Приложение к Решению от 20.06.2012 г № 932 Программа
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» на 2012 — 2015 годы водоснабжение 1. наименование
Инвестиционная программа (2012 - 2015 годы) общества с ограниченной ответственностью "Волжские коммунальные системы" (далее - Программа) по развитию системы водоснабжения городского округа Тольятти (далее - г.о. Тольятти).
2.Цель и задачи Программы
Основная цель настоящей Программы - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года в соответствии с "Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ООО "Волжские коммунальные системы" по водоснабжению, утвержденным Постановлением мэра от 28.04.2012 N 1352-п/1.
Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:
- повышение надежности и обеспечение бесперебойности оказываемых услуг;
- доведение качества предоставляемых услуг до действующих ГОСТ и СанПиН;
- создание новых сетей и сооружений водоснабжения;
- существенные улучшения и техническое перевооружение существующих объектов водоснабжения;
- увеличение пропускной способности трубопроводов водопроводных сетей для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства в соответствии с приложением N 1 Технического задания на разработку Программы;
- снижение степени износа сетей и сооружений;
- снижение производственных издержек;
- создание условий для присоединения новых потребителей к сетям водоснабжения;
- улучшение экологической обстановки в границах городского округа Тольятти;
- сокращение потребления электрической энергии на добычу и передачу воды.
Подключение объектов, не включенных в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".
Актуальность Программы подтверждается следующими аспектами:
- Правительство Российской Федерации проводит активную политику по реформированию коммунального хозяйства, для чего вовлекает в отрасль частных операторов, прорабатывает правовые механизмы взаимодействия органов власти всех уровней и организаций коммунального комплекса. В этой связи инвестиционная программа является правовым инструментом для организации инвестиционной деятельности в коммунальной отрасли;
- Износ систем водоснабжения на текущий момент составляет 88%. Существенная часть оборудования устарела морально и физически, что сказывается на качестве коммунальных услуг. Осуществление Программы направлено на улучшение и техническое перевооружение существующих объектов коммунальной инфраструктуры, на повышение надежности и обеспечение бесперебойности оказываемых услуг.
В результате реализации инвестиционной программы планируется достижение следующих значений целевых показателей:
- сокращение количества сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, на 5%;
- сокращение удельного потребления электрической энергии на добычу и передачу воды на 5%;
- обеспечение возможности подключения к системе водоснабжения объектов нового строительства с нагрузкой 8945,4 м3/сут.
3.Основание для разработки
Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии с Постановлением мэра от 28.04.2012 N 1352-п/1 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Волжские коммунальные системы" по водоснабжению и следующими законодательными и нормативными актами:
1.Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
2.Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
5.Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
6.Устав ООО "Волжские коммунальные системы".
4.Исходные данные
Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:
- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную программу в соответствии с утвержденным Техническим заданием (приложение N 1. Техническое задание).
5.Основные положения Программы
5.1.Общие сведения об источниках водоснабжения, сетях и сооружениях водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти
ООО "Волжские коммунальные системы" обеспечивают водоснабжение потребителей Центрального и Комсомольского районов, поселка Поволжский и оздоровительного комплекса "Алые паруса".
В 1996 - 2001 гг. были проведены работы по разведке и переоценке эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Тольятти. В результате этих работ утверждены эксплуатационные запасы пресных подземных вод тольяттинского месторождения, в том числе на действующих водозаборах, на последующий 25-летний срок и выявлены перспективные участки. Общие запасы составляют 530,3 тыс. м3/сут., в том числе 480,9 тыс. м3/сут. для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Для целей водоснабжения используется вода, добываемая из подземных источников Тольяттинского месторождения, которая по своим качественным характеристикам соответствует действующим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", поэтому на всех водозаборах отсутствуют системы водоподготовки, кроме водозабора, расположенного в ОК "Алые паруса", где существует установка обезжелезивания из-за повышенного содержания данного компонента в подземном источнике.
Для водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти в качестве источников водоснабжения ООО "Волжские коммунальные системы" использует 8 водозаборов подземных вод, расположенных в центральной части Тольяттинского месторождения. Каждый водозабор включает в себя группу водозаборных скважин (от 1 до 55 скв.), накопительные резервуары чистой воды и насосные станции второго подъема, а также сети водопровода различного диаметра. Вода с водоносного горизонта забирается скважинами и по трубопроводам поступает в накопительные резервуары, далее насосными станциями второго подъема или самотеком по магистральным водопроводам подается через разводящую сеть потребителям. Среднесуточный забор воды составляет 107 тыс. м3.
На водозаборах имеется: 103 водозаборные скважины с общей установленной мощностью 165,096 тыс. м3/сут., средняя степень износа которых составляет 91,26%, 16 резервуаров запаса питьевой воды общим объемом 48900 м3. На водозаборах "Соцгородской", "Портовый", "Комсомольский", "Жигулевское Море" используются насосные станции 2-го подъема общей установленной мощностью - 321,72 тыс. м3/сут., средняя степень износа оборудования которых составляет 88,39%.
Водоснабжение Центрального и Комсомольского районов осуществляется:
- Центрального - с в/з "Соцгородской" (головной водозабор), производственная мощность которого составляет 86,04 тыс. м3/сут., и с в/з "Портовый", производственная мощность которого составляет 9,01 тыс. м3/сут.;
- Комсомольского - с в/з "Прибрежный" (головной водозабор), производственная мощность которого составляет 36,17 тыс. м3/сут., и с водозаборов "Комсомольский", "Жигулевское Море 1,2", "Федоровский", "Зеленовский" общей производственной мощностью 33,17 тыс. м3/сут.;
- пос. Поволжский - с водозабора, принадлежащего ЗАО "СУТЭК" и имеющего 4 скважины производительностью: скв. N 1 и N 4 по Q = 40 м3/час., скв. N 2 и N 3 по Q = 60 м3/час. С водозабора вода на пос. Поволжский подается по двум водоводам Ду = 300 мм. В систему водоснабжения пос. Поволжский входят 13,732 км сетей и три повысительные насосные станции (ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3) производительностью 20,0 м3/час. каждая для подачи воды на жилые дома повышенной этажности;
- Ягодинского лесничества, квартал N 5, ОК "Алые паруса" - с трех артезианских скважин, расположенных на территории оздоровительного комплекса "Алые паруса". Погружными насосами вода из скважин подается по трубопроводу Д 200 мм на станцию обезжелезивания (СОЖВ), где проходит тройной каскад фильтров и через бактерицидную ультрафиолетовую установку УДВ-50-7-А1 поступает в водонапорную башню объемом 300 м3, а далее - потребителям.
Общая протяженность магистральных, уличных и внутриквартальных эксплуатируемых сетей водопровода Центрального и Комсомольского районов, пос. Поволжский и Ягодинского лесничества, квартал N 5, ОК "Алые паруса" составляет 480,58 км.
5.2.Анализ технического состояния существующих сетей и сооружений водоснабжения
Анализ состояния сетей водоснабжения показал, что процент их износа составляет 84,67%, для поддержания системы водоснабжения в технически исправном состоянии требуется ежегодно перекладывать сети диаметром до 400 мм - 20,0 км и диаметром более 400 мм - 3,7 км.
Для обеспечения требуемым объемом водоснабжения жилой застройки кв. 71 Центрального района и проектируемой жилой застройки мкр Северный, а также для увеличения степени надежности системы водоснабжения путем подачи воды с водозабора "Прибрежный" необходимо построить водовод от ул. Мира по ул. Новозаводской, ул. Комсомольской, ул. Победы, ул. Герцена, ул. Л. Толстого до ул. Ленина диаметром не менее 500 мм (ориентировочная протяженность - 5100,0 м).
В связи с тем, что средний процент износа существующих артезианских скважин на водозаборах ООО "Волжские коммунальные системы" составляет 91,26%, требуется их постоянное обновление, т.е. ежегодное бурение 4 - 5 новых скважин взамен существующих. В противном случае количество эксплуатируемых скважин с каждым годом будет уменьшаться и в конечном итоге приведет к дефициту воды в Центральном и Комсомольском районах г.о. Тольятти.
Особенно остро данный вопрос стоит на в/з "Прибрежный", так как из 23 скважин водозабора в рабочем состоянии находятся 18 скважин. При этом из части рабочих скважин отбор воды ведется в щадящем режиме из-за неудовлетворительного технического состояния фильтров.
В целом техническое состояние и производительность насосных станций 2-го подъема соответствует требуемым нормам надежности для объектов данной категории. Однако из-за высокой степени физического (в среднем - 88,39%) и морального износа требуется обновление насосного и электросилового оборудования на водозаборах "Комсомольский" и "Портовый".
Существующая система водоснабжения пос. Поволжский имеет достаточно большой процент износа и оснащена оборудованием, не имеющим возможности автоматического регулирования технологическим процессом. При этом пропускная способность трубопроводов и мощность установленного оборудования достаточны для передачи необходимого объема ресурса.
Существующая система водоснабжения ОК "Алые паруса" имеет достаточно большой процент износа. Качество добываемой с водозабора воды удовлетворительное, однако, не полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" в части содержания железа. Поэтому вода проходит очистку на станции обезжелезивания и обеззараживание на бактерицидных установках УДВ-50/7. Производительность станции обезжелезивания составляет 1600 м3 в сутки.
Основные технические характеристики системы водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти, находящейся в эксплуатации ООО "Волжские коммунальные системы", следующие:
Общая протяженность сетей - 480,58 км
Общий запас воды - 530,3 тыс. м3/сут.,
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - 480,9 тыс. м3/сут.
Водозаборных сооружений - 8 объектов
Насосные станции 2-го подъема - 4 объекта
Насосные станции 1-го подъема (скважины) - 103 объекта
Средний физический износ сетей - 84,67%
За 2011 год заменено трубопроводов - 0,7 км
Необходимо ежегодно перекладывать сети, отслужившие нормативный срок:
диаметром до 400 мм - 20,0 км
диаметром более 400 мм - 3,7 км
По состоянию на 01.01.2012 у ООО "Волжские коммунальные системы" было заключено с потребителями 2246 договоров на подачу питьевой воды.
Всего к водопроводным сетям ООО "Волжские коммунальные системы" подключено 12549 объектов, в том числе:
- жилые дома и общежития - 1647 объектов;
- жилые дома индивидуальной застройки - 8555 объектов;
- образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) - 205 объектов;
- медицинские учреждения - 81 объект;
- промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения - 2055 объектов;
- ГСК - 6 объектов.
В течение 2011 года ООО "Волжские коммунальные системы" реализовало своим потребителям 27978 тыс. м3 хоз. питьевой воды.
Мощности системы водоснабжения Центрального и Комсомольского районов можно оценить по пропускной способности главных водоводов, находящихся в эксплуатации ООО "Волжские коммунальные системы". Сведения о мощностях указаны в таблице 5.1 (приложение N 3).
5.3.Мероприятие по реализации Программы
Строительство водовода 2Д250 мм от насосной станции 2-го подъема водозабора "Жигулевское Море-1" до проектируемого и существующего резервуаров для подачи воды на коттеджную застройку с резервуаров и насосной 2-го подъема, а также с учетом ликвидации существующего водопровода Д150 мм на пос. Жигулевское Море, попадающего в зону застройки.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения Центрального района от ул. Мира до ул. Ленина с увеличением диаметров существующих водоводов до 500 мм общей протяженностью 5100,0 м для обеспечения требуемым объемом водоснабжения жилой застройки кв. 71 Центрального района и проектируемой жилой застройки мкр Северный.
Бурение и строительство арт. скважин в количестве 4 штук на в/з "Прибрежный" для обеспечения требуемым объемом водоснабжения жилой застройки кв. 71 и мкр Северный Центрального района, а также перспективной застройки Центрального и Комсомольского районов.
Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к водопроводным сетям.
Мероприятия по реализации Программы в период 2012 - 2015 гг. указаны в таблице 5.2 (приложение N 4).
5.4.График реализации Программы
Очередность выполнения мероприятий настоящей Программы предусмотрена расчетным графиком реализации инвестиционной программы указана в таблице 5.2 (приложение N 4).
Работы по строительству сетей запланированы к выполнению в период с 2012 по 2015 гг.
5.5.Расчет стоимости реализации Программы
Стоимость реализации мероприятий Программы на период ее действия 2012 - 2015 гг. рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определенной по укрупненным показателям, а также с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2013 - 2015 гг.
Стоимость мероприятий с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции, с учетом налога на прибыль без НДС составит: через тариф на подключение 377,712 млн руб.
Проект расчета тарифа на подключение к сетям водоснабжения произведен с учетом требований Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ; части II Налогового кодекса Российской Федерации. Проект расчета тарифа указан в таблице 5.3 (приложение N 5).
6.Перечень приложений к инвестиционной программе
ООО "Волжские коммунальные системы" по водоснабжению
на 2012 - 2015 годы