Приложение к Решению от 20.06.2012 г № 932 Программа
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» на 2012 — 2015 годы водоотведение 1. наименование
Инвестиционная программа (2012 - 2015 годы) общества с ограниченной ответственностью "Волжские коммунальные системы" по развитию системы водоотведения городского округа Тольятти (далее - Программа).
2.Цель и задачи Программы
Основная цель настоящей Программы - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ООО "Волжские коммунальные системы" по водоотведению, утвержденным Постановлением мэра от 28.04.2012 N 1352-п/1.
Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:
- создание новых объектов и сооружений водоотведения;
- существенные улучшения и техническое перевооружение существующих объектов водоотведения;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойности оказываемых услуг;
- доведение качества предоставляемых услуг до действующих ГОСТ и СанПиН;
- снижение степени износа сетей и сооружений;
- снижение производственных издержек;
- создание условий для присоединения новых потребителей к сетям водоотведения;
- улучшение экологической обстановки в границах городского округа Тольятти;
- сокращение потребления электрической энергии на перекачку стоков.
Подключение объектов, не включенных в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".
Актуальность Программы подтверждается следующими аспектами:
- Правительство Российской Федерации проводит активную политику по реформированию коммунального хозяйства, для чего вовлекает в отрасль частных операторов, прорабатывает правовые механизмы взаимодействия органов власти всех уровней и организаций коммунального комплекса. В этой связи Программа является правовым инструментом для организации инвестиционной деятельности в коммунальной отрасли;
- износ систем водоотведения на текущий момент составляет 80%. Существенная часть оборудования устарела морально и физически, что сказывается на качестве коммунальных услуг. Осуществление Программы направлено на улучшение и техническое перевооружение существующих объектов коммунальной инфраструктуры, на повышение надежности и обеспечение бесперебойности оказываемых услуг.
В результате реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых показателей:
- сокращение количества сетей водоотведения, нуждающихся в замене, на 5%;
- сокращение удельного потребления электрической энергии на перекачку стоков на 5%;
- обеспечение возможности подключения к системе водоотведения объектов нового строительства с нагрузкой 8873,64 м3/сут.
3.Основание для разработки
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:
1.Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
2.Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
3.Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
4."Технического задания на разработку Программы ООО "Волжские коммунальные системы" по водоотведению, утвержденного Постановлением мэрии от 28.04.2012 N 1352-п/1.
4.Исходные данные
Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:
- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную программу в соответствии с утвержденным Техническим заданием (приложение N 1).
5.Основные положения Программы
5.1.Общие сведения о сетях и сооружениях водоотведения Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти
ООО "Волжские коммунальные системы" осуществляет отвод сточных вод от потребителей Центрального и Комсомольского районов, пос. Поволжский и Ягодинского лесничества, квартала N 5 оздоровительного комплекса "Алые паруса".
В системе водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти, пос. Поволжского, Ягодинского лесничества, квартала N 5 ОК "Алые паруса" для перекачивания стоков предусмотрены канализационные насосные станции:
- 26 канализационных насосных станций (КНС) Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти, перекачивающих стоки на ведомственные станции биологической очистки ООО "Тольяттикаучук" и ОАО "Тольяттиазот";
- 2 канализационные насосные станции (КНС) в пос. Поволжском (КНС-6, КНС-9), перекачивающие стоки на канализационную насосную станцию ЗАО "СВ-Поволжский", и далее совместно со стоками с/к Поволжский на станцию БОС "ТольяттиАзот";
- 1 канализационная насосная станция, накопительная емкость в Ягодинском лесничестве, квартал N 5 ОК "Алые паруса". Стоки от КНС перекачиваются в основной коллектор ОАО "ТЕВИС" и далее на БОС ОАО "АВТОВАЗ".
Отвод сточных вод от потребителей Комсомольского и Центрального районов г.о. Тольятти, пос. Поволжский и Ягодинского лесничества, квартала N 5 ОК "Алые паруса" производится по уличным, внутриквартальным сетям и сетям напорной канализации общей протяженностью 386,61 км диаметром от 100 до 1200 мм.
5.2.Анализ технического состояния существующих сетей и сооружений водоотведения
Отвод сточных вод от потребителей Центрального и Комсомольского районов, пос. Поволжский и Ягодинского лесничества, квартала N 5 оздоровительного комплекса "Алые паруса" производится по уличным, внутриквартальным сетям и сетям напорной канализации общей протяженностью 386,61 км диаметром от 100 до 1200 мм.
По состоянию на 01.01.2012 износ сетей канализации Центрального и Комсомольского районов, пос. Поволжский и Ягодинского лесничества, квартала N 5 оздоровительного комплекса "Алые паруса", в среднем составляет 74,6%, износ оборудования КНС - 85,34%.
В настоящее время КНС-125 Центрального района перекачивает стоки на биологические очистные сооружения ООО "Тольяттикаучук" по двум коллекторам Д 1000 мм и Д 1200 мм. Напорный коллектор Д = 1000 мм имеет 100% износ (год ввода в эксплуатацию - 1969 год). При устранении порывов на данном коллекторе было обнаружено, что трубопровод сильно корродирован, имеет множество свищей (на 1 м2 8 - 10 шт., Ду 0,8 - 1,5 см), толщина стенок уменьшилась с 10,0 мм до 3,0 мм. Необходимо выполнить реконструкцию данного коллектора с заменой материала труб на ПНД и увеличением диаметра до 1200 мм (L = 3755,0 м), так как согласно п. 5.8 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения": "Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее 2-х... из условия обеспечения при аварии на одном из них пропуска 100% расчетного расхода...".
Анализ существующего состояния сетей канализации показал, что процент их износа составляет 74,6% и для поддержания системы в технически исправном состоянии требуется ежегодно перекладывать сетей диаметром до 500 мм - 16,7 км (ориентировочная стоимость работ - 160,0 млн руб.) и диаметром более 500 мм - 7,8 км (ориентировочная стоимость работ - 140,0 млн руб.).
Из-за высокой степени износа насосного и эл. силового оборудования большей части КНС требуется его замена. По Центральному району из 16 шт. за последние 7 лет проведена реконструкция пяти КНС, по Комсомольскому району из 10 шт. реконструировано три КНС.
КНС-125 и РНС-4 являются головными станциями, перекачивающими стоки от Центрального и Комсомольского районов, и аварийный вывод их из эксплуатации может привести к экологической катастрофе.
Срок эксплуатации КНС-125 Центрального района более 30 лет. Электросиловое и технологическое оборудование морально и физически устарело, его износ составляет 100%. Работа по реконструкции КНС начата в 2010 году.
Срок эксплуатации РНС-4 Комсомольского района более 40 лет. Электросиловое и технологическое оборудование морально и физически устарело, его износ составляет 100%.
Существующая система водоотведения пос. Поволжский имеет достаточно большой процент износа и оснащена оборудованием, не имеющим возможности автоматического регулирования технологическим процессом. При этом пропускная способность трубопроводов и мощность установленного оборудования достаточны для передачи необходимого объема ресурса.
Для перекачки канализационных стоков от ОК "Алые Паруса" в сети ОАО "ТЕВИС" предусмотрена насосная станция, установленное оборудование которой имеет износ 50%. Требуется замена существующих насосных агрегатов на новые, оснащенные автоматическим частотным регулированием, что позволит сократить непроизводственные затраты, оптимизировать технологический процесс и решить задачи повышения энергетической эффективности.
Основные технические характеристики системы водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти, находящейся в эксплуатации ООО "Волжские коммунальные системы", следующие:
общая протяженность сетей - 386,61 км;
канализационные насосные станции КНС - 29 объектов;
средний физический износ сетей бытовой канализации - 74,6%;
износ оборудования КНС - 85,34%.
За 2011 год заменено трубопроводов - 0,541 км.
Необходимо ежегодно перекладывать сетей, отслуживших нормативный срок:
диаметром до 500 мм - 16,7 км;
диаметром более 500 мм - 7,8 км.
По состоянию на 01.01.2012 у ООО "Волжские коммунальные системы" было заключено с потребителями 2038 договоров на прием сточных вод.
Всего к канализационным сетям ООО "Волжские коммунальные системы" подключено 5944 объекта, в том числе:
- жилые дома и общежития - 1510 объектов;
- ж/д индивидуальной застройки - 2076 объектов;
- образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) - 204 объекта;
- медицинские учреждения - 80 объектов;
- промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения - 2070 объектов;
- ГСК - 4 объекта.
В течение 2011 года ООО "Волжские коммунальные системы" приняло от своих абонентов 23420 тыс. м3 стоков.
Мощности системы водоотведения Центрального и Комсомольского районов можно оценить по пропускной способности главных коллекторов, находящихся в эксплуатации "Волжские коммунальные системы". Сведения о мощностях указаны в таблице 5.1 (приложение N 2).
5.3.Мероприятия по реализации Программы
Строительство напорного коллектора от КНС мкр Северный до КНС-7 для приема дополнительного объема стоков от перспективной застройки мкр Северный.
Выполнение данного мероприятия необходимо для подключения вновь строящихся объектов.
Мероприятия по реализации Программы в период 2012 - 2015 гг. указаны в таблице 5.2 (приложение N 4).
5.4.График реализации Программы
Очередность выполнения мероприятий настоящей Программы предусмотрена расчетным графиком реализации инвестиционной программы в таблице 5.2 (приложение N 4).
Работы по строительству сетей запланированы к выполнению в период с 2012 по 2015 гг.
5.5.Расчет стоимости реализации Программы по водоотведению
Стоимость реализации мероприятий Программы на период ее действия 2012 - 2015 гг. рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определенной по укрупненным показателям, а также с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2013 - 2015 гг.
Стоимость мероприятий с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции, с учетом налога на прибыль без НДС составит: через тариф на подключение 141,918 млн руб.
Проект расчета тарифа на подключение к сетям водоотведения произведен с учетом требований Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ; части II Налогового кодекса Российской Федерации. Проект расчета тарифа указан в таблице 5.3 (приложение N 5).
6.Перечень приложений к инвестиционной программе
ООО "Волжские коммунальные системы"
по водоотведению на 2012 - 2015 годы
1.Приложение N 1.
Перечень строящихся объектов городского округа Тольятти на период 2012 - 2015 гг.
2.Приложение N 2.
Таблица 5.1 "Мощности системы водоотведения Центрального и Комсомольского районов".
3.Приложение N 3.
Расчеты стоимости выполнения мероприятий Программы (укрупненные расчеты, локальные сметные расчеты, сводные сметные расчеты).
4.Приложение N 4.
Таблица 5.2 "График реализации и финансирования мероприятий инвестиционной программы по водоотведению".
5.Приложение N 5.
Таблица 5.3 "Проект расчета тарифа ООО "Волжские коммунальные системы" на подключение к сетям водоотведения в течение 2012 - 2015 гг.".
Председатель Думы
городского округа
А.И.ЗВЕРЕВ