и ПФО) │ │ │ │ │ │ │ │наркотических веществ составляет 0,7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │человек на 100 тыс. населения (5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │человек). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │33 │Обеспечение исполнения │тыс. руб. (%) │- │530,0 (81,5) │397,0 │397,0 (100) │- │280,0 │ │ │ │мероприятий по --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │противодействия коррупции в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городском округе Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(освоение бюджетных средств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │34 │Обеспечение исполнения │тыс. руб. (%) │ │15583,0 (100) │12952,0 (100)│12940,0 │- 12 │13555,0 │За 2011 год на обеспечение безопасности │ │ │мероприятий по обеспечению │ │ │ │ │(99,9) │(- 0,1) │ │людей на водных объектах было затрачено │ │ │безопасности людей на водных │ │ │ │ │ │ │ │12940 тыс. руб. Исполнение составило │ │ │объектах, охране их жизни и │ │ │ │ │ │ │ │99,9% (на 0,7% больше по сравнению с 2010│ │ │здоровья (освоение бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │годом). │ │ │средств) │ │ │ │ │ │ │ │Проведены следующие мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- организованы 3 спасательных поста на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городских пляжах (приобретены 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │укомплектованных вагончика, 3 лодки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спасательные жилеты); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- приобретены медикаменты, спецодежда для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спасателей на воде; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- приобретено водолазное снаряжение. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Проведены мероприятия по обследованию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │очистке дна пляжей. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Проведено обучение матросов-спасателей. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │35 │Выполнение планов работы │% │- │100 │100 │100 │- │100 │В 2011 году было запланировано проведение│ │ │Антитеррористической комиссии│ │ │ │ │ │ │ │4 заседаний АТК. Проведено 4 заседания. │ │ │(АТК) городского округа │ │ │ │ │ │ │ │Выполнение - 100%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │36 │Выполнение решений Совета │% │- │100 │100 │100 │- │100 │В 2011 году было запланировано проведение│ │ │общественной безопасности │ │ │ │ │ │ │ │4 заседаний СОБ. Проведено 4 заседания. │ │ │(СОБ) │ │ │ │ │ │ │ │Выполнение - 100%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │37 │Выполнение планов работы │% │- │100 │100 │200 │100 │100 │В соответствии с Планом работы КЧС и ОПБ │ │ │Комиссии по предупреждению и │ │ │ │ │ │ │ │в 2011 году было запланировано 5 │ │ │ликвидации чрезвычайных │ │ │ │ │ │ │ │заседаний КЧС и ОПБ, проведено 11 │ │ │ситуаций и обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │заседаний комиссии, рассмотрено 38 │ │ │пожарной безопасности мэрии │ │ │ │ │ │ │ │вопросов, выполнено 14 практических │ │ │(КЧС и ОПБ) в части │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий по снижению риска │ │ │предупреждения и ликвидации │ │ │ │ │ │ │ │возникновения ЧС. │ │ │последствий ЧС │ │ │ │ │ │ │ │На 2012 год запланировано проведение 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заседаний КЧС, одно из которых - итоговое│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за 2011 год уже проведено 26.01.2011. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │38 │Выполнение планов работы │% │- │100 │100 │100 │- │100 │Согласно плану работы комиссии по │ │ │Комиссии по вопросам │ │ │ │ │ │ │ │повышению устойчивости функционирования │ │ │повышения устойчивости │ │ │ │ │ │ │ │объектов экономики городского округа в │ │ │функционирования объектов │ │ │ │ │ │ │ │2011 году проведено 14 мероприятий из 14 │ │ │экономики городского округа │ │ │ │ │ │ │ │запланированных (выполнение - 100%). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │39 │Выполнение планов работы │% │- │100 │100 │100 │- │100 │Согласно плану работы эвакуационной │ │ │эвакуационной комиссии │ │ │ │ │ │ │ │комиссии г.о. Тольятти в 2011 году было │ │ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │запланировано 2 заседания комиссии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведено 2 заседания. Выполнение - 100%.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Запланировано выполнение 23 мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнено 23 мероприятия. Выполнение - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │40 │Выполнение в полном объеме │удовл./ │- │удовл. │- │удовл. │- │- │ │ │ │требований законодательства в│неудовл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области мобилизационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подготовки и мобилизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │41 │Количество мероприятий в │ед. │- │7 │9 │11 │2 │1 │Вне плана состоялось 2 дополнительных │ │ │сфере культуры в рамках │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия: визит творческого коллектива│ │ │межрегионального и │ │ │ │ │ │ │ │в г. Шэньчжэнь (КНР) и прием фотографов │ │ │международного сотрудничества│ │ │ │ │ │ │ │из г. Пьяченца (Италия). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в том числе проведенных на │ед. │- │6 │6 │7 │1 │1 │В рамках проведения 7 мероприятий │ │ │территории городского округа │ │ │ │ │ │ │ │межрегионального и международного │ │ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │сотрудничества были составлены культурные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы, в соответствии с которыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │состоялось 56 творческих встреч, визитов,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мастер-классов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │42 │Исполнение лимитов бюджетных │% │не менее 95% │99,4% │95% │99,2% │4,2% │95% │Лимиты использовались своевременно и в │ │ │обязательств по ГРБС │ │ │ │ │ │ │ │полном объеме. │ │ │Департамент культуры мэрии │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │43 │Наличие просроченной │% │не более 1% │- │не более 1% │- │- │не более 1% │Просроченная кредиторская задолженность │ │ │кредиторской задолженности по│ │ │ │ │ │ │ │отсутствует. │ │ │ГРБС Департамент культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мэрии │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │44 │Уровень фактической │% │в примечании │33,3 - │36,97 - │36,97 - │- │38,81 - │Нормативы в соответствии с ------------- │ │ │обеспеченности учреждениями │ │ │обеспеченность│учреждениями │учреждениями│ │учреждениями │Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р. │ │ │культуры в городском округе │ │ │учреждениями │клубного │клубного │ │клубного типа, │Расчет показателя произведен в │ │ │от нормативной обеспеченности│ │ │клубного типа,│типа, │типа, │ │81 - │соответствии с инструкцией по подготовке │ │ │учреждениями клубного типа, │ │ │79,66 - │80,33 - │80,33 - │ │библиотеками │доклада мэра, разработанной │ │ │библиотеками │ │ │библиотеками │библиотеками │библиотеками│ │ │Минэкономразвития РФ в 2010 году. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Используемая численность населения: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 - 717500, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 - 719600, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 - 719890. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Использовано количество мест в МБУК ДЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Русич", МАУ ДКИТ, ОАО ДК "Тольятти", ОАО│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЦО "Тольяттиазот", ДК 40 лет ВЛКСМ (ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Салют Светлана"). Увеличение зрительских│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мест в КДУ связано с активной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельностью ДК 40 лет ВЛКСМ на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территории Комсомольского района, в зале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │400 мест. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В 2012 году планируется ввести в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатацию зрительный зал МАУ КДЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Буревестник" (200 мест). Увеличение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченности библиотеками связано с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │демографическими изменениями. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │45 │Количество экземпляров новых │экземпляр на │250 экз. на 1000 │54 │55 │78 │23 │78 │В 2011 году книжные фонды были пополнены │ │ │поступлений в библиотечные │1000 чел. │чел │ │ │ │ │ │из различных источников: на 7926 экз. за │ │ │фонды общедоступных библиотек│ │ │ │ │ │ │ │счет средств федерального бюджета │ │ │на 1000 жителей │ │ │ │ │ │ │ │(1538,0) в рамках соглашения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Министерством культуры Самарской области;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │также было приобретено 10053 экз. за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств местного бюджета (2000,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.); кроме того, за счет отрасли были │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пополнены фонды на 1256 экз. на сумму │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │223,0 тыс. руб. В течение 2011 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотеками проводились акции дарения от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения и работа со спонсорами. Всего в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 году (в соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │статистической формой 6-НК) в библиотеки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города поступило 56,71 тыс. экз. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │46 │Количество экземпляров │экземпляр │5 - 7 экз. на 1 │1898820 │1876500 │1881492 │4992 │18820000 │Уменьшение плана 2011 года к фактическому│ │ │библиотечного фонда │ │жителя │ │ │ │ │ │показателю 2010 года связано с │ │ │общедоступных библиотек │ │ │ │ │ │ │ │планированием списания ветхих экземпляров│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(3,8% от книговыдачи - норматив, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разработанный Российской национальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотекой.) Указанное значение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планового показателя на 2012 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │утверждено в муниципальных заданиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотек. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │47 │Удовлетворенность населения │% │- │74 │86 │89,8 │3,8 (от │89,8 │Данные за 2011 год предоставлены │ │ │качеством предоставляемых │ │ │ │ │ │2010 года) │ │Аппаратом Правительства Самарской │ │ │услуг в сфере культуры │ │ │ │ │ │ │ │области. │ │ │(качеством культурного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │48 │Количество посещений │на 1000 чел. │- │1855 │1560 │1998 │438 │1638 │Разница между плановыми (2011) и │ │ │социокультурных мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │фактическими (2010) цифрами связана с │ │ │на территории городского │ │ │ │ │ │ │ │тем, что форма муниципального задания по │ │ │округа Тольятти на 1000 │ │ │ │ │ │ │ │муниципальным автономным учреждениям │ │ │человек, из них проводимых: │ │ │ │ │ │ │ │(культурно-досуговые учреждения) не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предполагает задания на платной основе. А│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │при подсчете фактической численности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │посещений по всем учреждениям учитываются│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зрители мероприятий и на безвозмездной, и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на платной основе. В связи с постепенным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переходом Тольяттинской филармонии от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности смешанного типа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(культурно-досуговой и профессиональной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │концертной) только к профессиональной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │концертной в 2011 году было запланировано│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │меньшее количество культурно-досуговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в этом учреждении. Кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │того, фактическое посещение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культурно-досуговых мероприятий зависит │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от востребованности их населением и может│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │превышать запланированные показатели. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- библиотеками, │на 1000 чел. │- │724 │698 │698 │- │699 │Большое количество посещений в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотеках в 2010 году связано с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │многочисленными мероприятиями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │посвященными 65-летию Победы в Великой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Отечественной войне. В 2011 году было │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │запланировано меньшее количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в связи с отсутствием этой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │юбилейной даты. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- детскими музыкальными, │на 1000 чел. │- │122 │122 │122 │- │122 │Отклонений нет. │ │ │художественными, │детей от 6 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хореографическими школами и │18 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │школами искусств │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- культурно-досуговыми │на 1000 чел. │- │385 │104 │480 │376 │121 │Разница в фактических (2010) и плановых │ │ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │(2011) цифрах связана с тем, что в 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году было проведено большое количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, посвященных 65-летию Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в Великой Отечественной войне. А также с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тем, что форма муниципального задания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учитывает плановые натуральные показатели│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальным автономным учреждениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │только на безвозмездной основе за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной субсидии. При подсчете │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактического показателя учитываются и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безвозмездные и платные мероприятия. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- музеями │человек (на │- │319 │334 │389 │55 │378 │Отклонений нет. │ │ │ │1000 чел.) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- театрально-концертными │на 1000 чел. │- │305 │302 │309 │7 │318 │Разница в фактических (2010) и плановых │ │ │учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │(2011) показателях связана с постепенным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переходом тольяттинской филармонии от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности смешанного типа (культурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │досуговой и профессиональной концертной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к только профессиональной концертной. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │49 │Численность детей в возрасте │% │12 │12 │12 │12 │- │12 │Всего 12080 учащихся (включая учащихся │ │ │5 - 18 лет, получающих услуги│ │ │ │ │ │ │ │школы искусств МОУ ВПО Тольяттинский │ │ │по дополнительному │ │ │ │ │ │ │ │институт искусств (консерватория), в том │ │ │образованию в организациях │ │ │ │ │ │ │ │числе 7080 - на безвозмездной основе, │ │ │различной организационно- │ │ │ │ │ │ │ │5000 - на платной основе. │ │ │правовой формы и формы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности в отрасли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Культура" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │50 │Доля расходов, формируемых в │% │- │0 │6,11 │6,11 │- │6,61 │Отклонений нет. │ │ │рамках программ, в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объеме бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по ГРБС Департамент культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мэрии │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │51 │Количество оформленных │ед. │- │11 │1 │1 │- │7 │Для получения в госоргане охраны объектов│ │ │охранных обязательств на │ │ │ │ │ │ │ │культурного наследия охранного │ │ │объекты культурного наследия,│ │ │ │ │ │ │ │обязательства собственника (пользователя)│ │ │находящихся в собственности │ │ │ │ │ │ │ │объекта культурного наследия необходимо │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │представить технический паспорт БТИ. В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи с отсутствием в бюджете города в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 году финансовых средств на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изготовление технических паспортов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объекты, находящиеся в казне, было │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │запланировано оформление охранного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательства пользователем на 1 объект, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имеющий технический паспорт. По мере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │готовности технических паспортов в 2012 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2013 гг. работа по оформлению охранных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств собственника объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культурного наследия будет продолжена. В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2009 - 2010 гг. были оформлены охранные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательства на объекты культурного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наследия, находящиеся в муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности и имеющие на тот момент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технические паспорта БТИ. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │52 │Количество клубных │единиц/ │- │46/960 │46/960 │62/1572 │16/612 │63/1580 │Рост количества клубных формирований и │ │ │формирований, количество │человек │ │ │ │ │ │ │количества участников в них связано с │ │ │участников в них │ │ │ │ │ │ │ │открытием новых учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культурно-досугового типа: МАУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Культурно-досуговый комплекс "Тольятти" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и МАУ "Культурно-досуговый центр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Буревестник". А также активной работой в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │этом направлении МАУ "Дворец культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │искусства и творчества". │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │53 │Удельный вес населения, │% │- │14,62 │15 │15,7 │0,7 │15,5 │В 2011 году систематически занимались │ │ │систематически занимающегося │ │ │ │ │ │ │ │физической культурой и спортом 112778 │ │ │физической культурой и │ │ │ │ │ │ │ │чел. (15,7%). По сравнению с 2010 годом │ │ │спортом │ │ │ │ │ │ │ │произошло увеличение планового показателя│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 0,7% (7252 чел.). Отчет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставляется в соответствии с данными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ежегодной государственной статистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетности по ------------ . │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │54 │Доля преподавателей │% │- │50 │- │50,5 │- │50,5 │Данный показатель добавлен в перечень в │ │ │дополнительного образования, │ │ │ │ │ │ │ │2011 году, поэтому планового значения на │ │ │имеющих квалификационную │ │ │ │ │ │ │ │2011 год не задавалось. В соответствии с │ │ │категорию, от общего │ │ │ │ │ │ │ │-------- Минспорттуризма РФ от 05.05.2010│ │ │количества педагогических │ │ │ │ │ │ │ │N 420/1 в специализированных детско- │ │ │работников отрасли │ │ │ │ │ │ │ │юношеских спортивных школах олимпийского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │резерва имеется не менее 50% тренеров- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │преподавателей с высшей или первой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │квалификационной категорией. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Всего штатных тренеров-преподавателей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 год - 264 чел., в том числе имеющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │высшую и первую квалификационную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорию - 1 чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 год - 267 чел., в том числе имеющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │высшую и первую квалификационную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорию - 135 чел. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │55 │Уровень обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения спортивными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружениями по видам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- спортивные залы │% │100 │19,51 │19,47 │23,67 │4,2 │19,43 │Расчет обеспеченности произведен согласно│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Методике определения нормативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребности субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации в объектах физической культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и спорта (Справочник работника физической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры и спорта, стр. 161) и данным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │статотчета, ------------ . │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- плавательные бассейны │% │100 │4,97 │4,96 │5,15 │0,19 │4,95 │Расчет обеспеченности произведен согласно│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Методике определения нормативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребности субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации в объектах физической культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и спорта (Справочник работника физической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры и спорта, стр. 161) и данным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │статотчета, ------------ . │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- плоскостные сооружения │% │100 │37,19 │37,12 │37,19 │0,07 │37,07 │Расчет обеспеченности произведен согласно│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Методике определения нормативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребности субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации в объектах физической культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и спорта (Справочник работника физической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры и спорта, стр. 161) и данным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │статотчета, ------------ . │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │56 │Доля жителей городского │% │- │10,67 │9,8 │14,45 │4,65 │15 │В 2010 году в спортивных мероприятиях в │ │ │округа Тольятти, принимающих │ │ │ │ │ │ │ │городском округе Тольятти участвовали │ │ │участие в физкультурных и │ │ │ │ │ │ │ │76974 чел. (10,67%), в 2011 году - 103990│ │ │спортивных мероприятиях │ │ │ │ │ │ │ │чел. (14,45%). │ │ │городского округа Тольятти, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от общей численности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │57 │Количество мероприятий, │ед. │- │7 │7 │7 │- │7 │Всего в 2010 году на территории │ │ │проведенных по месту │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти проведено 262 │ │ │жительства │ │ │ │ │ │ │ │спортивных мероприятия, в 2011 году - 293│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортивных мероприятия, в том числе 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │традиционных мероприятий по месту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жительства: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. Турнир по хоккею среди дворовых команд│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Золотая шайба - 2011"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Турнир по мини-футболу "Большая игра -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. Физкультурно-массовые соревнования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Семейные старты - 2011"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. Турнир по волейболу "Мяч над сеткой - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5. Турнир по уличному баскетболу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Фестиваль стритбола - 2011"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6. Турнир по мини-футболу на снегу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Зимний мяч Тольятти - 2011"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. Турнир по мини-футболу на снегу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Зимний мяч Тольятти - 2012". │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │58 │Количество спортивных и │ед. │- │214 │225 │225 │- │240 │Количество мероприятий включает в себя │ │ │физкультурно-оздоровительных │ │ │ │ │ │ │ │проведенные мероприятия Календарного │ │ │мероприятий (по видам спорта)│ │ │ │ │ │ │ │плана Тольятти, утверждаемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │постановлением мэрии, и мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │делегированных к проведению на территории│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти, не входящих в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Календарный план, и проводимых в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с ---------- о проведении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовых мероприятий на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти (19.01.2009 N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │73-п/1). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │59 │Доля расходов, формируемых в │% │положительная │0 │5 │4 │- 1 │7 │Объем финансирования программ по отрасли │ │ │рамках программ, в общем │ │динамика │ │ │ │ │ │в 2011 году составил 21607 тыс. руб., в │ │ │объеме бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │ │ │том числе: │ │ │по ГРБС Управление физической│ │ │ │ │ │ │ │- по --- "Обеспечение пожарной │ │ │культуры и спорта мэрии │ │ │ │ │ │ │ │безопасности на объектах муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности г.о. Тольятти" - 1034 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- по --- "Об энергосбережении и о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышении энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г.о. Тольятти" - 4312 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- по --- "Развитие физической культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта на территории городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти на 2011 - 2020 годы" - 27734 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Снижение запланированного показателя на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1% объясняется неполным освоением средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областного бюджета, выделенных в качестве│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │субсидий городскому округу Тольятти: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- В соответствии с Соглашением N 9 от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │28.05.2011 из областного бюджета были │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │получены 4500 тыс. руб. на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │УСП. Работы по устройству покрытия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │площадки частично не были выполнены в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи с неблагоприятными погодными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │условиями: устройство искусственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │покрытия по технологии должно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производиться при температуре не ниже │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 8°С, поскольку в состав основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связующего элемента входит │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │двухкомпонентная полимерная смола, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднесуточная температура воздуха во │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │время строительства составляла не выше │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 5°С. Неосвоенная сумма 2883697 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. возвращена в бюджет Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- В соответствии с Соглашением N 20 от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30.11.2010 в 2011 году на приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортивного оборудования и инвентаря для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных учреждений дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования детей городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти поступила субсидия в размере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17546578,60 руб. В связи с неисполнением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поставщиком обязательств на поставку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы регистрации результатов для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плавательного бассейна на 8 дорожек в УСК│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Олимп" средства в сумме 2959220 руб. не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │были освоены и возвращены в Министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта, туризма и молодежной политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В настоящий момент вопрос выделения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 году неиспользованной части субсидий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │решается в Министерстве спорта туризма и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежной политики Самарской области. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │60 │Доля молодых людей в возрасте│% │60 │61,6 │60 │60 │- │60 │Охват в 2011 году, по сравнению с 2010 │ │ │от 14 до 30 лет, │ │ │ │ │ │ │ │годом, снизился ввиду того, что в 2010 │ │ │участвовавших в реализации │ │ │ │ │ │ │ │году в расчете показателя учитывалась │ │ │мероприятий (проектов, │ │ │ │ │ │ │ │деятельность МАУ "Дилижанс" (с 2010 года │ │ │программ) по отрасли │ │ │ │ │ │ │ │учреждение находится в ведомственном │ │ │"Молодежная политика" в общей│ │ │ │ │ │ │ │подчинении Департамента культуры). │ │ │численности молодежи в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возрасте от 14 до 30 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │61 │Доля молодых людей в возрасте│% │99 │139 │99 │198,8 │99,8 │99 │Увеличение количества трудоустроенных │ │ │от 14 до 17 лет, │ │ │ │ │ │ │ │несовершеннолетних граждан связано с │ │ │трудоустроенных на временные │ │ │ │ │ │ │ │получением областной субсидии в размере │ │ │работы, от общего числа │ │ │ │ │ │ │ │6112 тыс. руб. │ │ │рабочих мест, организованных │ │ │ │ │ │ │ │План - 2150 чел.; │ │ │на средства городского │ │ │ │ │ │ │ │Факт - 4275 чел. │ │ │бюджета по отрасли │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │62 │Удовлетворенность целевой │% │50 │89 │50 │76,3 │26,3 │50 │Снижение показателя по сравнению с 2010 │ │ │группы (молодежь в возрасте │ │ │ │ │ │ │ │годом связано с низкой информированностью│ │ │от 14 до 30 лет) качеством │ │ │ │ │ │ │ │молодежи о мероприятиях узко │ │ │организованных мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ориентированной направленности (среди │ │ │(проектов, программ) по │ │ │ │ │ │ │ │которых "Школа проводников", курсы │ │ │приоритетным направлениям │ │ │ │ │ │ │ │начинающих журналистов и др.). │ │ │молодежной политики (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │данным социологических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исследований) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │63 │Процент исполнения бюджета к │% │95 │99 │95 │99 │4,0 │95 │Показатель выполнен. │ │ │уточненному годовому плану по│ │ │ │ │ │ │ │<*> - норматив показателя утвержден │ │ │ГРБС Комитет по делам │ │ │ │ │ │ │ │Распоряжением заместителя мэра от │ │ │молодежи мэрии │ │ │ │ │ │ │ │29.09.2009 N 8995-р/3 "Об утверждении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основных показателей эффективности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(или) результативности деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органов мэрии городского округа Тольятти,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │находящихся в административно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │функциональном подчинении заместителя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мэра городского округа Тольятти по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальным вопросам" (с изм. от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18.01.2012 N 175-р/3). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │64 │Наличие просроченной │% │не более 1% │- │не более 1% │- │- │не более 1% │Показатель выполнен. │ │ │кредиторской задолженности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пределах лимитов, доведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ГРБС Комитет по делам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежи мэрии │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │65 │Доля расходов, формируемых в │% │Положительная │37,2 │Положительная│42,1 │- │Положительная │Доля программных расходов, по сравнению с│ │ │рамках программ, в общем │ │динамика │ │динамика │ │ │динамика │2010 годом, в основном выросла за счет │ │ │объеме бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │ │ │получения в 2011 году областной субсидии │ │ │по отрасли "Молодежная │ │ │ │ │ │ │ │на организацию и проведение мероприятий с│ │ │политика" │ │ │ │ │ │ │ │несовершеннолетними в период каникул и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │свободное от учебы время, предусмотренных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областной целевой ---------- "Реализация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стратегии государственной молодежной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики в Самарской области до 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года" (6112 тыс. руб.). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<*> - норматив показателя утвержден │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Распоряжением заместителя мэра от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │29.09.2009 N 8995-р/3 "Об утверждении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основных показателей эффективности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(или) результативности деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органов мэрии городского округа Тольятти,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │находящихся в административно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │функциональном подчинении заместителя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мэра городского округа Тольятти по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальным вопросам" (с изм. от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18.01.2012 N 175-р/3). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │66 │Удовлетворенность населения │% │не менее 85 │93 │90 │- │- │не менее 90 │Значение показателя (факт 2011 года) │ │ │качеством дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │будет предоставлено до 01.08.2012 (после │ │ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │получения результатов социологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │опроса населения городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти независимой организацией, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │определенной Правительством Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │67 │Удовлетворенность населения │% │не менее 85 │77,6 │не менее 85 │- │- │не менее 75 │Значение показателя (факт 2011 года) │ │ │качеством дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │будет предоставлено до 01.08.2012 (после │ │ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │получения результатов социологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │опроса населения городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти независимой организацией, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │определенной Правительством Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │68 │Доля детей в возрасте от 1,5 │% │- │- │- │33,3 │- │не менее 35 │Данный показатель введен и оценивается с │ │ │до 3 лет, получающих │ │ │ │ │ │ │ │2011 года в условиях 100% обеспечения │ │ │дошкольную образовательную │ │ │ │ │ │ │ │потребности населения г.о. Тольятти в │ │ │услугу и (или) услугу по их │ │ │ │ │ │ │ │местах для детей в возрасте от 3-х до │ │ │содержанию в организациях │ │ │ │ │ │ │ │7-ми лет. Плановый показатель на 2012 год│ │ │различной организационно- │ │ │ │ │ │ │ │рассчитан с учетом реализации мероприятий│ │ │правовой формы и формы │ │ │ │ │ │ │ │по созданию дополнительных мест в детских│ │ │собственности, в общей │ │ │ │ │ │ │ │садах и соблюдения сроков сдачи в │ │ │численности детей от 1,5 до 3│ │ │ │ │ │ │ │эксплуатацию д/с в 18 квартале. │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │69 │Доля детей в возрасте от 3 до│% │не менее 91 │91 │91 │94,5 │3,5 │не менее 93 │Превышение планового значения показателя │ │ │7 лет, получающих дошкольную │ │ │ │ │ │ │ │достигнуто в результате создания │ │ │образовательную услугу и │ │ │ │ │ │ │ │дополнительных мест для детей в детских │ │ │(или) услугу по их содержанию│ │ │ │ │ │ │ │садах: │ │ │в организациях различной │ │ │ │ │ │ │ │1) открыто 36 групп для детей в возрасте │ │ │организационно-правовой формы│ │ │ │ │ │ │ │от 3-х до 4-х лет, принято 770; │ │ │и формы собственности, в │ │ │ │ │ │ │ │2) на места, созданные в результате │ │ │общей численности детей от 3 │ │ │ │ │ │ │ │оптимизации ресурсов действующих групп │ │ │до 7 лет │ │ │ │ │ │ │ │детских садов в связи с изменением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требований СанПиН к наполняемости групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеразвивающей направленности, в детские│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сады принято 479 детей в возрасте от 3-х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до 7-ми лет. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Потребность в местах для детей данного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста, зарегистрированных в очереди и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │претендующих на получение места в текущем│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году, удовлетворена на 100%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │70 │Доля детских дошкольных │% │92 │92 │92 │91 │- 1 │91 │Снижение показателя в 2011 произошло в │ │ │муниципальных учреждений в │ │ │ │ │ │ │ │результате реорганизации 6 дошкольных │ │ │общем числе организаций, в │ │ │ │ │ │ │ │учреждений, финансируемых из │ │ │том числе субъектов малого │ │ │ │ │ │ │ │муниципального бюджета. Количество мест │ │ │предпринимательства, │ │ │ │ │ │ │ │для детей дошкольного возраста не │ │ │оказывающих услуги по │ │ │ │ │ │ │ │уменьшено. Сеть детских садов АНО ДО │ │ │содержанию детей в таком │ │ │ │ │ │ │ │"Планета детства "Лада" увеличилась на 1 │ │ │учреждении, услуги по │ │ │ │ │ │ │ │ед. (ввод в эксплуатацию детского сада N │ │ │дошкольному образованию и │ │ │ │ │ │ │ │150), но значение показателя не │ │ │получающих средства бюджета │ │ │ │ │ │ │ │увеличилось, так как детский сад N 150 │ │ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │является структурной единицей АНО. │ │ │(муниципального района) на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказание таких услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │71 │Численность учащихся, │чел. │9,3 │9,3 │9,3 │9,9 │0,6 │9,9 │Фактическое значение показателя за 2011 │ │ │приходящихся на одного │ │ │ │ │ │ │ │год и планируемое на 2012 год рассчитано │ │ │работающего в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии с Методикой подготовки │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │доклада мэра перед Правительством │ │ │учреждениях (всего), в том │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области (по данным отчета ОШ - │ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │2 за 2011 год). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) на одного учителя │чел. │17 │17,9 │17 │18,5 │1,5 │17 │Фактическое значение показателя за 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год и планируемое на 2012 год рассчитано │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в соответствии с Методикой подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доклада мэра перед Правительством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области (по данным отчета ОШ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 за 2011 год). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) на одного прочего │чел. │19,5 │19,5 │19,5 │24,5 │5 │24,5 │Фактическое значение показателя за 2011 │ │ │работающего в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │г. и планируемое на 2012 год рассчитано в│ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с Методикой подготовки │ │ │учреждениях (административно-│ │ │ │ │ │ │ │доклада мэра перед Правительством │ │ │управленческого, учебно- │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области (по данным отчета ОШ - │ │ │вспомогательного, младшего │ │ │ │ │ │ │ │2 за 2011 год). │ │ │обслуживающего персонала, а │ │ │ │ │ │ │ │В численность прочего персонала не │ │ │также педагогических │ │ │ │ │ │ │ │включены учителя и персонал, работающий с│ │ │работников, не осуществляющих│ │ │ │ │ │ │ │дошкольными группами (п. 87 Методики). │ │ │учебный процесс) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │72 │Доля лиц, сдавших единый │% │- │95,9 │не менее 95 │95,9 │0,9 │не менее 95 │Значение показателя осталось на уровне │ │ │государственный экзамен по │ │ │ │ │ │ │ │2010 года и соответствует плановому. В │ │ │русскому языку и математике, │ │ │ │ │ │ │ │2011 году ЕГЭ по русскому языку и │ │ │в общей численности │ │ │ │ │ │ │ │математике сдавали 2622 выпускника МБУ, │ │ │выпускников муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │из них успешно сдали оба экзамена 2515 │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │человек. Подавляющее большинство не │ │ │учреждений, участвовавших в │ │ │ │ │ │ │ │сдавших ЕГЭ (75%) приходится на │ │ │едином государственном │ │ │ │ │ │ │ │выпускников вечерних отделений и │ │ │экзамене по данным предметам │ │ │ │ │ │ │ │экстернов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │73 │Удельный вес лиц, сдавших │% │не менее 79 │80,7 │не менее 79 │86,5 │7,5 │не менее 80 │Данный показатель отражает готовность │ │ │единый государственный │ │ │ │ │ │ │ │выпускников общеобразовательных │ │ │экзамен, в числе выпускников │ │ │ │ │ │ │ │учреждений продолжить свое образование, │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │так как три и более предмета в форме ЕГЭ │ │ │муниципальных учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │сдают только те выпускники, которые │ │ │участвовавших в едином │ │ │ │ │ │ │ │планируют поступать в вуз. В 2011 году │ │ │государственном экзамене │ │ │ │ │ │ │ │всего в ЕГЭ приняли участие 2639 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выпускников МБУ. Из них успешно сдали 3 и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │более предмета 2282 человека. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │74 │Удельный вес детей в возрасте│% │не менее 65 │87,1 │не менее 85 │92,2 │7,2 │не менее 88 │Увеличение значения показателя произошло │ │ │5 - 18 лет, получающих услуги│ │ │ │ │ │ │ │за счет притока детей в спортивные клубы │ │ │по дополнительному │ │ │ │ │ │ │ │по месту жительства, в структурные │ │ │образованию в организациях │ │ │ │ │ │ │ │подразделения дополнительного образования│ │ │различной │ │ │ │ │ │ │ │детей в муниципальных бюджетных │ │ │организационно-правовой формы│ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждениях при │ │ │и формы собственности │ │ │ │ │ │ │ │уменьшении общего числа детей в возрасте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 - 18 лет в городском округе Тольятти. В│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 году охват услугами дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования составил 90031 человек (с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учетом занятия детей в нескольких │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объединениях). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │75 │Процент исполнения бюджета по│% │не менее 95 │97 │не менее 95 │98,5 │3,5 │не менее 95 │Процент исполнения бюджета за 2011 год по│ │ │отрасли "Образование" │ │ │ │ │ │ │ │ГРБС Департаменту образования составляет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │98,5% (касс. исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2724385 тыс. руб., утв. план 2765606 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │76 │Доля ОУ, имеющих лицензию на │% │не менее 98 │99 │не менее 98 │100 │2 │не менее 98 │На 01.01.2012 лицензию (разрешение) на │ │ │образовательную деятельность │ │ │ │ │ │ │ │образовательную деятельность имеют 177 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(100%) учреждений. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │77 │Доля ОУ, принятых надзорными │% │не менее 95 │100 │не менее 95 │100 │5 │не менее 95 │Все 177 (100%) образовательных учреждений│ │ │органами с оценкой │ │ │ │ │ │ │ │приняты к началу учебного года. │ │ │"удовлетворительно" к началу │ │ │ │ │ │ │ │Учреждения, в которых надзорными службами│ │ │учебного года │ │ │ │ │ │ │ │запрещено ведение педагогического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процесса, отсутствуют. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │78 │Доля ОУ, своевременно │% │не менее 98 │100 │не менее 98 │100 │2 │не менее 98 │177 (100%) образовательных учреждений в │ │ │подготовленных к началу │ │ │ │ │ │ │ │2011 - 2012 уч. году готовы к началу │ │ │отопительного сезона │ │ │ │ │ │ │ │отопительного сезона. │ │ │(контроль опрессовки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подписание актов готовности к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зиме, подключение тепла) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │79 │Охват учащихся в каникулярное│% │не менее 90 │95,6 │не менее 90 │97,2 │7,2 │не менее 90 │В 2011 году суммарная занятость детей в │ │ │время всеми видами занятости │ │ │ │ │ │ │ │каникулярное время составила 432139 │ │ │от общего количества │ │ │ │ │ │ │ │человек (с учетом участия детей в │ │ │обучающихся в МОУ │ │ │ │ │ │ │ │нескольких мероприятиях). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │80 │Охват учащихся лагерями │% │не менее 11 │12,6 │не менее 11 │12,6 │1,6 │не менее 12 │Количество детей 1 - 10 классов в лагерях│ │ │дневного пребывания в летний │ │ │ │ │ │ │ │с дневным пребыванием детей составило │ │ │период от общего количества │ │ │ │ │ │ │ │7810 человек. │ │ │обучающихся в МОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │81 │Охват учащихся МОУ горячим │% │не менее 75 │76,7 │78 │79,7 │1,7 │не менее 80 │Общее количество обучающихся, охваченных │ │ │питанием │ │ │ │ │ │ │ │горячим питанием, составило 51923 чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Увеличение значения показателя произошло │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в связи с проведением комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий по совершенствованию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации школьного питания в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального экспериментального проекта и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального проекта по внедрению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы индустриальной организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания. В 2011 году 23 школы оснащены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │современным технологическим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудованием, проведена системная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │просветительская работа с обучающимися, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │родителями по пропаганде здорового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │82 │Наличие просроченной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской задолженности: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- по оплате труда и иным │руб. │0 │0 │0 │0 │0 │0 │Кредиторская задолженность за 2011 год по│ │ │выплатам персоналу - 2 (два) │ │ │ │ │ │ │ │ГРБС - Департаменту образования │ │ │месяца │ │ │ │ │ │ │ │отсутствует. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Формулировка показателя изменена в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с Решением ПКСП Думы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти от 18.10.2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 296. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- по налоговым и иным │руб. │0 │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │платежам в бюджеты, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственные внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фонды - 3 (три) месяца │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- перед поставщиками и │руб. │0 │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │подрядчиками - 3 (три) месяца│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- превышение величины │руб. │0 │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │просроченной общей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │над стоимостью активов, за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исключением ОЦДИ и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимого имущества, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетную дату │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │83 │Доля расходов, формируемых в │% │не менее 1,5 │1,9 │1,9 │8,7 │6,8 │2,4 │Доля расходов, формируемых в рамках │ │ │рамках программ, в общем │ │ │ │ │ │ │ │программ, составляет 8,7% (235781 тыс. │ │ │объеме бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │ │ │руб. - исполнение по программам; 2724385 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. - касс. исполнение всего) по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ГРБС Департаменту образования. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │84 │Среднемесячная номинальная │руб. │- │8198 │7337 │8178 │841 │8178 │Рост заработной платы обусловлен │ │ │начисленная заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │индексацией должностных окладов │ │ │(без учета совместителей) │ │ │ │ │ │ │ │работников образовательных учреждений с │ │ │педагогических работников │ │ │ │ │ │ │ │01.06.2011 на 6,5% (------------- мэрии │ │ │учреждений дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │от 18.04.2011 N 1163-п/1). │ │ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │85 │Доля учреждений образования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в которых проведен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт, из числа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нуждающихся в капитальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонте: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- зданий │% │- │- │- │1 │- │1 │Данный показатель введен и оценивается с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 года. Общая потребность в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальном ремонте зданий ОУ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │срока эксплуатации (согласно --- N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │58-88(Р) - 197 зданий). В 2011 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнен выборочный капитальный ремонт в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 зданиях (МБУ N 14, 26). На 2012 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планируется выполнение капитального (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе выборочного капитального) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонта в 2 зданиях (МБУ N 16, 73) при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количестве нуждающихся в ремонте - 195 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зданий. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- спортивных залов │% │- │- │- │8 │- │8 │Данный показатель введен и оценивается с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 года. Общая потребность в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальном ремонте спортивных залов ОУ -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │74. В 2011 году выполнен выборочный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт 6 спортивных залов ОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(МБУ N N 28, 33, 57, 58, 80, 94). На 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год планируется выполнение капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в том числе выборочного капитального) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонта 7 спортивных залов ОУ (МБУ N 9, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20, 60, 70, 73, 75, 89) при количестве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нуждающихся в ремонте - 87 спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │залов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- кровли │% │- │- │- │2,6 │- │3,5 │Данный показатель введен и оценивается с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 года. Общая потребность в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальном ремонте кровель ОУ - 115 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кровель. В 2011 году выполнен выборочный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт 3 кровель ОУ (МБУ N N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │73, 79, 84). На 2012 г. планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнение капитального (в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выборочного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитального) ремонта 5 кровель ОУ (МБУ N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1, 6, 31, 35, 75) при количестве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нуждающихся в ремонте - 143 кровель. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │86 │Наличие просроченной │тыс. руб. │0 │0 │0 │0 │0 │0 │По бюджету г.о. Тольятти просроченной │ │ │кредиторской задолженности в │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской задолженности в пределах │ │ │пределах лимитов, доведенных │ │ │ │ │ │ │ │лимитов, доведенных ГРБС Департамент │ │ │ГРБС Департамент │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения мэрии, на 01.01.2012 не │ │ │здравоохранения мэрии │ │ │ │ │ │ │ │имеется. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │87 │Исполнение муниципальными │% │95,0 │99,3 │95,0 │98,2 │3,2 │95,0 │Процент исполнения к утвержденному плану │ │ │учреждениями здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │за 2011 год по муниципальным бюджетным │ │ │кассового плана по бюджету │ │ │ │ │ │ │ │учреждениям здравоохранения составляет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │98,2%, что выше норматива на 3,2% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(норматив 95%). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Муниципальными бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения оплата за услуги связи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортные, коммунальные и прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуги осуществляется за фактически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполненные объемы по выставленным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счетам; оплата труда производится за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактически отработанное время и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполненные объемы работы. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │88 │Доля расходов, формируемых в │% │- │0,1 │21,7 │21,5 │- 0,1 │29,1 │В 2010 году осуществлялось финансирование│ │ │рамках программ, в общем │ │ │ │ │ │ │ │по 1 программе: --- по созданию условий │ │ │объеме бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │ │ │для улучшения качества жизни жителей г.о.│ │ │по ГРБС Департамент │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти и обеспечения социальной │ │ │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │стабильности. Доля программы в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объеме бюджетных ассигнований - 0,1%. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В 2011 году финансировались следующие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Региональная программа модернизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения Самарской области; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- --- "Обеспечение пожарной безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на объектах муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г.о. Тольятти на 2012 - 2014 гг."; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- --- "Об энергосбережении и о повышении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической эффективности в г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти на 2010 - 2014 гг."; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- --- по созданию условий для улучшения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качества жизни жителей г.о. Тольятти и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения социальной стабильности на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 - 2014 годы; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- --- "Модернизация муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений здравоохранения г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2011 - 2013 гг.". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Доля программ в общем объеме бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований составила: план 2011 года - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │21,7%, факт 2011 года - 21,5%. Отклонение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плана от факта в связи с экономией, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сложившейся в результате проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │торгов и запросов котировок, а также за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счет того, что по плану предусмотрена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областная целевая --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической эффективности в Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области на 2010 - 2013 годы и на период │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до 2020 года" (3,2 млн руб.), а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактически программа не финансировалась в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 году. В связи с поздним поступлением│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соглашения из Министерства энергетики и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жилищно-коммунального хозяйства Самарской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, а также учитывая сроки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведения торгов, было направлено письмо│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в Министерство и Губернатору Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области о переносе выделения субсидии в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сумме 3,2 млн руб. на 2012 год. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │План на 2012 год - 29,1% (за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличения плана по региональной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе модернизации здравоохранения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--- модернизации здравоохранения г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │89 │Число работающих в │чел. │158,0 │154,9 │155,0 │157,3 │2,3 │156,5 │Количество работающих по ОМС, бюджет. │ │ │муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │Увеличение количества работающих │ │ │здравоохранения в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │произошло за счет передачи водителей из │ │ │10000 человек населения: │ │ │ │ │ │ │ │МАП "МАПУЗ" в штаты МБУЗ г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Станция скорой медицинской помощи". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Планируемое увеличение численности врачей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и средних медицинских работников за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доплат за найм жилья не оправдалось. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- число врачей в │чел. │- │29,7 │29,5 │29,4 │- 0,1 │29,0 │По оценке органов управления │ │ │муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранением субъектов РФ доля │ │ │здравоохранения на 10000 │ │ │ │ │ │ │ │медицинских работников, продолжающих │ │ │человек населения │ │ │ │ │ │ │ │трудиться после назначения пенсии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(независимо от ее вида), составляет от 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до 30%, а с учетом лиц предпенсионного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста доходит до 50 - 60%. В г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти доля лиц старше 50 лет среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │врачей составила в 2011 году 49% (в 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году - 47%, 2010 год - 51%). 30% врачей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работающих в учреждениях здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города, пенсионеры (по старости). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- число участковых врачей и │чел. │- │4,9 │5,0 │4,7 │- 0,3 │4,5 │Количество участковых врачей в │ │ │врачей общей практики на │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных медучреждениях сократилось │ │ │10000 человек населения │ │ │ │ │ │ │ │за год на 14. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- число среднего медицинского│чел. │- │76,1 │76,2 │75,6 │- 0,6 │75,5 │Планируемого роста среднего медперсонала │ │ │персонала в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │в 2011 году не произошло. Несмотря на │ │ │учреждениях здравоохранения, │ │ │ │ │ │ │ │увеличение зарплаты на 11% (повышение │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │зарплаты с 01.06.2011 и 01.10.2011, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │также доплаты по модернизации), число лиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднего медперсонала сократилось на 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │человека. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- число участковых │чел. │- │5,9 │6,0 │5,8 │- 0,2 │5,5 │В настоящее время соотношение врач: │ │ │медицинских сестер и │ │ │ │ │ │ │ │медицинская сестра составляет 1:1,2. │ │ │медицинских сестер врачей │ │ │ │ │ │ │ │Отток кадров средних медработников из │ │ │общей практики │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных медучреждений продолжается │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(за год количество участковых медсестер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уменьшилось на 5 человек). 28% средних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинских работников, работающих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях здравоохранения города, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пенсионеры (по старости). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │90 │Обеспеченность населения │шт. │- │63,4 │63,5 │63,9 │0,4 │64,0 │Повышение показателя обусловлено │ │ │больничными койками в │ │ │ │ │ │ │ │дополнительным открытием 20 коек │ │ │муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │урологического профиля и 10 коек │ │ │здравоохранения на 10000 │ │ │ │ │ │ │ │нефрологического профиля круглосуточного │ │ │человек населения │ │ │ │ │ │ │ │пребывания в МБУЗ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Городская клиническая больница N 1". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Планируемое увеличение показателя в 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году связано с организацией на базе МБУЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г.о. Тольятти межмуниципальных центров, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │которых планируется оказание медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи жителям прилегающих муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований (г. Жигулевск и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ставропольский район). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │91 │Уровень госпитализации в │кол-во │- │20,8 │21,0 │20,0 │- 1,0 │20,5 │Уменьшение количества госпитализаций в │ │ │муниципальных учреждениях │госпитализаций│ │ │ │ │ │ │муниципальные медучреждения произошло за │ │ │здравоохранения на 100 │ │ │ │ │ │ │ │счет плановых госпитализаций на койки │ │ │жителей │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточного пребывания в ФГБУЗ СМКЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ФМБА России, открытые с 01.01.2011 (600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коек). При расчете показателя исключались│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12% госпитализаций в круглосуточные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационары жителей, не проживающих на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территории г.о. Тольятти. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │92 │Средняя продолжительность │дней │- │10,0 │10,0 │10,0 │- │10,0 │В соответствии с "Территориальной │ │ │пребывания пациента на койке │ │ │ │ │ │ │ │программой государственных гарантий │ │ │в круглосуточном стационаре │ │ │ │ │ │ │ │оказания гражданам Российской Федерации │ │ │муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │бесплатной медицинской помощи" норматив │ │ │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │уровня госпитализаций на 1000 жителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средней продолжительности пребывания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пациента на койке и среднегодовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятость койки определены как 19,6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │госпитализаций на 1000 жителей; 14,2 дня;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │290,3 дня. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │93 │Среднегодовая занятость койки│дней │- │329,0 │329,0 │315,0 │- 14 │320,0 │Снижение среднегодовой занятости койки в │ │ │в муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │медицинских учреждениях города связано с │ │ │здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │применением стационарозамещающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технологий (стационар одного дня, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диагностические койки, стационары │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дневного пребывания), внедрением в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечебный процесс высокотехнологичных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │методов лечения. Планируемое в 2012 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение показателя связано с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организацией в муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г.о. Тольятти межмуниципальных центров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │где будет оказываться круглосуточная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощь жителям прикрепленных территорий. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │94 │Число коек в муниципальных │шт. │- │4579 │4580 │4609 │29 │4640 │Увеличение коек муниципальных медицинских│ │ │учреждениях здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │учреждений обусловлено открытием 20 │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │урологических и 10 нефрологических коек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточного пребывания в МБУЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа "Городская клиническая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больница N 1". Планируемое увеличение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коек круглосуточного пребывания в 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году связано с организацией на базе МБУЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г.о. Тольятти межмуниципальных центров, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │которых планируется оказание медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи жителям прилегающих муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований (г. Жигулевск и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ставропольский район). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │95 │Стоимость содержания одной │тыс. руб. │- │0,2 │0,2 │0,3 │0,1 │0,3 │Стоимость содержания 1 койки в сутки по │ │ │койки в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │плану на 2011 год - 0,2 тыс. руб. была │ │ │учреждениях здравоохранения в│ │ │ │ │ │ │ │рассчитана исходя из факта 2010 года. │ │ │сутки │ │ │ │ │ │ │ │Уточненный план (с учетом увеличения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифов на коммунальные услуги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличения земельного налога и др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов) - 0,3 тыс. руб., отклонение от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плана 2011 года (первоначального) - 0,1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб., от уточненного плана 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года - 0,0 тыс. руб. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │96 │Средняя стоимость койко-дня в│тыс. руб. │- │0,9 │0,9 │1,1 │0,2 │1,2 │План на 2011 год соответствует нормативу │ │ │муниципальных стационарных │ │ │ │ │ │ │ │по Тарифному соглашению, действующему в │ │ │медицинских учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │системе ОМС. Отклонение фактической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости 1 койко-дня в 2011 году от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плана связано с видами оказываемых услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и профилей лечебных отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(онкологический, инфекционный, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гематологический, нефрологический, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неврологический (с нарушением мозгового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кровообращения) и т.д., где стоимость по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прейскуранту ОМС выше, чем средняя по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тарифному соглашению, а также за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │роста тарифов ОМС с 01.04.2011, с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.06.2011, 01.10.2011 (с 01.04.2011 - в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │части медикаментов, средних сроков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пребывания на койке, с 01.06.2011 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.10.2011 - в связи с повышением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной платы на 6,5% в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательного медицинского страхования). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │План на 2012 год (1,2 тыс. руб. на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │койко-день) соответствует нормативу по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тарифному соглашению, действующему в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системе ОМС с 01.10.2011. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │97 │Объем медицинской помощи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения, в расчете на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │одного жителя городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) стационарная медицинская │койко-день │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │- │1,8 │Показатель объема стационарной помощи при│ │ │помощь │ │ │ │ │ │ │ │расчете на одного жителя, предоставляемой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальными учреждениями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствует нормативу "Территориальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы государственных гарантий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказания гражданам Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бесплатной медицинской помощи", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установленному субъектом по стационарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медпомощи (за исключением пациентов, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проживающих на территории городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) амбулаторная помощь │кол-во │8,4 │8,0 │7,9 │8,3 │0,4 │8,3 │При расчете показателя учитывались │ │ │ │посещений │ │ │ │ │ │ │посещения, осуществленные жителями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │амбулаторно-поликлинические учреждения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к специалистам стационаров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │укомплектованность которыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │амбулаторно-поликлинических учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недостаточная. При расчете учитывалось │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количество населения, за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения, обслуживаемого МСЧ и ФГБУЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │СМКЦ ФМБА России. Увеличение показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по сравнению с прогнозируемым объясняется│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличением количества посещений к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участковым врачам на 9% и, в частности, к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участковым терапевтам на 16,6%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в) дневные стационары всех │койко-день │- │0,4 │0,4 │0,4 │- │0,4 │Показатель объема стационарозамещающей │ │ │типов │ │ │ │ │ │ │ │помощи, предоставляемой муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями, при расчете на одного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жителя соответствует нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Территориальной программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных гарантий оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гражданам Российской Федерации бесплатной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи". │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │г) скорая медицинская помощь │кол-во вызовов│0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │- │0,3 │Показатель объема по скорой медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи, предоставляемой муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями, при расчете на одного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жителя, соответствует нормативу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Территориальной программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных гарантий оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гражданам Российской Федерации бесплатной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи" и фактически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставленной жителям городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │98 │Стоимость единицы объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказанной медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) стационарная медицинская │тыс. руб. │ │1,120 │1,120 │1,383 │0,263 │1,383 │Увеличение стоимости 1 койко-дня в 2011 │ │ │помощь │ │ │ │ │ │ │ │году связано с ростом тарифов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стационарную помощь в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательного медицинского страхования: с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.04.2011 - в части медикаментов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средних сроков пребывания на койке, с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.06.2011 и с 01.10.2011 - в связи с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышением заработной платы на 6,5% в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системе обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │страхования, а также за счет роста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифов на коммунальные услуги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличения налога на землю. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) амбулаторная помощь │тыс. руб. │- │0,2 │0,2 │0,3 │0,1 │0,3 │Увеличение стоимости 1 посещения в 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году связано с ростом тарифов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │амбулаторную помощь в системе ОМС: с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.06.2011 и с 01.10.2011 - в связи с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышением заработной платы на 6,5% в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системе ОМС, а также за счет роста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифов на коммунальные услуги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличения налога на землю. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в) дневные стационары всех │тыс. руб. │- │0,300 │0,330 │0,397 │0,067 │0,397 │Увеличение стоимости 1 койко-дня в 2011 │ │ │типов │ │ │ │ │ │ │ │году связано с ростом тарифов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинские услуги в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательного медицинского страхования: с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.06.2011 и с 01.10.2011 - в связи с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышением заработной платы на 6,5% в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системе обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │страхования, а также за счет роста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифов на коммунальные услуги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличения налога на землю. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │г) скорая медицинская помощь │тыс. руб. │- │1,0 │1,3 │1,2 │- 0,1 │1,2 │Отклонение стоимости 1 вызова по факту от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плана в 2011 году за счет увеличения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количества вызовов по сравнению с планом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в связи с гриппом в I квартале 2011 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(количество вызовов: план - 204792, факт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 205972). А также за счет того, что в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плане на 2011 год (1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. на 1 вызов) предусмотрены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортные расходы на весь 2011 год, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конце 2011 год в план были внесены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изменения в связи с исключением из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов по МБУЗ г.о. Тольятти Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │станция скорой медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортных услуг в I квартале 2011 года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(транспортные услуги по скорой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи в I квартале 2011 года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказывало МАУ г.о. Тольятти "МАПУЗ"). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Уточненный план стоимости 1 вызова (без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета транспортных услуг I квартала 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года) на 2011 год составляет 1,2 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб., что соответствует факту 2011 года │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │99 │Оснащение учреждений │число │0,1 │0,06 │0,09 │0,09 │- │0,09 │В соответствии с СНиП 2.07.01-89*, │ │ │здравоохранения санитарным │санитарных │ │ │ │ │ │ │приложение N 7, по нормативу необходимо │ │ │транспортом, в том числе │автомобилей на│ │ │ │ │ │ │72 санитарных автомобиля (1 на 10000 │ │ │станции скорой помощи (число │1000 жителей │ │ │ │ │ │ │человек в пределах зоны 15-минутной │ │ │санитарных автомобилей с │ │ │ │ │ │ │ │доступности на специализированном │ │ │носилками (без носилок) на │ │ │ │ │ │ │ │автомобиле). По состоянию на 01.01.2012 в│ │ │1000 жителей) │ │ │ │ │ │ │ │МБУЗ ГССМП - всего 81 специальное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортное средство, в том числе 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │грузовых автомобиля, 17 специальных и 62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │санитарных автомобиля с носилками (до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │норматива недостаточно 10 санитарных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автомобилей). Износ на 01.01.2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │составляет 82%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │100│Число умерших детей в │чел. │- │55 │- │53 │- │- │Показатель смертности детей до 1 года не │ │ │возрасте до 1 года │ │ │ │ │ │ │ │прогнозируется. Снижение данного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя в 2011 году относительно 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года составило 2 чел., или 3,6%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │101│Число умерших детей до 1 года│промилле │- │6,3 │- │6,05 │- │- │Показатель смертности детей до 1 года │ │ │на 1000 родившихся │ │ │ │ │ │ │ │снизился в 2011 году относительно 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года на 0,25 промилле. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │102│Уровень естественного │чел. │- │307 │600 │664 │64 │0 │Число родившихся в 2011 году составило │ │ │прироста (убыли) населения │ │ │ │ │ │ │ │8682 чел., число умерших 8018 чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Разница между родившимися и умершими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │составляет данный показатель. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │103│Коэффициент естественного │промилле │- │0,5 │0,8 │0,92 │0,12 │0 │Коэффициент рождаемости составил 12,06 │ │ │прироста │ │ │ │ │ │ │ │промилле, коэффициент смертности - 11,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промилле. Разница между ними - 0,92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промилле, выше планируемого коэффициента │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прироста на 0,12 промилле в связи с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сокращением смертности. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │104│Число умерших жителей │чел. │- │8582 │7900 │8018 │118 │8300 │Снижение показателя смертности в 2011 │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │году относительно 2010 года на 6,6% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объясняется высоким базовым показателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 года (в 2010 году максимальный рост │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │смертности обусловлен ростом смертности в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основном больных с хронической сосудистой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │патологией, связанным с аномальной жарой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в июле - августе 2010 года). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │105│Коэффициент смертности │промилле │- │11,9 │10,9 │11,14 │0,24 │11,5 │Значительное снижение (на 0,76 промилле) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коэффициента смертности в 2011 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │относительно 2010 года объясняется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │высоким базовым показателем 2010 года. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │106│Число случаев смерти лиц в │ │- │3726 │- │3450 │- 276 (к │ │Данные 2010 года, приведенные в │ │ │возрасте до 65 лет: │ │ │ │ │ │2010 году) │ │показателях, были представлены по данным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных медучреждений г.о. Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(без учета умерших на других территориях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и данных ГУЗ БСМЭ). Сравниваемые в данном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году показатели по базе "Смертность по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │врачебным заключениям о смерти" (без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета "Врачебных заключений о смерти", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выданных умершим на других территориях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жителям г.о. Тольятти) отражают истинную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │картину смертности в городе. Уменьшение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количества умерших в 2011 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обусловлено уменьшением количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │умерших от болезней органов дыхания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы кровообращения в месяцы с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экстремальными погодными условиями. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) на дому (всего), в том │ │- │1831 │- │1749 │- 82 │- │Снижение смертности лиц обусловлено │ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │снижением смертности от хронических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заболеваний в месяцы с экстремальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │погодными условиями. В 2011 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количество умерших от хронических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заболеваний органов кровообращения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дыхания сравнимо по количеству умерших в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущие годы (2009 год) │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- от инфаркта миокарда │ │- │12 │- │11 │- 1 │- │Своевременная госпитализация в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточные стационары города снижает │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количество умерших на дому от данной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │патологии. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- от инсульта │ │- │55 │- │34 │- 21 │- │Своевременная госпитализация в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неврологические отделения стационаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточного пребывания позволила │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снизить показатель. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) в первые сутки в │ │- │390 │350 │325 │- 25 │- │Уменьшение количества умерших в первые │ │ │стационаре (всего), в том │ │ │ │ │ │ │ │сутки в стационаре обусловлено адекватным│ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │и своевременно начатым лечением. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- от инфаркта миокарда │ │- │53 │- │37 │- 16 │- │Своевременная госпитализация в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кардиологические отделения стационаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточного пребывания, койки которых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работают с переработкой - 67,3 дн., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │позволила снизить показатель. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- от инсульта │ │- │52 │- │48 │- 4 │- │Своевременная госпитализация в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неврологическое отделение для лечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больных с ОНМК МБУЗ г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Городская больница N 2 им. В.В. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Баныкина" позволила снизить показатель. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │107│Число случаев смерти детей до│ │- │81 │- │84 │3 │- │Увеличение количества умерших детей в │ │ │18 лет: │ │ │ │ │ │ │ │раннем возрасте за счет врожденных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аномалий развития в раннем возрасте и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заболеваний нервной системы и болезней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кровообращения, а также травм в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подростковом возрасте. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) на дому │ │- │6 │- │19 │13 │- │Увеличение количества детей, умерших на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дому, связано с тем, что 9 из них - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвалиды с заболеваниями, не поддающимися│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лечению. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) в первые сутки в │ │- │18 │- │13 │- 5 │- │Своевременная госпитализация в │ │ │стационаре │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточные стационары детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нуждающихся в круглосуточном наблюдении, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │позволила снизить число детей, умерших в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первые сутки в стационарах города, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │также за счет уменьшения количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │патологии новорожденных. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │108│Доля населения, охваченного │% │- │100 │100 │99,8 │- 0,2 │100 │Неисполнение плана профилактических │ │ │профилактическими осмотрами, │ │ │ │ │ │ │ │осмотров объясняется неисполнением плана │ │ │от численности подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │дополнительной диспансеризации работающих│ │ │профосмотрам жителей │ │ │ │ │ │ │ │граждан в рамках реализации приоритетного│ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │национального проекта "Здоровье" ОАО МСЧ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 6 "Трансформатор" из-за недостатков в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации своевременного направления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сотрудников на диспансерный осмотр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руководством предприятия ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Тольяттинский Трансформатор". │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │109│Доля муниципальных │% │- │0 │0 │0 │0 │0 │В соответствии с Приказом │ │ │медицинских учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N │ │ │имеющих медицинское │ │ │ │ │ │ │ │753 для соответствия с табелем оснащения │ │ │оборудование в соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │муниципальных поликлиник на начало 2011 │ │ │табелем оснащения, от │ │ │ │ │ │ │ │года потребность в средствах на │ │ │количества амбулаторно- │ │ │ │ │ │ │ │приобретение медицинского оборудования │ │ │поликлинических муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │составляла 150,0 млн руб. │ │ │медицинских учреждений │ │ │ │ │ │ │ │В 2011 году в рамках --------- │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │модернизации здравоохранения за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств областного бюджета в сумме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │31911,69 тыс. руб. в поликлиники было │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │частично поставлено офтальмологическое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудование в Центры здоровья, аппараты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │УЗИ и ЭКГ в кабинеты функциональной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диагностики, рентгеновские аппараты и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │флюорографы в отделения лучевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диагностики, гастроскопы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эндоскопическое отделение. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │110│Доля от общего количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных медицинских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинских учреждений: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) применяющих медико- │% │- │100 │100 │100 │- │100 │Все муниципальные бюджетные учреждения │ │ │экономические стандарты │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения г.о. Тольятти применяют │ │ │оказания медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │стандарты оказания медицинской помощи в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с приказами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Минздравсоцразвития РФ. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) переведенных на оплату │% │- │48,0 │48,0 │29,0 │- 19,0 │29,0 │В 2010 году оплата по результатам │ │ │медицинской помощи по │ │ │ │ │ │ │ │деятельности осуществлялась в 10 МУЗ: 6 │ │ │результатам деятельности │ │ │ │ │ │ │ │городских больниц (оплата пролеченного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │больного на основе медико-экономических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стандартов по клинико-статистическим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │группам), 4 городских поликлиники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(подушевое финансирование по ОМС исходя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из дифференцированного подушевого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │норматива в расчете на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │застрахованного). Доля учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переведенных на оплату медицинской помощи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по результатам деятельности, от общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количества МУЗ в 2010 году - 48%. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В 2011 году городские поликлиники в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системе ОМС переведены на оплату за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполненные объемы работы (посещения). По│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │результатам деятельности оплата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинской помощи осуществляется в 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городских больницах. Доля учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переведенных на оплату медицинской помощи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по результатам деятельности, от общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количества МБУЗ в 2011 году - 29%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в) переведенных на новую │% │- │100 │100 │100 │- │100 │С 1 января 2009 года все муниципальные │ │ │систему оплаты труда, │ │ │ │ │ │ │ │учреждения здравоохранения переведены на │ │ │ориентированную на результат │ │ │ │ │ │ │ │новую систему оплаты труда. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │г) переведенных │% │- │0 │0 │0 │0 │0 │Муниципальные бюджетные учреждения │ │ │преимущественно на │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения в 2011 году в │ │ │одноканальное финансирование │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с действующим │ │ │через систему обязательного │ │ │ │ │ │ │ │законодательством не переводились на │ │ │медицинского страхования │ │ │ │ │ │ │ │одноканальное финансирование. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │111│Очередность на стационарное │мес. │- │2,5 │В │2,5 - 3,0 │- │В соответствии │При наличии направления на плановую │ │ │лечение при плановых │ │ │ │соответствии │ │ │с Терпрограммой│госпитализацию в порядке очередности │ │ │госпитализациях │ │ │ │с │ │ │ │сроком до 3-х мес. Больных с хронической │ │ │ │ │ │ │Терпрограммой│ │ │ │патологией, с патологией органов зрения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до 9 мес. Имеющих злокачественные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования - в порядке очередности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сроком до одного месяца. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │112│Доля пациентов, получивших │% │- │21,5 │17 │18 │1 │18 │Доля пациентов, получивших плановую │ │ │плановую помощь в стационарах│ │ │ │ │ │ │ │медицинскую помощь в стационарах │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточного пребывания в 2011 году, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличилась на 1% по сравнению с планом. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │113│Доля учреждений │% │- │95,2 │47,6 │47,6 │- │95,2 │Из 21 муниципального учреждения │ │ │здравоохранения, в которых │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения в 2011 году капитальный │ │ │проведен капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ремонт выполнен в 10 учреждениях, что │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │составляет 47,6% от учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │находящихся в ведомственном подчинении. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │При плане капитального ремонта - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │240974,96 тыс. руб., в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │223348,0 тыс. руб. - средства областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17626,96 тыс. руб. - средства бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактическое исполнение 238433,45 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб., в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │221221,0 тыс. руб. - средства областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17212,45 тыс. руб. - средства бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти. Экономия от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │торгов - 2541,51 тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Все запланированные в 10 медицинских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях мероприятия по капитальному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонту выполнены в полном объеме. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Отремонтировано 49 отделений, в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 отделений за счет экономии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полученной от проведенных торгов. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Подготовлены помещения в пяти МБУЗ под │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещение высокотехнологичного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования (линейный ускоритель, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │компьютерные томографы, рентгенаппараты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │флюорографы). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В рамках реализации областной целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Формирование здорового образа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жизни у населения Самарской области на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 - 2012 гг." выполнен капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт офтальмологических кабинетов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Центрах здоровья МБУЗ ПК N 1, ПК N 2, ПК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 4. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │114│Количество учреждений │ │- │17 │17 │17 │- │17 │ │ │ │здравоохранения, оказывающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дополнительные платные услуги│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │115│Объем средств, полученных от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказания платных услуг (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │Всего, в т.ч. │тыс. руб. │- │306074,0 │394062,0 │345831,2 │- 48230,8 │486979,4 │Объем средств, полученных от оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │платных услуг в 2011 году, составил │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │345831,2 тыс. руб., что больше по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сравнению с 2010 годом на 13% за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │роста тарифов на платные медицинские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуги с 01.01.2011. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Отклонение фактического объема от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планового в 2011 году за счет снижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спроса населения на платные услуги. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │План на 2012 год предусмотрен с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │роста цен на платные услуги с 01.01.2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и заключенных договоров с организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(предприятиями). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │19741,0 │33460,0 │16847,5 │- 16612,5 │59515,2 │ │ │ │клиническая больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │15003,0 │21979,0 │16139,5 │- 5839,5 │21979,0 │ │ │ │больница N 2 им. В.В. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Баныкина" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │9810,0 │10256,0 │9509,5 │- 746,5 │10427,7 │ │ │ │больница N 4" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ "Клиническая больница N │тыс. руб. │- │92070,0 │128237,0 │130483,8 │2246,8 │170320,0 │ │ │ │5" г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │2232,0 │3000,0 │2577,7 │- 422,3 │3000,0 │ │ │ │детская больница N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │941,0 │1375,0 │698,2 │- 676,8 │800,0 │ │ │ │инфекционная больница" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти │тыс. руб. │- │29878,0 │36843,0 │29717,9 │- 7125,1 │38696,0 │ │ │ │"Поликлиника N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │16025,0 │17000,0 │17468,0 │468,0 │19004,0 │ │ │ │поликлиника N 2" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │17434,0 │20000,0 │16663,6 │- 3336,4 │19000,0 │ │ │ │клиническая поликлиника N 3" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │8647,0 │15446,0 │9915,3 │- 5530,7 │14901,0 │ │ │ │поликлиника N 4" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти │тыс. руб. │- │55175,0 │57150,0 │53142,9 │- 4007,1 │77806,5 │ │ │ │"Стоматологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поликлиника N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти │тыс. руб. │- │15424,0 │18865,0 │14922,3 │- 3942,7 │16740,0 │ │ │ │"Стоматологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поликлиника N 2" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти │тыс. руб. │- │14137,0 │18935,0 │15446,7 │- 3488,3 │20860,0 │ │ │ │"Стоматологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поликлиника N 3" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ ЦВМиР "Ариадна" │тыс. руб. │- │3096,0 │3202,0 │3233,7 │31,7 │3400,0 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти ДС "Алые │тыс. руб. │- │347,0 │1000,0 │449,3 │- 550,7 │500,0 │ │ │ │паруса" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти ДС "Лесной│тыс. руб. │- │2945,0 │4670,0 │2832,4 │- 1837,6 │4000,0 │ │ │ │голосок" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти ДС │тыс. руб. │- │- │- │- │- │- │ │ │ │"Бережок" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ "Дом ребенка │тыс. руб. │- │- │- │- │- │- │ │ │ │специализированный" г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городской│тыс. руб. │- │- │- │- │- │- │ │ │ │врачебно-физкультурный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диспансер" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │МБУЗ г.о. Тольятти "Городская│тыс. руб. │- │3159,0 │2644,0 │5782,9 │3138,9 │6030,0 │ │ │ │станция скорой медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │116│Доля детей-сирот и детей, │Абсолютное │97 │100 │97 │100 │3 │98 │Выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся│ │ │оставшихся без попечения │отклонение в %│ │ │ │ │ │ │без попечения родителей, устроены без │ │ │родителей, устроенных без │ │ │ │ │ │ │ │нарушения сроков, в соответствии с │ │ │нарушения сроков, │ │ │ │ │ │ │ │действующим законодательством РФ. │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │117│Доля детей, находящихся на │Абсолютное │79 │79,5 │79 │81 │2 │79,5 │Увеличение доли детей, находящихся на │ │ │воспитании в семьях граждан, │отклонение в %│ │ │ │ │ │ │воспитании в семьях граждан, происходит │ │ │от общего количества │ │ │ │ │ │ │ │за счет развития семейных форм устройства│ │ │детей-сирот и детей, │ │ │ │ │ │ │ │детей-сирот и детей, оставшихся без │ │ │оставшихся без попечения │ │ │ │ │ │ │ │попечения родителей (проведение │ │ │родителей, на территории │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий по пропаганде института │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │приемной семьи, проведение акции "Счастье│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в дом" и т.п.). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │118│Количество мероприятий по │кол-во мер-й/ │- │3/4350 │3/4350 │3/5683 │-/1333 │3/5550 │Увеличение показателя связано с │ │ │созданию в городском округе │чел. │ │ │ │ │ │ │проведением и разработкой форм работы с │ │ │условий, способствующих │ │ │ │ │ │ │ │семьями, при проведении городских │ │ │укреплению семьи и ее роли в │ │ │ │ │ │ │ │массовых мероприятий (городские акции, │ │ │обществе, в т.ч. количество │ │ │ │ │ │ │ │конкурсы). │ │ │участников данных мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │119│Доля расходов, формируемых в │абсолютное │положительная │7,86 (доля │8,34 (доля │9,27 (доля │0,93 │6,82 (доля │Отражает долю фактических расходов в │ │ │рамках программ, в общем │отклонение в %│динамика │бюджетных │бюджетных │бюджетных │ │бюджетных │рамках программ в общем объеме │ │ │объеме бюджетных ассигнований│ │ │ассигнований в│ассигнований │ассигнований│ │ассигнований в │фактических расходов по отрасли. │ │ │по ГРБС Департамент по │ │ │рамках │в рамках │в рамках │ │рамках │Показатель 2012 года уменьшился. │ │ │вопросам семьи, опеки и │ │ │программ: │программ: │программ: │ │программ: │Уменьшение планового показателя 2012 года│ │ │попечительства мэрии │ │ │- в общем │- в общем │- в общем │ │- в общем │связано с уменьшением бюджетных │ │ │ │ │ │объеме │объеме │объеме │ │объеме │ассигнований по ВЦП, в связи с │ │ │ │ │ │бюджетных │бюджетных │бюджетных │ │бюджетных │фактическим уменьшением количества │ │ │ │ │ │ассигнований -│ассигнований │ассигнований│ │ассигнований - │получателей. Участие в областных │ │ │ │ │ │7,86; │- 8,34; │- 8,87; │ │6,82; │программах не предусмотрено. │ │ │ │ │ │- в объеме │- в объеме │- в объеме │ │- в объеме │ │ │ │ │ │ │бюджетных │бюджетных │ассигнований│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ассигнований │ассигнований │по средствам│ │ассигнований по│ │ │ │ │ │ │по средствам │по средствам │бюджета │ │средствам │ │ │ │ │ │ │бюджета │бюджета │городского │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │городского │городского │округа -│ │городского │ │ │ │ │ │ │округа - 59,77│округа - │77,38 (12532│ │округа - 67,40 │ │ │ │ │ │ │(14955 тыс. │77,56 (13120 │тыс. │ │(10596 тыс. │ │ │ │ │ │ │руб./25020 │тыс. │руб./16195 │ │руб./15722 тыс.│ │ │ │ │ │ │тыс. руб.) │руб./16916 │тыс. руб.) │ │руб.) │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.) │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │120│Наличие просроченной │абсолютное │не более 1% │0 │0 │0 │- │0 │Просроченная кредиторская задолженность │ │ │кредиторской задолженности в │отклонение в %│ │ │ │ │ │ │отсутствует. │ │ │пределах лимитов, доведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ГРБС Департамент по вопросам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │семьи, опеки и попечительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │Процент исполнения бюджета по│абсолютное │95 │98,59, в т.ч.:│95 │95,63, в │0,63 │95 │Нормативный показатель определяет │ │ │ГРБС Департамент по вопросам │отклонение в %│ │по средствам │ │т.ч.: по │ │ │минимальный процент исполнения бюджета к │ │ │семьи, опеки и попечительства│ │ │бюджета гор. │ │средствам │ │ │утвержденным ассигнованиям. Процент │ │ │ │ │ │округа - │ │бюджета гор.│ │ │исполнения к КП в 2011 году составляет │ │ │ │ │ │99,11, │ │округа - │ │ │99,93% в общем по ГРБС (135097 тыс. руб./│ │ │ │ │ │по средствам │ │99,91, │ │ │135186 тыс. руб.), в т.ч. по средствам│ │ │ │ │ │вышестоящих │ │по средствам│ │ │гор. бюджета - 99,92% (16180 тыс.│ │ │ │ │ │бюджетов - │ │вышестоящих │ │ │руб./16192 тыс. руб.), │ │ │ │ │ │98,51 (162783 │ │бюджетов - │ │ │по средствам вышестоящих бюджетов - │ │ │ │ │ │тыс. руб./ │ │95,08 │ │ │99,94% (118918 тыс. руб./118994 тыс. │ │ │ │ │ │165248 тыс. │ │(118918 тыс.│ │ │руб.) │ │ │ │ │ │руб.) │ │руб./125076 │ │ │Средства, составляющие в сумме разницу │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.) │ │ │между суммой ассигнований и суммой КП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(6086 тыс. руб.), не заявлялись местным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетом к финансированию из средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областного бюджета в связи с отсутствием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оснований для выплат. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │121│Доля детей, находящихся в │абсолютное │40 │68 │68 │68,2 │0,2 │68,2 │Повышение показателя обосновано участием │ │ │трудной жизненной ситуации, │отклонение в %│ │ │ │ │ │ │детей в дополнительных мероприятиях, │ │ │за исключением │ │ │ │ │ │ │ │посвященных новогодним и рождественским │ │ │детей-инвалидов, принявших │ │ │ │ │ │ │ │праздникам. │ │ │участие в мероприятиях │ │ │ │ │ │ │ │В праздновании Дня защиты детей приняли │ │ │организованного отдыха в │ │ │ │ │ │ │ │участие 520 детей, в новогодних │ │ │каникулярное время, от общего│ │ │ │ │ │ │ │благотворительных мероприятиях - 2117 │ │ │количества детей данной │ │ │ │ │ │ │ │детей, в других мероприятиях - 1721 │ │ │категории, состоящих на учете│ │ │ │ │ │ │ │ребенок. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │122│Объемы исполненных │абсолютное │95 │100 │100 │100 │- │100 │Нормативный показатель определяет │ │ │обязательств перед │отклонение в %│ │ │ │ │ │ │минимальный процент объема исполненных │ │ │гражданами, имеющими право на│ │ │ │ │ │ │ │обязательств перед гражданами. Отклонение│ │ │получение пособий, │ │ │ │ │ │ │ │фактического показателя от планового │ │ │ежемесячных денежных выплат и│ │ │ │ │ │ │ │объясняется четким планированием расходов│ │ │вознаграждение в соответствии│ │ │ │ │ │ │ │денежных средств согласно возникшим │ │ │с действующим │ │ │ │ │ │ │ │обязательствам, а также своевременным │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │финансированием согласно утвержденным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетным ассигнованиям. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │За период 2011 года обязательства перед │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гражданами в размере 100778 тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнены в полном объеме. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │123│Количество детей, получивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │путевки в детские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительные учреждения: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- всего │чел. │- │10125 │- │8644 │- │8700 │В показателях указаны бесплатные путевки,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выданные мэрией города. С 2010 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализован новый механизм оздоровления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │детей. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Путевки приобретались за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областного бюджета согласно выделенным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лимитам. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- в том числе находящихся в │чел. │- │2456 │2500 │1621 │- 879 │1700 │В показателях указаны бесплатные путевки,│ │ │трудной жизненной ситуации │ │ │ │ │ │ │ │выданные мэрией города. С 2010 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализован новый механизм оздоровления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │детей. Путевки приобретались за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств областного бюджета согласно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выделенным лимитам. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │124│Количество граждан, │чел. │- │126716 │126716 │127441 │725 │127441 │Увеличение показателя произошло за счет │ │ │получивших услуги центров │ │ │ │ │ │ │ │востребованности оказываемых услуг. │ │ │"Семья", в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- взрослого населения │чел. │- │76289 │76289 │76652 │363 │76652 │Увеличение показателя произошло за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │востребованности оказываемых услуг. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- детей │чел. │- │50427 │50427 │50789 │362 │50789 │Увеличение показателя произошло за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │востребованности оказываемых услуг. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │125│Доля объектов социальной │% │- │4 │4 │4 │- │4,2 │Доля объектов социальной инфраструктуры, │ │ │инфраструктуры, в которых │ │ │ │ │ │ │ │в которых созданы условия доступности для│ │ │созданы условия доступности │ │ │ │ │ │ │ │инвалидов, в общем количестве объектов │ │ │для инвалидов, в общем │ │ │ │ │ │ │ │социальной инфраструктуры, являющихся │ │ │количестве объектов │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной собственностью городского │ │ │социальной инфраструктуры, │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти, составляет 4% (при общем│ │ │являющихся муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │количестве обследованных муниципальных │ │ │собственностью городского │ │ │ │ │ │ │ │объектов - 452 объекта, из них │ │ │округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │доступных - 19 объектов). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │126│Процент исполнения бюджета к │% │95 │96,7 │95 │96,7 │1,7 │95 │Исполнение бюджета к уточненному годовому│ │ │уточненному годовому плану по│ │ │ │ │ │ │ │плану с учетом областных средств на │ │ │ГРБС Департамент социальной │ │ │ │ │ │ │ │исполнение переданных государственных │ │ │поддержки населения мэрии │ │ │ │ │ │ │ │полномочий составляет 96,7% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(140638 тыс. руб./145484 тыс. руб.), без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета вышестоящих средств - 99,1% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(50776 тыс. руб./51234 тыс. руб.). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │127│Удовлетворенность населения │% │95 │99,7 │95 │99,8 │4,8 │95 │Показатель входит в число показателей │ │ │качеством предоставления │ │ │ │ │ │ │ │эффективности и результативности │ │ │государственных и │ │ │ │ │ │ │ │деятельности Департамента социальной │ │ │муниципальных социальных │ │ │ │ │ │ │ │поддержки населения мэрии, которые │ │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │утверждены и оцениваются в соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Распоряжением заместителя мэра от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23.09.2009 N 8995-р/3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Показатель характеризуется количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обоснованных жалоб в общем количестве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обращений граждан по вопросам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставления и организации мер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальной поддержки. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │За отчетный период поступило 1309 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обращений граждан, из них только 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обоснованные жалобы. Показатель выполнен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 99,8% ((1309 - 3) / 1309 x 100%), при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │его плановом значении 95%. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Плановое значение показателя на 2012 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │указано с учетом максимально допустимого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отклонения, которое обусловлено возможным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │субъективным отношением граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │например, при несогласии с правомерными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отказами. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Превышение фактического показателя над │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плановым свидетельствует об эффективности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведения разъяснительной работы и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оперативном урегулировании возникающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вопросов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │128│Доля своевременно │% │95 │100 │95 │100 │5 │95 │Показатель рассчитывается как отношение │ │ │предоставленных социальных │ │ │ │ │ │ │ │количества социальных услуг, │ │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │предоставленных своевременно, к общему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количеству социальных услуг. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │За 2011 год общее количество вновь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │назначенных пособий и предоставленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг составило 236462. Показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнен на 100%. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Плановое значение показателя на 2012 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │указано с учетом максимально допустимого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отклонения. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │129│Доля расходов, формируемых в │% │- │44 │не менее 10 │10,7 │0,7 │не менее 8 │Доля расходов, формируемых в рамках │ │ │рамках программ, в общем │ │ │ │ │ │ │ │программ, в общем объеме бюджетных │ │ │объеме бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │ │ │ассигнований с учетом областных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на исполнение переданных государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий составляет 3,8% (5464 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./145484 тыс. руб.), без учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вышестоящих средств 10,7% (5464 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./51234 тыс. руб.). Снижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя по сравнению с 2010 годом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связано с передачей полномочий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнению некоторых программных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий другим ГРБС. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │130│Общий объем расходов бюджета │тыс. руб. │- │64493 │67214 │63606 │- 3608 │84376 │Оказание населению мер социальной │ │ │муниципального образования на│ │ │ │ │ │ │ │поддержки осуществляется в рамках --- по │ │ │оказание населению мер │ │ │ │ │ │ │ │созданию условий для улучшения качества │ │ │социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │жизни жителей городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и обеспечения социальной стабильности. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Заказчики --------- : Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальной поддержки населения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Департамент экономического развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Департамент образования, Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения, Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │градостроительной деятельности. На 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год --- утверждена в объеме 67214,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб., исполнение составило 63606,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. Наибольшие отклонения сложились по: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Департаменту экономического развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2632 тыс. руб.), в частности, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единовременным денежным выплатам на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │непредвиденные расходы граждан, лишенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возможности проживания в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помещениях, в связи с признанием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │указанных жилых помещений непригодными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для проживания (по ул. Ворошилова, 55 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по ул. Советская, 52) и др.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Департаменту образования (897 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) в части организации бесплатного, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │льготного питания школьников в связи со │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижением фактической посещаемости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учащихся общеобразовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(пользующихся льготой) по болезни. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │131│Доля расходов бюджета по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отношению к расходам бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по отрасли на: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- развитие и поддержку малого│% │- │3 │1,9 │0,9 │- 1 │1 │Финансирование отрасли, поддержка │ │ │предпринимательства │ │ │ │ │ │ │ │предпринимательства предыдущего периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значительно превышает финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетного периода. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- одно малое предприятие │% │- │0,2 │0,3 │0,001 │- 0,299 │0,001 │Финансирование отрасли, поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предпринимательства предыдущего периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значительно превышает финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетного периода. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │132│Число субъектов малого и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднего предпринимательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в городском округе Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(юридических лиц, физических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лиц, физических лиц без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования юридического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лица), в том числе (данная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информация является │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │справочной и предоставляется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сравнении с предыдущим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периодом): │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- количество плательщиков по │штуки │- │15363 │- │14581 │- (- 782 к │- │Причина отклонения - переход │ │ │ЕНВД │ │ │ │ │ │2010 году) │ │налогоплательщиков на другую систему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налогообложения. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- количество плательщиков по │штуки │- │1206 │- │1127 │- (- 79 к │- │Причина отклонения - переход │ │ │земельному налогу │ │ │ │ │ │2010 году) │ │налогоплательщиков на другую систему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налогообложения. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- количество плательщиков по │шт. │- │13069 │- │15607 │- (2538 к │- │Причина отклонения - переход │ │ │упрощенной системе │ │ │ │ │ │2010 году) │ │налогоплательщиков на другую систему │ │ │налогообложения │ │ │ │ │ │ │ │налогообложения. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- количество плательщиков по │шт. │- │14723 │- │14640 │- (- 83 к │- │Причина отклонения - переход │ │ │НДФЛ │ │ │ │ │ │2010 году) │ │налогоплательщиков на другую систему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налогообложения. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │133│Количество │шт. │- │31/7 │- │27/4 │- │- │Данные по МП г.о. Тольятти. │ │ │зарегистрированных/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ликвидированных предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(данная информация является │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │справочной и предоставляется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сравнении с предыдущим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периодом) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │134│Динамика посещения городского│% │положительная │81 │105 │- │- │107 │Фактические данные за 2011 год будут │ │ │округа Тольятти туристами │ │динамика │ │ │ │ │ │предоставлены отделом гос. статистики в │ │ │(данная информация является │ │ │ │ │ │ │ │июне 2012 года. В 2010 году продолжился │ │ │справочной и предоставляется │ │ │ │ │ │ │ │спад количества туристов (2009 год - │ │ │в сравнении с предыдущим │ │ │ │ │ │ │ │116,1 тыс., 2010 год - 94,7 тыс. по │ │ │периодом) │ │ │ │ │ │ │ │данным гос. статистики), также при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планировании на 2012 г. учитывались │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристы, которые предположительно посетят│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовые событийные мероприятия. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │135│Общий объем расходов бюджета │тыс. руб. │- │2788253 │919412 │880729 │- 38683 │1187375 │По итогам 2011 года фактический │ │ │на жилищно-коммунальное │ │ │ │ │ │ │ │показатель 2011 года ниже планового на │ │ │хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │4,2%, т.е. исполнение составило 95,8%, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе по направлениям расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Жилищное хозяйство", фактический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель - 67384 тыс. руб, что на 4,3% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ниже планового, основные причины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отклонения: отсутствие договоров на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управление комплексных общежитий N N 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2, 3 и утвержденных экономически │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обоснованных тарифов, не освоены средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в размере 1000 тыс. руб. на возмещение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затрат по кап. ремонту общего имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МКД в рамках реализации --- "Пожарная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасность на 2009 - 2011 гг.", т.к. не│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставлен отчет о фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходах, не освоены средства в сумме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1000 тыс. руб. на возмещение затрат по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальному ремонту общего имущества МКД│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в рамках реализации --- "Формирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │беспрепятственного доступа инвалидов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │других маломобильных групп населения к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектам...." в связи с тем, что работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по оборудованию подъездов МКД пандусами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │могут быть выполнены только при условии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │согласия собственников помещений МКД на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установку пандуса и принятия его на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │содержание (----------- Жилищного кодекса│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │РФ). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- "Коммунальное хозяйство", фактический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель - 280902 тыс. руб, что на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,75% ниже планового, основные причины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отклонения: не освоены средства в размере│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3754 тыс. руб. в связи с тем, что узлы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета установлены на объектах, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оформленных в муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственность, средства в сумме 4924 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. на ремонт инженерных сетей в связи с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тем, что данная статья расходов несет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сезонный характер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Благоустройство" фактический показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 520062 тыс. руб., что на 4,48% ниже │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планового, основные причины отклонения: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │не освоены средства в сумме 15219 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб., т.к. муниципальные контракты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уличное освещение заключались с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальной цены ставки нерегулируемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифа, не освоены средства на сумму 4828│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб., предусмотренные на РЭО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │освещения магистральных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │внутриквартальных улиц и дорог, в связи с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отказом подрядной организации производить│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работы по диспетчеризации сетей наружного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │освещения Автозаводского района. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │136│Общий объем расходов бюджета │тыс. руб. │- │11196 │4401 │4397 │- 4 │5003,0 │- 4 тыс. руб. экономия по результатам │ │ │на охрану окружающей среды │ │ │ │ │ │ │ │проведенных торгов в рамках ведомственной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевой экологической --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти на 2010 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гг. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │137│Исполнение бюджета в части │тыс. руб. │- │111892,86 │112146,0 │111538,48 │- 607,52 │119018,0 │- 607,52 тыс. руб. - экономия, которая │ │ │организации сбора, вывоза, │ │ │ │ │ │ │ │образовалась за счет уменьшения │ │ │утилизации и переработки │ │ │ │ │ │ │ │фактического объема утилизированных │ │ │бытовых и промышленных │ │ │ │ │ │ │ │бытовых отходов на ООО "ПОВТОР", ООО │ │ │отходов │ │ │ │ │ │ │ │"Эколайн", ОАО "ЗПБО". │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │138│Доля жилых домов и зданий, │% │100 │44,2 │46,7 │46,6 │- 0,1 │50,0 │Невыполнение по 3 домам; не уложились в │ │ │оборудованных приборами учета│ │ │ │ │ │ │ │установленные сроки. План на 2012 год │ │ │энергоресурсов, в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │уточнится после принятия решения о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │софинансировании Правительством Самарской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в Автозаводском │% │100 │96,0 │98,6 │98,6 │- │98,6 │Остались многоквартирные дома, частично │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оснащенные приборами учета (не по всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │видам ресурсов). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │План на 2012 год уточнится после принятия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │решения о софинансировании Правительством│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в Центральном │% │100 │25,8 │27,6 │27,6 │- │27,6 │План на 2012 год уточнится после решения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительства Самарской области о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │софинансировании. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в Комсомольском │% │100 │9,6 │11,8 │11,2 │- 0,6 │26,9 │Не выполнены работы по 3-м домам, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уложились в установленное время. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │План на 2012 год уточнится после принятия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │решения о софинансировании Правительством│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │139│Количество многоквартирных │% │100 │8,7 │1,4 │1,3 │- 0,1 │3,2 │Ведомственной целевой ---------- │ │ │домов, в которых проведен │ │ │ │ │ │ │ │"Пожарная безопасность на 2009 - 2011 │ │ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │гг." было предусмотрено восстановление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │противопожарных систем на многоквартирном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доме по адресу: пр-т Ст. Разина, 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(управляющая организация ООО "Управляющая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │компания N 1 ЖКХ"), на сумму 1000,00 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. По состоянию на 25.12.2011 указанной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управляющей организацией не предоставлен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчет в Департамент городского хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мэрии о производственных затратах при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнении указанных мероприятий. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Вследствие этого денежные средства в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размере 1000,00 тыс. руб. возвращены в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет городского округа Тольятти. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │140│Доля расходов бюджета, │% │- │73,9 │0,88 │0,91 │0,03 │0,5 │В 2010 году действовала программа по │ │ │выделенных на капитальный │ │ │ │ │ │ │ │капитальному ремонту в соответствии с │ │ │ремонт многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │Федеральным ------- 185-ФЗ. Данный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель в 2011 году включает в себя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы в части доли софинансирования, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с программой по капитальному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонту, и расходы по капитальному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонту жилищного фонда в доле │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной собственности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │многоквартирных домах по договорам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управления. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │141│Исполнение муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заказа по разделам │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │"Жилищно-коммунальное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйство" (по наименованиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ и услуг): │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Социальное обеспечение │тыс. руб. │- │37426 │7354 │6817 │- 537 │- │Неиспользованный остаток денежных │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │средств, в соответствии с условиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соглашения, возвращен в Министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строительства и жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства Самарской области. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Другие вопросы в области │тыс. руб. │- │587 │0 │0 │- │- │Данный вид расходов перенесен в раздел │ │ │социальной политики │ │ │ │ │ │ │ │"Жилищное хозяйство". │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Жилищное хозяйство │тыс. руб. │- │10394 │5533 │5398 │- 135 │8097 │Данный раздел включает в себя расходы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальному ремонту жилищного фонда в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доле муниципальной собственности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │многоквартирных домах. Учитывая дефицит │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета, а также то, что расходы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │данному разделу не включены в перечень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приоритетных расходов, плановый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель на 2011 год составил 5533 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб., по данному виду расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальные контракты заключаются по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мере поступления от управляющих компаний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и ТСЖ заявок и протоколов общих собраний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственников об утверждении ставки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитального ремонта на 2011 год на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управление многоквартирным домом в доле │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной собственности. Также │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы по долгосрочной целевой программе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Переселение граждан из аварийного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жилищного фонда в городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти на 2011 - 2012 годы" перенесены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 год. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Другие общегосударственные │тыс. руб. │- │11484 │421 │96 │- 325 │- │Данный раздел включает расходы на │ │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │возмещение затрат по коммунальным услугам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │временно свободных нежилых помещений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отдельно стоящих зданий (по данным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходам плановый показатель составил 320│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб., указанные средства не освоены│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в связи с поздним доведением денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств и длительной процедурой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │согласования проектов муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │контрактов в структурных подразделениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мэрии), реализацию государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │функций, связанных с общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управлением, реализацию долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевой --------- "Об энергосбережении и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │о повышении энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в городском округе Тольятти на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2014 гг." │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Коммунальное хозяйство │тыс. руб. │- │23502 │39483 │30309 │- 9174 │64270 │В связи с тем что узлы учета установлены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на объектах, не оформленных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальную собственность, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │необходимость выполнения работ по замене │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и модернизации узлов учета потребления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │природного газа, установленных на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектах газопотребления муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности в 2011 году, отсутствовала.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В Министерство промышленности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетики Самарской области направлено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │письмо от 25.03.2011 N 2690/4 с отказом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от запланированных субсидий из областного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета. Средства не поступали, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соглашение не заключалось. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Также данный раздел содержит расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт инженерных сетей, данная статья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов несет сезонный характер и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рассчитывается на очередной год с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │резервом в целях быстрого устранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возникновения аварийных ситуаций г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Благоустройство │тыс. руб. │- │408162 │441429 │417011 │- 24418 │624426 │Муниципальные контракты заключались │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мэрией городского округа Тольятти с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гарантирующими поставщиками, с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставленного последними максимальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │цены ставки нерегулируемого тарифа. Тариф│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на электрическую энергию формируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гарантирующими поставщиками электрической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии ежемесячно, в зависимости от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │покупки на оптовом рынке энергоресурсов. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Цена муниципального контракта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формировалась как произведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │постоянного объема потребляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электрической энергии установками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наружного освещения на максимальную цену │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ставки нерегулируемого тарифа. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Также причиной низкого освоения является │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономия фактических объемов потребленных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов от запланированных на 2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год. Уточненный план финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов по содержанию улично-дорожной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сети составил 1144 тыс. руб., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнение составило 100%, по расходам на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоотведение ливневых стоков утвержден │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │план финансирования в сумме 15601 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб., исполнение составило 14961 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. в связи с тем, что оплата декабря │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перенесена на 2012 год. Плановые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатели 2012 года выше фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 года в связи с тем, что частично │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплата декабря 2011 года перенесена на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 год, а также объем расходов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергию рассчитан с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальной цены ставки нерегулируемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифа. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Защита населения и │тыс. руб. │- │8010 │5499 │5457 │- 42 │- │Муниципальные контракты на выполнение │ │ │территории от последствий │ │ │ │ │ │ │ │работ по проведению ремонта муниципальных│ │ │чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │ │жилых помещений, предназначенных для │ │ │природного и техногенного │ │ │ │ │ │ │ │временного проживания, а также на │ │ │характера, гражданская │ │ │ │ │ │ │ │выполнение работ, связанных с погрузкой, │ │ │оборона │ │ │ │ │ │ │ │разгрузкой, перегрузкой грузов (мебели) в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │период ликвидации последствий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чрезвычайной ситуации, заключены в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с количеством граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подлежащих эвакуации. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Другие вопросы в области │тыс. руб. │- │10899 │12661 │12382 │- 279 │- │Расходы раздела предусмотрены на │ │ │жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │содержание подведомственного Департаменту│ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │городского хозяйства МУСБО "Лазурное". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Процент увеличения планового показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 года по сравнению с фактическим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателем 2010 года составил 116,16%, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │что связано с участием учреждения в --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Об энергосбережении и о повышении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической эффективности и о внесении│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изменений в отдельные законодательные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │акты РФ", согласно которой произведена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │замена приборов учета воды, установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │газовых счетчиков по адресам ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Никонова, 8 и ул. Никонова, 14. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Уменьшение фактического показателя 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года, по сравнению с плановым, связано с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тем, что на основании решения общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собрания собственников передано │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управление общежитиями по адресу: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Никонова, 14 и ул. Никонова, 8. в МП г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тольятти "Управляющая компания N 5", в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи с чем сократились поступления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплату ЖКУ. Также не была произведена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │корректировка сумм по договорам на оплату│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальных услуг. Плановые показатели │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 год отсутствуют в связи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изменением (в соответствии с Федеральным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │------- N 83-ФЗ) финансового обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнения муниципальных заданий на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказание муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных бюджетных учреждений. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │"Охрана окружающей среды" (по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наименованиям работ и услуг):│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Ликвидация │тыс. руб. │- │810 │1306 │1302 │- 4 │1808 │- 4 тыс. руб. экономия по итогам │ │ │несанкционированных свалок на│ │ │ │ │ │ │ │проведения торгов. │ │ │территории городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Представление │тыс. руб. │- │2441 │2441 │2441 │- │2441 │ │ │ │специализированной информации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │о состоянии окружающей среды,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ее загрязнении │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Проведение геоэкологических│тыс. руб. │- │696 │499 │499 │- │- │ │ │ │исследований техногенного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │загрязнения территории пос. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федоровка Комсомольского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района с целью его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │локализации для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предотвращения дальнейшего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экологического загрязнения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территорий и акватории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Шлюзового канала пос. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федоровка │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Демеркуризация │тыс. руб. │- │155 │55 │55 │- │100 │В 2010 году работы выполнялись в рамках │ │ │ртутьсодержащих отходов в │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия "Выполнение работ по │ │ │случае аварийной ситуации на │ │ │ │ │ │ │ │демеркуризации бесхозяйных │ │ │территориях общего │ │ │ │ │ │ │ │ртутьсодержащих отходов для │ │ │пользования в границах │ │ │ │ │ │ │ │предупреждения чрезвычайных ситуаций и │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │осуществления мероприятий по охране │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │окружающей среды, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бесхозяйными ртутьсодержащими отходами на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территории городского округа". │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- Участие в организации │тыс. руб. │- │- │100 │100 │- │- │ │ │ │международного экологического│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конгресса ELPIT-2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │142│Доля инженерных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружений к общему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количеству сетей в городе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │муниципальных │% │- │43,5 │- │12,7 │- │- │В том числе 1% на оформлении для передачи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в эксплуатацию энергоснабжающим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиям, 11,8% переданы на правах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безвозмездного пользования (муниципальные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │включают в себя переданные в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйственное ведение и переданные на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │правах безвозмездного пользования). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Муниципальные сети включают в себя сети, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переданные в безвозмездное пользование, и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сети, находящиеся в хозяйственном ведении│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(показатель 2010 года). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │бесхозяйных │% │- │7,5 │- │6,8 │- │2,1 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в собственности │% │- │45,1 │- │77 │- │- │ │ │ │специализированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │переданных на правах │% │- │11,8 │43,5 │11,7 │- 31,8 │- │При приватизации МУП "ПО КХ г. Тольятти" │ │ │безвозмездного пользования │ │ │ │ │ │ │ │муниципальное имущество из хозяйственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведения частично (не зарегистрированное) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перешло в безвозмездное пользование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │частную собственность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(зарегистрированное). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │переданных в хозяйственное │% │- │31,7 │- │0 │- │- │ │ │ │ведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │сети застройщиков │% │- │3,9 │- │3,5 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │143│Доля расходов в общем объеме │% │- │14 │49,1 │51,1 │2 │24,7 │Причиной отклонения фактического │ │ │бюджетных ассигнований на │ │ │ │ │ │ │ │показателя от планового послужила разница│ │ │проведение ремонта │ │ │ │ │ │ │ │в отклонениях: │ │ │автомобильных дорог общего │ │ │ │ │ │ │ │- по расходам на проведение ремонта (- │ │ │пользования местного │ │ │ │ │ │ │ │0,4), сложившаяся по результатам │ │ │значения: │ │ │ │ │ │ │ │проведенных аукционов в сумме 410,4 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. - по расходам общего объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных ассигнований по дорожному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйству (- 4,2), которое образовалось в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связи со снятиями по критериям качества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(комплексное содержание) - 10370 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. и неисполнения подрядчиком ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"СтройЭксплуатация" по муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │контрактам в сумме 3553 тыс. руб. Поданы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исковые заявления в суд. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │ремонта │% │- │13,4 │49,1 │51,1 │2 │24,7 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │капитального ремонта │% │- │0,6 │0 │0 │- │0 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │144│Степень освоения выделенных │% │- │96,4 │100 │97,4 │- 2,6 │100 │Неисполнение обязательств по │ │ │бюджетных ассигнований в │ │ │ │ │ │ │ │муниципальному контракту N │ │ │отчетном периоде, в том числе│ │ │ │ │ │ │ │0142300010011000020-0124583-03 от │ │ │в рамках утвержденных │ │ │ │ │ │ │ │05.04.2011 на выполнение работ по │ │ │программ: │ │ │ │ │ │ │ │строительству пешеходных дорожек на сумму│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1991 тыс. руб. Департаментом подано │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исковое заявление в суд; по результатам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведенных аукционов сложилась экономия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сумме 1548,2 тыс. руб. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- ведомственной целевой │% │- │99,4 │100 │63,6 │- 36,4 │100 │Неисполнение обязательств по │ │ │--------- городского округа │ │ │ │ │ │ │ │муниципальному контракту N │ │ │Тольятти "Повышение │ │ │ │ │ │ │ │0142300010011000020-0124583-03 от │ │ │безопасности дорожного │ │ │ │ │ │ │ │05.04.2011 на выполнение работ по │ │ │движения на период 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │строительству пешеходных дорожек на сумму│ │ │2011 годов" │ │ │ │ │ │ │ │1991 тыс. руб. Департаментом подано │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исковое заявление в суд. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- долгосрочной целевой │% │- │79 │100 │99,6 │- 0,4 │100 │По результатам проведенных аукционов │ │ │--------- "Модернизация и │ │ │ │ │ │ │ │сложилась экономия в сумме 1548,2 тыс. │ │ │развитие автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │местного значения городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │145│Ввод в эксплуатацию жилья: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- площадь введенного в │кв. м │положительная │111600 │111000 │117100 │6100 │122000 │ │ │ │эксплуатацию нового жилья │ │динамика │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- площадь введенного в │кв. м │положительная │0,15 │0,15 │0,16 │0,01 │0,17 │ │ │ │эксплуатацию нового жилья на │ │динамика │ │ │ │ │ │ │ │ │одного жителя городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средней численности населения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетный период │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │146│Количество домов, признанных │шт. │отрицательная │- │1 │2 │1 │1 │Жилой дом по ул. Советская, 52, жилой дом│ │ │непригодными для проживания, │ │динамика │ │ │ │ │ │по ул. Ворошилова, 55, жилой дом по ул. │ │ │на территории городского │ │ │ │ │ │ │ │Блюхера, 2. │ │ │округа Тольятти в общей доле │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │147│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │148│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │149│Объем жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строительства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренный в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с выданными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разрешениями на строительство│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жилых зданий: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- общая площадь жилых │кв. м │положительная │117056 │- │79900 │- │79900 │Значение показателя определяется по факту│ │ │помещений │ │динамика │ │ │ │ │ │по итогам отчетного периода. Уменьшение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя в 2011 году связано с меньшим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количеством получения повторных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разрешений на строительство, по сравнению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с 2010 годом. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- число жилых квартир │шт. │положительная │1873 │- │1251 │- │1251 │Значение показателя определяется по факту│ │ │ │ │динамика │ │ │ │ │ │по итогам отчетного периода. Уменьшение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя в 2011 году связано с меньшим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количеством получения повторных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разрешений на строительство, по сравнению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с 2010 годом. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │150│Год утверждения и дата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │внесения последних изменений:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- в Генеральный план │- │изменения │дата │1 │1 │- │1 │-------- Думы городского округа Тольятти │ │ │городского округа Тольятти │ │вносятся либо по │утверждения - │ │ │ │ │Самарской области от 02.03.2011 N 480 "О │ │ │ │ │истечении срока │2004 год │ │ │ │ │внесении изменений в Постановление │ │ │ │ │действия │ │ │ │ │ │Тольяттинской городской Думы от │ │ │ │ │документа, либо в│ │ │ │ │ │09.07.2004 N 1190 "Об утверждении проекта│ │ │ │ │связи с │ │ │ │ │ │корректировки Генерального плана │ │ │ │ │изменениями │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти до 2015 года"│ │ │ │ │законодательства │ │ │ │ │ │утвержден Генеральный план городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти Самарской области на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расчетный срок до 2025 года. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- в ------- землепользования │- │изменения │утверждены в │1 │6 │5 │2 │Внесены изменения в ------- │ │ │и застройки городского округа│ │вносятся по мере │2008 году │ │ │ │ │землепользования и застройки городского │ │ │Тольятти │ │поступления │ │ │ │ │ │округа Тольятти, утвержденные Решением │ │ │ │ │обращений или │ │ │ │ │ │Думы городского округа Тольятти от │ │ │ │ │принятия решений │ │ │ │ │ │24.12.2008 N 1059 "О Правилах │ │ │ │ │о разработке │ │ │ │ │ │землепользования и застройки городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа Тольятти, Решениями Думы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти от 06.04.2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 509, от 06.04.2011 N 510, от 22.09.2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 623, от 15.11.2011 N 683, от 15.11.2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 684, от 07.12.2011 N 706. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │151│Количество утвержденной │шт. │положительная │4 │3 │1 │-2 │5 │Заключены 3 контракта на разработку │ │ │документации по планировке │ │динамика │ │ │ │ │ │проектов планировок, 1 проект утвержден: │ │ │территории городского округа │ │ │ │ │ │ │ │-------------- мэрии от 07.06.2011 N │ │ │Тольятти, подготовленной на │ │ │ │ │ │ │ │1764-п/1 утвержден проект планировки │ │ │основе Генерального плана │ │ │ │ │ │ │ │территории Прибрежного парка и набережной│ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │Автозаводского района г. Тольятти. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │152│Число выданных разрешений на:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- строительство │шт. │положительная │132 │- │103 │- │- │Плановое значение показателя не │ │ │ │ │динамика │ │ │ │ │ │определено из-за отсутствия информации по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммерческим объектам. Выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя зависит от количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поступивших обращений. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- ввод объектов в │шт. │положительная │86 │- │59 │- │- │Плановое значение показателя не │ │ │эксплуатацию │ │динамика │ │ │ │ │ │определено из-за отсутствия информации по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммерческим объектам. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │153│Площадь зарезервированных │га │положительная │- │- │- │- │- │ │ │ │земель под строительство │ │динамика │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │154│Средняя продолжительность │дни │отрицательная │843,6 │- │927,3 │- │- │Причины длительных сроков получения │ │ │периода с даты принятия │ │динамика │ │ │ │ │ │разрешений на строительство после │ │ │решения о предоставлении │ │ │ │ │ │ │ │предоставления земельных участков состоят│ │ │земельного участка для │ │ │ │ │ │ │ │в длительных сроках подготовки ИРД и │ │ │строительства или подписания │ │ │ │ │ │ │ │прохождения экспертизы проектной │ │ │протокола о результатах │ │ │ │ │ │ │ │документации. │ │ │торгов (конкурсов, аукционов)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по предоставлению земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участков до даты получения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разрешения на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │155│Площадь земельных участков, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставленных для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строительства, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │которых с даты принятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │решения о предоставлении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земельного участка или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подписания протокола о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │результатах торгов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(конкурсов, аукционов) не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │было получено разрешение на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ввод в эксплуатацию объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жилищного строительства, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- индивидуального жилищного │га │отрицательная │94,6 │- │97,4 │- │- │Сведения уточнены по представленным │ │ │строительства в течение трех │ │динамика │ │ │ │ │ │материалам архива. │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- иных объектов капитального │га │отрицательная │219,8 │- │243,7 │- │- │Сведения уточнены по представленным │ │ │строительства в течение пяти │ │динамика │ │ │ │ │ │материалам архива. │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │156│Доля объектов капитального │- │- │- │- │- │- │- │ │ │ │строительства, по которым не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соблюдены нормативные или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плановые сроки ввода в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатацию в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количестве объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитального строительства, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │доля объектов капитального │- │- │- │- │- │- │- │ │ │ │строительства муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формы собственности, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │которым не соблюдены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативные или плановые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сроки ввода в эксплуатацию, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общем числе объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитального строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной формы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │157│Доля многоквартирных домов, │% │- │13,48 │14,0 │7,9 │- 6,1 │8,55 │Данный показатель не нормируется. Общее │ │ │расположенных на земельных │ │ │ │ │ │ │ │количество многоквартирных жилых домов │ │ │участках, в отношении которых│ │ │ │ │ │ │ │уточнено с учетом вновь образованных в │ │ │осуществлен государственный │ │ │ │ │ │ │ │результате раздела земельных участков и │ │ │кадастровый учет │ │ │ │ │ │ │ │составляет 2151. Доля земельных участков,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поставленных на кадастровый учет, за 2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год составляет 89,35%. Общее количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │многоквартирных домов, поставленных на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственный кадастровый учет, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │состоянию на 31.12.2011 - 1922. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │158│Площадь изъятых в отчетном │гектар │- │62,25 │- │1,4055 │- │39,96 │Принято 4 решения об изъятии земельных │ │ │периоде, в том числе путем │ │ │ │ │ │ │ │участков (ЗАО "Нива", ЗАО "ВИС-Сервис", │ │ │выкупа, земельных участков в │ │ │ │ │ │ │ │ООО "Арлан-Лада", Арутюнян), в отношении │ │ │границах городского округа │ │ │ │ │ │ │ │которых планируется в 2012 году заключить│ │ │Тольятти для муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │дополнительные соглашения об изъятии │ │ │нужд │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │159│Общая стоимость изъятых в │тыс. руб. │- │15317,5 │- │22581,573 │- │- │Указана общая стоимость изъятых в 2011 │ │ │отчетном периоде, в том числе│ │ │ │ │ │ │ │году земельных участков, по которым были │ │ │путем выкупа, земельных │ │ │ │ │ │ │ │подписаны соглашения об изъятии земельных│ │ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │участков (ЗАО "Нива" - соглашение от │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │28.06.2011, Богданов - соглашение от │ │ │для муниципальных нужд │ │ │ │ │ │ │ │25.03.2011). Не планируется, так как │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимость может быть изменена по решению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │суда. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │160│Число актов проверки │штук │- │791 │840 │1110 │270 │1029 │Указано общее количество плановых │ │ │соблюдения земельного │ │ │ │ │ │ │ │проверок юридических лиц и индивидуальных│ │ │законодательства, │ │ │ │ │ │ │ │предпринимателей, а также количество │ │ │составленных в отчетном │ │ │ │ │ │ │ │обследуемых земельных участков, занятых │ │ │периоде │ │ │ │ │ │ │ │объектами капитального строительства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индивидуальными жилыми домами, садовыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участками, объектами временного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использования. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │161│Площадь земельных участков, │га │положительная │118 │- │59,77 │- │9,0 │Показатели за 2011 год ниже уровня 2010 │ │ │предоставленных для │ │динамика │ │ │ │ │ │года в связи с отсутствием вакантных │ │ │строительства (всего), в том │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков, не обремененных │ │ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │правами третьих лиц, и общего снижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активности в строительной отрасли. В 2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году предоставлено 38 земельных участков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │под строительство объектов. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │а) для жилищного │га │положительная │0,17 │- │- │- │- │ │ │ │строительства │ │динамика │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │б) для индивидуального │га │норматив - │0,08 │- │0,16 │- │- │Предоставлено 2 земельных участка по │ │ │жилищного строительства │ │положительная │ │ │ │ │ │льготной категории. │ │ │ │ │динамика │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │в) для комплексного освоения │га │норматив - │- │- │- │- │- │ │ │ │в целях жилищного │ │положительная │ │ │ │ │ │ │ │ │строительства │ │динамика │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │162│Доля площади земельных │% │- │38,4 │- │41,7 │(3,3 к 2010│- │Мэрия не обладает информационными, │ │ │участков, являющихся │ │ │ │ │ │году) │ │программными и техническими ресурсами, │ │ │объектами налогообложения │ │ │ │ │ │ │ │позволяющими вести учет налогооблагаемой │ │ │земельным налогом, в общей │ │ │ │ │ │ │ │базы. │ │ │площади территории городского│ │ │ │ │ │ │ │Показатель рассчитан на основании данных │ │ │округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │о правах на земельные участки, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставленных Управлением Росреестра по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области. Данный показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рассчитан по формуле: Ds = 11848 га / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │28443 га x 100 = 41,7%, где 11848 га - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │площадь земельных участков, являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектами налогообложения земельным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налогом, согласно сведениям, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставленным Управлением Росреестра по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │28443 га общая площадь муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования, подтвержденная Генеральным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планом городского округа Тольятти. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Увеличение доли налогооблагаемой площади │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │произошло за счет увеличения площади │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков, находящихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности и используемых на праве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │постоянного (бессрочного) пользования. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Планировать данный показатель не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представляется возможным, т.к. показатель│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отражает общую тенденцию изменения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налогооблагаемой площади земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участков, расположенных в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │163│Исполнение бюджета в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │администрирования доходов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │1. Доходы, получаемые в виде │тыс. руб. │90% │647120 │566694 │491812 │- 74882 │357886 │Норматив по данному показателю указан в │ │ │арендной платы за земельные │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с Распоряжением заместителя │ │ │участки, государственная │ │ │ │ │ │ │ │мэра по строительству и земельным │ │ │собственность на которые не │ │ │ │ │ │ │ │ресурсам от 23.09.2009 N 8982-р/5). │ │ │разграничена и которые │ │ │ │ │ │ │ │Значения показателя указаны в │ │ │расположены в границах │ │ │ │ │ │ │ │соответствии с информацией об общих │ │ │городского округа (в том │ │ │ │ │ │ │ │поступлениях и планируемых суммах по │ │ │числе доходы от продажи права│ │ │ │ │ │ │ │данному виду доходов в городской бюджет, │ │ │на заключение договора аренды│ │ │ │ │ │ │ │представленной Департаментом финансов │ │ │земельных участков) │ │ │ │ │ │ │ │мэрии. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Администраторами по указанному виду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов являются Управление земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов и Управление потребительского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынка. Поступления, администрируемые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │непосредственно Управлением земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов, составили в 2011 году 489984 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. в городской бюджет. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Отклонение от запланированных показателей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │связано с выпадением доходов по причине │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зарегистрированного на арендуемые участки│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │права собственности РФ. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │2. Доходы, получаемые в виде │тыс. руб. │90% │11035 │4571 │12633 │8062 │9956 │Увеличение поступлений произошло за счет │ │ │арендной платы за земельные │ │ │ │ │ │ │ │заключения 5 новых договоров аренды и │ │ │участки, находящиеся в │ │ │ │ │ │ │ │возобновления договорных отношений по │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │договору аренды от 12.09.2011 N 2101, │ │ │(в том числе доходы от │ │ │ │ │ │ │ │заключенному с МП ТПАТП N 3. │ │ │продажи права на заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │договоров аренды земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участков) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │164│Площадь территории городского│га │- │28443 │- │28443 │- │- │Данный показатель не нормируется. Площадь│ │ │округа Тольятти всего, в том │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти 284428316,7 м2│ │ │числе (данная информация │ │ │ │ │ │ │ │подтверждена Генеральным ------ │ │ │является справочной и │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти, утвержденным │ │ │предоставляется в сравнении с│ │ │ │ │ │ │ │Решением Думы от 02.03.2011 N 480. │ │ │предыдущим периодом): │ │ │ │ │ │ │ │Согласно материалам землеустроительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дела по установлению, уточнению границ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │представленным Министерством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономического развития, инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │торговли Самарской области (исх. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от 12.05.2011 N 7/13/311), общая площадь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального образования составляет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │28433 га. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли жилой застройки │га │- │3765 │- │3765 │- │- │Расчет площадей территориальных зон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти выполнен для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зон, установленных действующими и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │утвержденными решением Думы, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территории городского округа, Правилами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │землепользования и застройки. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли общественно-деловой │га │- │908 │- │908 │- │- │ │ │ │застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли промышленности │га │- │6603 │- │6603 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли общего пользования │га │- │2876 │- │2876 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли транспорта, связи, │га │- │1166 │- │1166 │- │- │ │ │ │инженерных коммуникаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли сельскохозяйственного│га │- │1761 │- │1761 │- │- │ │ │ │использования │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли, занятые особо │га │- │165 │- │165 │- │- │ │ │ │охраняемыми объектами и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территориями │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли лесничеств и │га │- │10080 │- │10080 │- │- │ │ │ │лесопарков │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли под водными объектами│га │- │724 │- │724 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли под военными и │га │- │11 │- │11 │- │- │ │ │ │режимными объектами │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли под объектами иного │га │- │384 │- │384 │- │- │ │ │ │специального назначения │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- земли, не вовлеченные в │га │- │0 │- │0 │- │- │ │ │ │градостроительную или иную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │165│Доходы, получаемые от уплаты │тыс. руб. │- │1076657 │1154930 │1139467 │- 15463 │1232676 │Невыполнение текущего года произошло в │ │ │земельного налога │ │ │ │ │ │ │ │связи с ростом задолженности и возврата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переплаты, образовавшейся в результате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставления налогоплательщиком │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уточненных расчетов по налогу к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уменьшению за 2008 - 2009 гг. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │166│Количество земельных │- │положительная │1 │- │2 │- │- │ │ │ │участков, предоставленных │ │динамика │ │ │ │ │ │ │ │ │льготным категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │под индивидуальное жилищное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строительство, в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количестве земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участков, предоставленных под│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жилищное строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │167│Исполнение бюджета в части │тыс. руб. │- │172682,5 │205159 │239098,3 │33939,3 │305522 │ │ │ │администрирования доходов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дефицита бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │168│Исполнение --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приватизации муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имущества к утвержденному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плану: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- по количеству проданных │шт. │- │19 │147 │47 │- 100 │56 │В плановом показателе 2011 года 2 объекта│ │ │объектов │ │ │ │ │ │ │ │значатся повторно. Из 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неприватизированных объектов - 56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектов включены в --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приватизации на 2012 год. В отношении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оставшихся 42 объектов рассматривается │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вопрос о включении их дополнительно в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- приватизации. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- по суммам, поступившим в │тыс. руб. │- │30049 │109883 │118954 │9071 │149250 │Сумма дохода по бюджету в 2011 году была │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │установлена в размере 109883 тыс. руб. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │169│Уровень регистрации объектов │% │100 │24,7 │22,0 │26,42 │4,42 │22,0 │Фактический процент незарегистрированных │ │ │недвижимого имущества, │ │ │ │ │ │ │ │объектов на конец 2011 года составляет │ │ │являющихся муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │14,4%. Однако в связи с тем, что большая │ │ │собственностью городского │ │ │ │ │ │ │ │доля зарегистрированных ранее объектов │ │ │округа Тольятти (общее число │ │ │ │ │ │ │ │была приватизирована, а кроме того в │ │ │объектов, включенных в реестр│ │ │ │ │ │ │ │реестр было внесено значительное │ │ │муниципального имущества/ │ │ │ │ │ │ │ │количество новых незарегистрированных │ │ │число объектов недвижимости, │ │ │ │ │ │ │ │объектов (инженерные сети), процент │ │ │право собственности на │ │ │ │ │ │ │ │незарегистрированных объектов вырос до │ │ │которые не зарегистрировано) │ │ │ │ │ │ │ │26,42%. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │170│Удельный вес поставленных на │% │100 │- │15,0 │20,0 │5,0 │20,0 │План на 2012 год сформирован с учетом │ │ │учет в регистрационном органе│ │ │ │ │ │ │ │показателей, достигнутых в 2011 году. │ │ │бесхозяйных объектов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │находящихся на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │171│Стоимость муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имущества, находящегося: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- в казне (в т.ч. внесенного │тыс. руб. │- │21178204,7 │- │20013508,5 │- │- │Стоимость имущества, внесенного в │ │ │в качестве вклада в ОАО) │ │ │ │ │ │ │ │качестве вклада в ОАО, в общий показатель│ │ │всего, в том числе (по видам │ │ │ │ │ │ │ │стоимости муниципального имущества (в │ │ │муниципального имущества): │ │ │ │ │ │ │ │разделе "казна") не включена, так как │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │является собственностью ОАО. Общая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимость вклада составляет 2477980 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │нежилой фонд │тыс. руб. │- │2071536,3 │- │2058751,0 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │жилищный фонд │тыс. руб. │- │9103653,0 │- │7817903,2 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │объекты инженерной │тыс. руб. │- │4488929,1 │- │4488525,4 │- │- │ │ │ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │дороги │тыс. руб. │- │2936058,3 │- │3047216,6 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │движимое имущество │тыс. руб. │- │2578028,0 │- │2601112,3 │- │- │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- в оперативном управлении │тыс. руб. │- │17338130,4 │- │17537729,7 │- │- │<**> - данные по имуществу, закрепленному│ │ │ │ │ │ │ │<**> │(199599,3 к│ │в оперативное управление (подлежат │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 году) │ │корректировке по мере поступления отчетов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │о составе имущества МУ за 2011 год). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │- в хозяйственном ведении │тыс. руб. │- │1604836,9 │- │1404827,9 │- │- │<**> - данные по имуществу, закрепленному│ │ │ │ │ │ │ │<**> │(- 200009,0│ │на праве хозяйственного ведения, │ │ │ │ │ │ │ │ │к 2010 │ │оперативные (подлежат корректировке по │ │ │ │ │ │ │ │ │году) │ │мере поступления отчетов о составе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имущества МП за 2011 год). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │172│Общая стоимость имущества, │тыс. руб. │- │1825895 │- │2584804,6 │- │- │Факт 2011 года - 2584804,6 тыс. руб. │ │ │находящегося в собственности │ │ │ │ │ │ │ │состоит из: │ │ │городского округа Тольятти, │ │ │ │ │ │ │ │- 2477980,0 тыс. руб. (имущество, │ │ │перешедшего в собственность │ │ │ │ │ │ │ │переданное в качестве вклада в ОАО); │ │ │третьих лиц │ │ │ │ │ │ │ │- 77601,8 тыс. руб. (передано в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральную собственность и собственность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 29222,8 тыс. руб. (продано). │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │173│Доходность находящегося в │тыс. руб. │- │52156 │49600 │58930,97 │9330,97 │36800 │Перевыполнение прогноза поступлений за │ │ │казне муниципального │ │ │ │ │ │ │ │2011 год произошло по следующим причинам:│ │ │имущества, сдаваемого в │ │ │ │ │ │ │ │- поступила плата за фактическое │ │ │аренду │ │ │ │ │ │ │ │использование помещений - 4205,2 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- взыскана арендная плата по решениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │суда - 1944,3 тыс. руб., в том числе за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аренду помещений в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях - 1278,7 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- поступила арендная плата по вновь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заключенным договорам аренды имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переданного из хозяйственного ведения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оперативного управления, от сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций и переведенного из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безвозмездного пользования - 1109,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- по результатам торгов поступили │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дополнительные доходы в сумме 1709,9 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- поступили пени за несвоевременное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнение условий по договорам аренды - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │170,0 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- ошибочно перечислена и подлежит │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возврату арендная плата за аренду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помещений в муниципальных учреждениях - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 тыс. руб.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- излишне перечислена и подлежит возврату│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │арендная плата по расторгнутым договорам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аренды. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │174│Уровень рентабельности │% │- │- 0,3 │- │0,6 │- │- │Информация отражена за 2009 - 2010 годы │ │ │муниципальных предприятий │ │ │ │ │ │ │ │на основании сведений, полученных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │результате подведения итогов деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных предприятий в 2010 и 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │годах соответственно. │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │175│Уровень рентабельности ОАО, │% │- │- 7,4 │- │6,7 │- │- │Информация отражена за 2009 - 2010 годы │ │ │часть акций (доли, вклады) │ │ │ │ │ │ │ │на основании сведений, полученных после │ │ │которых закреплена в │ │ │ │ │ │ │ │утверждения в соответствии с │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │законодательством годовой отчетности ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общим собранием акционеров и подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на ее основе сводного отчета об итогах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участия городского округа Тольятти в ОАО,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │часть акций которых закреплена в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной собственности, в 2010 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 годах соответственно. │ └───┴─────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┘