| N |
Целевые показатели (индикаторы) |
Плановые значения по годам |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
| Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджета городского округа |
| 1 |
Отношение дефицита бюджета к доходам без
учета объема безвозмездных поступлений |
не более
10% |
не более
10% |
не более
10% |
| 2 |
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме
расходов бюджета |
не менее
2% |
не менее
5% |
не менее
7% |
| 3 |
Процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов бюджета (без
учета межбюджетных трансфертов) за
отчетный год от первоначального плана |
не более
15,0% |
не более
15,0% |
не более
15,0% |
| 4 |
Наличие утвержденной методики планирования
налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа ("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| 5 |
Доля условно утвержденных на плановый
период расходов бюджета |
|
не менее
2,5% |
не менее
5% |
| 6 |
Отношение просроченной кредиторской
задолженности бюджета к расходам бюджета |
не более
1% |
не более
1% |
не более
1% |
| Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов
организации деятельности органов местного самоуправления |
| 7 |
Удельный вес расходов бюджета без учета
межбюджетных трансфертов, формируемых в
рамках целевых программ |
не менее
7,5% |
не менее
15% |
более
30% |
| 8 |
Доля расходов бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в рамках целевых
программ в общем объеме расходов бюджета
на осуществление инвестиций (без учета
межбюджетных трансфертов) |
не менее
40% |
не менее
50% |
не менее
60% |
| Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |
| 9 |
Доля главных распорядителей бюджетных
средств, осуществляющих формализованную
оценку потребности в муниципальных услугах
(работах) при формировании проектов
муниципальных заданий |
0% |
0% |
100% |
| 10 |
Доля главных распорядителей бюджетных
средств, осуществляющих контроль за
выполнением муниципальных заданий на
основании утвержденных ведомственных
порядков осуществления такого контроля |
0% |
100% |
100% |
| 11 |
Доля муниципальных учреждений, которые
обладают необходимыми условиями и
ресурсами для оказания муниципальных услуг
в соответствии с требованиями стандартов |
0% |
10% |
25% |
| 12 |
Доля казенных учреждений, для которых
установлены муниципальные задания, в общем
числе казенных учреждений (без учета
органов местного самоуправления) |
100% |
100% |
100% |
| 13 |
Доля муниципальных автономных и бюджетных
учреждений, оказывающих муниципальные
услуги, в общем числе муниципальных
автономных и бюджетных учреждений |
99% |
99% |
99% |
| 14 |
Доля муниципальных учреждений, для которых
объем бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
определен с учетом качества оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) |
0% |
25% |
50% |
| 15 |
Прирост объема доходов муниципальных
автономных и бюджетных учреждений от
приносящей доход деятельности |
0% |
не менее
5% |
не менее
10% |
| Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
и качества бюджетного планирования |
| 16 |
Наличие утвержденного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период ("да" 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| 17 |
Процент абсолютного отклонения
утвержденного объема расходов бюджета на
первый год планового периода от объема
расходов соответствующего года при его
утверждении на очередной финансовый год
(без учета межбюджетных трансфертов) |
не более
20% |
не более
15% |
не более
15% |
| 18 |
Наличие утвержденного порядка и методики
планирования бюджетных ассигнований
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| 19 |
Доля муниципальных учреждений, охваченных
автоматизированной системой управления
муниципальными финансами АС "Планирование" |
0% |
100% |
100% |
| 20 |
Доля ведомственных и долгосрочных целевых
программ, по которым утвержденный объем
финансирования бюджета городского округа
без учета межбюджетных трансфертов
изменился в течение отчетного года более
чем на 15% от первоначального |
не более
50% |
не более
40% |
не более
25% |
| Задача 5. Сокращение бюджетных расходов
на исполнение отдельных расходных обязательств |
| 21 |
Наличие методологии оценки эффективности
исполнения расходных обязательств,
включенных в реестр расходных обязательств
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| Задача 6. Совершенствование системы финансового контроля |
| 22 |
Наличие оценки эффективности расходов
бюджета в отчетном году ("да" - 1, "нет" 0) |
0 |
1 |
1 |
| Задача 7. Совершенствование информационной среды и применение
технологий для обеспечения прозрачности финансовой системы
городского округа Новокуйбышевск муниципальными финансами |
| 23 |
Модернизация сайта администрации
городского округа в сети Интернет, на
котором размещается информация о
муниципальных финансах ("да" - 1, "нет" 0) |
1 |
1 |
1 |
| 24 |
Доля муниципальных учреждений, информация
о результатах деятельности которых за
отчетный год размещена в сети Интернет |
0% |
100% |
100% |