• Главная
• Приложения
• 2012
• Июль
• 4
• Приложение к Решению от 04.07.2012 г № 941 Отчет

Приложение к Решению от 04.07.2012 г № 941 Отчет

Отчет о реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа тольятти на 2010 — 2014 годы, утвержденной решением думы городского округа тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2011 год I. общая часть

В 2011 году на реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития (далее - Программа), с учетом инвестиционных проектов, запланировано 14,7 млрд руб. Фактически освоено 4,1 млрд руб., что составляет 27,9% от плана Программы.
Из местного бюджета планировалось привлечь - 534,2 млн руб., или 3,6% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 474,0 млн руб., или 88,7% от плана.
Из областного бюджета - 2673,8 млн руб., или 18,2% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1405,2 млн руб., или 52,6% от плана.
Из федерального бюджета - 4991,3 млн руб., или 34,0% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1612,3 млн руб., или 32,3% от плана.
Из внебюджетных источников - 6486,5 млн руб., или 44,2% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 562,8 млн руб., или 8,7% от плана.
Причинами низкого уровня выполнения плана мероприятий Программы являются следующие: объемы финансирования на мероприятия Программы, запланированные в рамках бюджета городского округа Тольятти, а также бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников неоднократно корректировались в сторону уменьшения, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования выделялись не в полном объеме или фактически не выделялись.
По направлению "Экономика" запланировано 12549,2 млн руб., фактически освоено 2004,4 млн руб., или 15,9% от плана.
Наибольший объем финансирования по данному направлению развития городского округа Тольятти запланирован на мероприятия по разделу "Инвестиции в основной капитал" - 12156,2 млн руб., или 96,8% от общего планового объема. В отчетном году освоение плановых средств произошло по 7 проектам из 17 запланированных. Реализация 10 проектов была приостановлена по причине отсутствия финансирования из бюджетных и внебюджетных источников. Например, по проекту ООО "МаксиКом" - "Создание аутсорсингового call-центра со стандартным набором услуг" на 2011 год, в связи с недостаточностью финансирования проекта и отклонением от заданных проектных параметров, дальнейшая реализация проекта перенесена на 2013 - 2015 годы.
Освоение средств по разделу "Инвестиции в основной капитал" произошло в 2011 году в объеме 1701,4 млн руб., или 14,0% от плана.
По разделу "Градостроительная деятельность" Программой предусмотрены расходы в сумме 8,2 млн руб. Фактическое исполнение составило 7,1 млн руб., или 86,1% от плана.
Освоение предусмотренных средств не в полном объеме объясняется сложившейся экономией по результатам размещения муниципального заказа, а также неразмещением муниципального заказа в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
На 2011 год в рамках Программы по разделу "Предпринимательство" фактическое исполнение мероприятия по итогам 2011 года составило 50,5%. Невысокое освоение финансирования реализации мероприятия Программы обусловлено поздними сроками поступления средств из областного и федерального бюджетов. Денежные средства на реализацию мероприятия поступили в конце декабря 2011 года.
Мероприятия по разделу "Туризм" в 2011 году не были профинансированы в полном объеме, следовательно, своевременно не заключены муниципальные контракты на поддержку городского сайта, посвященного туризму, контракты на оказание услуг, по проведению акций, фестивалей и прочих мероприятий. Финансирование составило 76,5% по отношению к уточненному плану.
В 2011 году выполнены мероприятия по разделу "Потребительский рынок" с освоением внебюджетных средств в объеме 205,2 млн руб., или 100% от плана.
Финансирование по мероприятиям в разделе "Реформирование государственного и муниципального управления" Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы в 2011 году не предусматривалось.
По направлению "Инфраструктура" запланировано 187,2 млн руб., фактически освоено 195,8 млн руб., или 104,6% от плана.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" фактическое исполнение мероприятий составило 107,3% от плановой суммы финансирования.
Плановое освоение финансовых средств достигнуто за счет выполнения мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения компанией ОАО "ВоТГК", производящих работы за счет собственных средств.
По разделу "Дорожное хозяйство, транспорт, связь" запланировано 70,0 млн руб., фактически освоено 100%.
По направлению "Социальная политика" запланировано 1943,1 млн руб., фактически освоено 1847,9 млн руб., или 95,1% от плана.
Общий объем исполнения мероприятий по разделу "Образование" - 720,0 млн руб., что составляет 97,9% к плановому объему финансовых затрат.
По мероприятиям, относящимся к реконструкции, капитальному ремонту и оснащению дошкольных учреждений, фактическое исполнение финансовых затрат 84,1% от плана, что объясняется экономией, образовавшейся от проведения торгов и аукционов.
Плановый объем финансовых затрат по разделу "Здравоохранение" - 952,1 млн руб. Фактическое исполнение данного раздела составило 883,9 млн руб., или 92,8% от плана.
На низкий процент освоения финансовых средств оказал влияние невысокий уровень исполнения мероприятия по строительству объектов здравоохранения.
В рамках мероприятия "ДЦП "Модернизации муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 годы (строительство)" выполнялись работы по строительству объекта здравоохранения (поликлиники) и объекта начального общего и среднего общего образования (центра дополнительного образования) на базе незавершенного строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района. Фактическое исполнение бюджета составило 72,9% от плана. В результате проведенных муниципальных торгов получена экономия бюджетных средств 2203,0 тыс. руб.
По разделу "Семья и демографическое развитие" запланировано 71,1 млн руб., фактически освоено 66,4 млн руб., или 93,4% от плана.
Мероприятия "Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" и "Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений" в 2011 году не финансировались.
Исполнение мероприятия "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" по финансовым затратам объясняется увеличением объема финансирования за счет федерального бюджета и областного бюджета, в том числе возврат из областного бюджета неиспользованных остатков в 2010 году в объеме 15078,5 тыс. руб.
По разделу "Социальная поддержка населения" запланировано 2,9 млн руб., фактически освоено 1,8 млн руб., или 62,0%.
Невысокое освоение финансирования произошло по мероприятиям "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам", "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта".
По разделу "Культура" запланировано 23,3 млн руб., фактически освоено 22,6 млн руб., или 96,8%. В ходе реализации мероприятий была достигнута экономия от проведения муниципальных торгов.
По разделу "Физическая культура и спорт" в 2011 году запланировано 129,0 млн руб., фактически освоено 124,7 млн руб., или 96,7% от плана.
Все мероприятия, предусмотренные по разделу "Молодежная политика", реализованы в полном объеме, несмотря на сокращение финансирования. Первоначальный план составлял 35,9 млн руб., уточненный план составил 17,5 млн руб.
По разделу "Общественная безопасность" общий объем исполнения мероприятий Программы за 2011 год составил 11,1 млн руб., что составляет 96,0% к плановому объему финансовых затрат.
Выполнение мероприятий осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы (далее - ДЦП) профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы, утвержденной Постановлением мэрии от 14.05.2009 N 1094-п/1 (ред. от 15.02.2012 ).
Фактическое финансирование было выделено на мероприятие "Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание".
Другие мероприятия Программы не реализованы в связи с отсутствием финансирования из бюджета.
По разделу "Экология" плановые расходы в сумме 27,3 млн руб. были сокращены до 6,3 млн руб. За 2011 год освоено 6,3 млн руб., или 100% от плана.
Инвестиционные расходы в основной капитал по мероприятиям Программы составили по плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 N 598, 1203,2 млн руб., по уточненному плану - 547,4 млн руб., уменьшение плана составило 655,8 млн руб. Фактически по итогам года инвестиционные расходы составили 565,3 млн руб., что больше на 17,9 млн руб. от уточненного плана. Инвестиционные расходы были направлены на затраты по капитальному строительству объектов основных средств, на оснащение оборудованием.
Инвестиционные расходы по задаче "Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов" составили по плану 0 млн руб., фактически освоено 46 млн руб., за счет инвестиционных вложений компании ОАО "ВоТГК".
Инвестиционные расходы по задаче "Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов" составили по плану 14,5 млн руб., фактически освоено 1,8 млн руб.
Инвестиционные расходы по задаче "Укрепление и развитие материально-технической базы" в разделе "Здравоохранение" по плану 386,1 млн руб., фактически освоено 383,9 млн руб.
Инвестиционные расходы по задаче "Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании" по плану 126,3 млн руб., фактически освоено 126,2 млн руб.
Инвестиционные расходы по задаче "Сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития" составили по плану 1,6 млн руб., фактически освоено 1,6 млн руб.; по задаче "Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти" - по плану 3,8 млн руб., фактически освоено 3,7 млн руб.
Инвестиционные расходы по задаче "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта" по плану 15,0 млн руб., фактически освоено 2,1 млн руб.
II.Отчет о реализации перечня мероприятий программы за отчетный период
Экономика
Градостроительная деятельность
Программой предусмотрены мероприятия, основной целью которых является создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания, повышение уровня обеспеченности населения жильем.
Указанные цели реализуются посредством решения задачи "Разработка документации территориального планирования" и задачи "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения".
Программой по разделу "Градостроительная деятельность" в 2011 году предусмотрена реализация мероприятий с общим объемом финансирования 8189,0 тыс. руб. Фактически освоено 7058,5 тыс. руб., или 86,2%. По мероприятию "Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти" предусмотрены ассигнования в сумме 7226,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Тольятти. Исполнение расходов составило 6097,1 тыс. руб., или 84,4% от плана.
За отчетный период выполнен и утвержден Постановлением мэрии от 07.06.2011 N 1764-п/1 проект планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти.
Неисполнение плана связано с отсутствием заявок на участие в аукционе по объектам:
- "Подготовка документации по планировке территории северо-восточнее пересечения улиц Куйбышева и Нижнегородской (микрорайон Жигулевское море) в Комсомольском районе городского округа Тольятти";
- "Разработка проекта межевания территории Комсомольского района городского округа Тольятти (микрорайон Федоровка)".
Кроме того, в ходе муниципальных торгов достигнута экономия бюджетных средств по объекту "Подготовка документации по планировке территории с проектом межевания микрорайона Тимофеевка-2 Центрального района городского округа Тольятти".
По мероприятию "Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года" плановый объем финансовых затрат составил 963,0 тыс. руб. На оплату данного мероприятия из бюджета городского округа Тольятти направлено 961,4 тыс. руб., или 99,8% от плана.
Реализация мероприятия "Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района" в 2011 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.
В 2011 году утвержден единственный проект планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района (172 га), общая эффективность реализации мероприятий Программы по разработке проектов планировки территории составляет 100% от утвержденного Программой плана.
Предпринимательство
На 2011 год в рамках Программы по разделу "Предпринимательство" запланировано мероприятие "Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета", которое реализуется посредством ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы".
Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2011 года составило 90446,8 тыс. руб., или 50,4% от уточненного планового объема.
Исполнение мероприятия не в полном объеме обусловлено поступлением финансирования из областного и федерального бюджетов в декабре 2011 года.
Целью Программы по разделу "Предпринимательство" является увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Указанная цель достигается посредством решения задачи "Создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства".
Расчет целевых индикаторов проводился на основании статистических данных за 9 месяцев 2011 года (без учета микропредприятий), которые предоставляет отдел государственной статистики по городскому округу Тольятти. Данные за 12 месяцев предоставляются кварталом позже. Необходимо отметить, что оценить наиболее точно эффективность реализации мероприятия за 2011 год по целевым индикаторам таблицы не представляется возможным в связи с тем, что данные показатели не отражают эффективность реализации мероприятия, основываются на результатах статистических данных без учета микропредприятий. В то время как основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается поддержка в рамках ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы", относятся к микропредприятиям.
Данная ситуация сложилась в связи с изменением алгоритма статистических наблюдений за деятельностью предприятий малого бизнеса и выделением отдельной группы микропредприятий согласно Федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства".
Наиболее полная информация о количестве субъектов малого бизнеса будет получена в июне 2012 года по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства, которое проводилось на территории городского округа Тольятти в 2011 году.
Туризм
На 2011 год в рамках Программы запланировано мероприятие - ДЦП "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2013 годы".
Для формирования благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии плановый объем финансирования составил 400 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило 306 тыс. руб., или 76,5% от плана по следующим причинам:
- в декабре 2011 года были объявлены котировки по заключению муниципального контракта Поддержка и продвижение городского веб-сайта "Turizm-tlt.ru", посвященного туризму. В результате не было подано ни одной заявки. Контракт не заключен;
- в декабре 2011 года были объявлены котировки по заключению муниципального контракта на оказание услуг по организации;
- проведение и поддержка акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти (разработка дизайна логотипа для фестиваля "Автоград"). Плановая сумма контракта составляла 50 тыс. руб., а фактическая - 14 тыс. руб.
В результате общая экономия составила 86 тыс. руб.
После получения данных из отдела государственной статистики в июне 2012 года значение показателя эффективности по данному мероприятию будет рассчитано.
Для достижения поставленной цели планируется продолжить реализацию запланированного мероприятия ДЦП "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2013 годы".
Потребительский рынок
Мероприятие "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти" финансируется за счет внебюджетных средств, первоначально планировалось освоить 374 200,0 тыс. руб., уточненный план составил 205 200 тыс. руб. по следующим причинам:
Фактическая сумма инвестиций по проектам реконструкции и строительства розничных рынков в 2011 году составила 205,2 млн руб.
В ходе выполнения мероприятия реализованы проекты:
- ООО "Эксперт-М" построен и введен в эксплуатацию универсальный розничный рынок "Приморский" на 260 торговых мест по пр. Степана Разина, 97. Ориентировочная стоимость проекта составила 90 млн руб., задействованы внебюджетные средства.
- ЗАО "Айрон" проведена реконструкция здания бывшего молокозавода под рынок. Проект завершен. "Ставропольский рынок" по адресу: ул. Громовой, 25 на 253 торговых места введен в эксплуатацию.
Ориентировочная стоимость проекта 110 млн руб., задействованы внебюджетные средства.
В рамках реализации мероприятия по рынку "Кунеевский" подготовлен эскизный проект рынка, технические условия на проектируемый объект, получены согласования эскизного проекта с управлением архитектуры и градостроительства мэрии, органами Роспотребнадзора, выполнены инженерно-геодезические работы, инженерно-геологические изыскания, подготовлены технические задания на проектирование, подготовлен рабочий проект строительства рынка как капитального объекта.
Сумма инвестиций составила 5,2 млн руб. Задействованы собственные средства муниципального предприятия.
По проектам строительства и реконструкции ООО "Эксперт-М" и ЗАО "Айрон" информация о суммах инвестиций получена в устной форме. На запрос департамента о документальном подтверждении сумм инвестиций указанные общества сведения не предоставили.
Показатель эффективности реализации мероприятия Программы составил 100% от уточненного плана.
В целях выполнения Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" планируется продолжить реализацию мероприятий "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти".
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Выполнение мероприятия "Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)" осуществлялось в рамках реализации муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 - 2011 годы", утвержденной Постановлением мэра от 11.09.2008 N 2325-п/1 (ред. от 12.07.2011 ).
В Программе на реализацию мероприятия "Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)" в 2011 году запланировано средств 1000000 тыс. руб., уточненный план составил сумму 37471,3 тыс. руб.
Фактическая сумма выполнения мероприятий составила 37471,3 тыс. руб. Исполнение мероприятий от уточненной плановой суммы финансирования 100%.
Снижение процента исполнения связано с уточнением лимитов финансирования Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, с экономией денежных средств, выделенных на финансирование мероприятий, по всем видам работ. В ходе реализации муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 - I квартал 2011 годы" в I квартале 2011 года в результате уточнения объемов и стоимости работ сложились остатки неизрасходованных денежных средств по 29 домам в размере 37471,2 тыс. руб.
Неизрасходованные средства в 2010 году возвращены в бюджет городского округа Тольятти из областного бюджета в сумме 34924,8 тыс. руб.
Данные денежные средства использовались на финансирование мероприятий Программы в 2011 году. В Программу внесены изменения Постановлением мэрии от 12.07.2011 N 2107-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэра городского округа Тольятти от 11.09.2008 N 2325-п/1 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 - I квартал 2011 годы".
Выполнение мероприятия "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии" производилось в рамках реализации ДЦП "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы".
В Программе на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 80585,4 тыс. руб.
По уточненным плановым показателям (согласно Постановлению Правительства Самарской области от 28.07.2011 N 365, Решению Думы городского округа Тольятти от 15.11.2011 N 680) на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 41387,0 тыс. руб.
Фактически общедомовые приборы учета установлены в 79 многоквартирных домах на сумму 40223,0 тыс. руб.
Освоение финансирования составило 97,2% от уточненного плана.
Денежные средства на установку приборов учета выделялись управляющим компаниям и ТСЖ в виде субсидий из областного и городского бюджетов, в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий, на основании заявки и решений собственников жилых помещений на участие в Программе и утвержденной собственниками сметы расходов.
По двум управляющим компаниям ООО "УК ЖКХ", ООО "Департамент ЖКХ" работы по установке приборов учета не выполнены в установленные сроки. Финансирование данных работ (предоставление субсидий) - 376,2 тыс. руб. и 729,6 тыс. руб., соответственно, не производилось.
Для организации прозрачной и понятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов необходимы: обеспечение учета потребления коммунальных ресурсов приборами учета, системы сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также единая база данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать нормативные требования к наличию приборов учета, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами.
В настоящее время управляющие компании при установке общедомовых приборов учета организуют системы диспетчерского контроля и управления потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, находящихся на управлении. В данной ситуации разработку единой системы учета и управления потребления коммунальными ресурсами целесообразно проводить после завершения работ по установке общедомовых приборов учета всего жилого фонда и организации основными управляющими организациями собственных систем сбора и обработки данных потребляемых энергоресурсов.
На реализацию мероприятия "Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов" в 2011 году финансирование не запланировано.
По мероприятию "Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры" в 2011 году за счет внебюджетных источников финансирования запланированы средства в размере 25000 тыс. руб.
Фактическая сумма финансирования данного мероприятия за счет внебюджетных источников в 2011 году не предусмотрена, мероприятие не реализовано.
Мероприятием "Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры" предполагалось выполнение перспективных схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения для возможности контроля исполнения стратегического плана развития, обоснований необходимых для реализации стратегического плана, инвестиционных программ.
Водоснабжение.
По мероприятиям повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- "модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения" предусмотрено финансирование из внебюджетных источников в сумме 100625,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.;
- "строительство сетей сооружений систем водоснабжения" предусмотрено финансирование из внебюджетных источников в сумме 25600,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.
По мероприятиям подключения объектов капитального строительства к системе водоснабжения:
- "модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения" предусмотрено финансирование в сумме 270169,8 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.;
- "строительство сетей сооружений систем водоснабжения" предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 34532,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования составляет 14533,0 тыс. руб.
Фактическая сумма финансирования на выполнение мероприятия в 2011 году составила 1754,5 тыс. руб.
Освоение финансирования составило 12% от уточненного планового объема финансирования.
Водоотведение.
По мероприятиям повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации:
- "модернизация сетей и сооружений канализации" предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 170000,5 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.
- "строительство сетей и сооружений канализации" предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 357838,6 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 23463,0 тыс. руб.
Фактическая сумма финансирования в 2011 году составила 0 тыс. руб.
По мероприятиям по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:
- "строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района" предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 48700,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.;
- "строительство сетей и сооружений канализации" предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 1093540,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.
Теплоснабжение.
По мероприятиям по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- "модернизация объектов теплоснабжения" предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 95975,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.
Фактическая сумма финансирования по выполнению мероприятия в 2011 году составила 46000,0 тыс. руб.
Освоение финансирования составило 47,9% от планового объема. Выполнение мероприятия проводилось компанией ОАО "ВоТГК". ОАО "ВоТГК", без утвержденной инвестиционной программы организации, выполнены работы по модернизации Y магистрали от III - ТК-37 до ТК-37/7, диаметром 300 мм, протяженностью 764 п.м за счет собственных средств.
На строительство новых объектов теплоснабжения предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 27075,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.
По мероприятиям нового строительства объектов инженерной инфраструктуры:
- "модернизация объектов теплоснабжения" предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 121550,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования - 0 тыс. руб.;
- "строительство новых объектов теплоснабжения" предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 42350,0 тыс. руб., уточненный плановый объем финансирования на реализацию данного мероприятия - 0 тыс. руб.
Формирование мероприятий по "Водоснабжению", "Водоотведению" и "Теплоснабжению" осуществлялось в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, с подтверждением финансирования утвержденными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций на соответствующие периоды. Финансирование мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников финансирование тарифа за подключение к инженерным сетям, надбавки к тарифу, средств предприятий, привлеченных за счет банковских кредитов.
Реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ (далее - ИП) организаций коммунального комплекса.
В настоящее время утверждена ИП ОКК ОАО "ТЕВИС" на период 2010 год - I полугодие 2013 года, предусматривающая мероприятия в разделах "Водоснабжение" и "Водоотведение".
По мероприятию "Повышение энергоэффективности системы наружного освещения городского округа Тольятти: оптимизация издержек за счет экономии электроэнергии расходуемой на освещение, сокращения затрат на приобретение ламп, а также их последующего обслуживания и утилизации", "использование энергосберегающих светильников наружного освещения", "диспетчеризация управления внутриквартальным освещением" финансирование в 2011 году не запланировано.
По мероприятию "Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом" запланировано финансирование в сумме 304,0 тыс. руб., фактическая сумма финансирования составила 304,0 тыс. руб. В 2011 году мэрией городского округа Тольятти на базе МОУ "Муниципальный центр подготовки" проведены 4 разъяснительных семинара "Организация, государственная регистрация и деятельность ТСЖ", на которых обучено 220 человек, и 4 практических курса "Профессиональное управление многоквартирным домом", на которых обучено 89 человек.
Процент освоения бюджета по мероприятию 100%.
По мероприятию "Содержание (выпадающие доходы)" жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ" запланировано финансирование в сумме 15475,8 тыс. руб.
Фактически мероприятие в 2011 году не финансировалось.
Причиной невыполнения данного мероприятия послужило то, что в 2011 году в связи с отсутствием утвержденных экономически обоснованных тарифов для начисления гражданами платы за содержание комплексных общежитий N 1, 2, 3, мэрия городского округа Тольятти не подтвердила долю софинансирования в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
По мероприятию "Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)" значение целевого индикатора "Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%" фактически составило 224 дома, уточненное плановое значение - 224 дома. Уровень достижения целевого индикатора 100%.
Значение целевого индикатора "Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта" фактически составило 1385 домов, уточненное плановое значение 1385 домов. Уровень достижения целевого индикатора 100%.
Эффективность реализации мероприятия 100%, что соответствует запланированным результатам при запланированном уточненном объеме расходов.
По мероприятию "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии" значение целевого индикатора "Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета" фактически составило 50%, уточненное плановое значение 50%. Уровень достижения данного целевого индикатора 100%.
Уровень исполнения уточненного запланированного объема финансирования 97,2%.
Эффективность реализации мероприятия 102,9%, что объясняется эффективностью произведенных финансовых затрат на реализацию мероприятия и увеличением доли многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета.
По мероприятию "Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов" уровень достижения целевого индикатора "Доля многоквартирных домов, подключенных к муниципальной информационной системе учета и управления коммунальных ресурсов" рассчитать невозможно, т.к. мероприятие не реализовывалось по причине отсутствия финансирования.
Водоснабжение.
По мероприятию повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации значение целевого индикатора "Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей" фактически составило 62,2%, уточненное плановое значение 62,2%.
Эффективность реализации данного мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.
По мероприятию подключения объектов капитального строительства к системам водоснабжения значение целевого индикатора "Увеличение мощности системы водоснабжения" фактически составило 391,1 тыс. м3/сут., уточненное плановое значение 391,1 тыс. м3/сут. Уровень достижения данного целевого индикатора 100%.
Уровень исполнения уточненного запланированного объема финансирования составил 12%.
Эффективность реализации мероприятия 833%.
По мероприятию повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения значение целевого индикатора "Обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" фактически составило 99,1%, уточненное плановое значение 99,1%. Уровень достижения целевого индикатора составляет 100%.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 0%.
Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.
Водоотведение.
По мероприятию повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации значение целевого индикатора "Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей" фактически составило 46,2%, уточненное плановое значение 42,6%. Уровень достижения целевого индикатора составляет 100%.
Уровень исполнения уточненного запланированного объема финансирования составил 0%.
Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.
По мероприятию подключения объектов капитального строительства к системам водоотведения значение целевого индикатора "Увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод" фактически составило 558,1 тыс. м3/сут., уточненное плановое значение 558,1 тыс. м3/сут.
Уровень достижения целевого индикатора составляет 100%.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 0%.
Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.
Значение целевого индикатора "Обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения (процент отклонений показателей загрязняющих веществ от общего количества показателей, поступивших на ОСК)" фактически составило 28,8%, уточненное плановое значение 28,8%.
Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 100%.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 0%.
Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.
Теплоснабжение.
Относительно мероприятий по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации значение целевого индикатора "Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей" фактически составило 25,7%, уточненное плановое значение 25,9%.
Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 100,8%.
Уровень исполнения уточненного запланированного объема финансирования 0 тыс. руб.
Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.
Для реализации мероприятий Программы проводится работа с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросам:
1.Предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти в период работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по результатам рассмотрения заявок на предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, распределены лимиты финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год. Для городского округа Тольятти лимит финансирования составил 148008,4 тыс. руб.
27.01.2012 состоялось заседание комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2012 году" и областную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год" в соответствии с утвержденным лимитом финансирования. Комиссией утвержден перечень из 14-ти многоквартирных домов на общую сумму 147656,1 тыс. руб.
2.Предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий на установку общедомовых приборов учета в рамках реализации областной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по приборам учета" на 2009 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 N 191.
3.Формирование мероприятий по "Водоснабжению", "Водоотведению" и "Теплоснабжению" осуществлялось в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, с подтверждением финансирования утвержденными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций на соответствующие периоды.
Дальнейшая реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. На январь 2012 года отсутствуют утвержденные инвестиционные программы ОКК (ОАО "ВоТГК", ООО "ВоКС", ОАО "АВТОВАЗ" и др.).
В настоящее время утверждена инвестиционная программа ОКК ОАО "ТЕВИС" на период 2010 года - I полугодие 2013 года, предусматривающая мероприятия в разделах "Водоснабжение" и "Водоотведение".
Программа ОАО "ВоТГК" в стадии разработки.
Для ОАО "АВТОВАЗ" техническое задание не разработано.
Для ООО "ВоКС" проект технического задания инвестиционных программ на "Водоснабжение" и "Водоотведение" находится на согласовании. Срок разработки инвестиционной программы - II квартал 2012 года.
Дорожное хозяйство
Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующей задачи: "Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих дорог". Для выполнения существующей задачи в Программе предусмотрены следующие мероприятия:
- "Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет нового строительства";
- "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции";
- "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта".
В 2011 году на мероприятия для реализации вышеперечисленной задачи финансовые затраты Программой не предусмотрены.
Достижение цели Программы "Развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти" обеспечивается за счет решения задачи "Модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта". Для решения задачи в Программе предусмотрено "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов". Согласно Решению Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 N 597 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 N 425 "О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" выделены бюджетные ассигнования в размере 70000 тыс. руб. на закупку автобусов для работы на внутримуниципальных маршрутах. В декабре 2011 года осуществлена первая поставка автобусов в количестве 30 единиц на общую сумму 139776,7 тыс. руб. Оплата в сумме 69992,7 тыс. руб. произведена в 2011 году, в сумме 69784,0 тыс. руб. - в 2012 году.
Значение целевого индикатора "Сокращение среднего интервала движения транспортных средств" составило 9 - 16 мин. Эффективность от реализации мероприятия составила 111,2%.
Также для обеспечения перевозок на высоком качественном уровне в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлено обращение от 02.02.2012 N 989/1 о рассмотрении возможности софинансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий по закупке троллейбусов.
Социальная политика
Здравоохранение
На 2011 год в рамках Программы по разделу "Здравоохранение" запланирован ряд мероприятий, с целью создания условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирования здорового образа жизни, с общим объемом финансовых затрат 951417,4 тыс. руб.
Указанная цель реализуется посредством решения задач "Укрепление и развитие материально-технической базы", "Укрепление кадрового потенциала", "Осуществление структурных преобразований в отрасли".
С целью решения задачи "Укрепление и развитие материально-технической базы" запланированы мероприятия по строительству, реконструкции объектов здравоохранения.
Плановый объем финансовых затрат мероприятий составил на 2011 год 645345,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение мероприятий по итогам 2011 года составило 640260,2 тыс. руб.
По мероприятию "Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство) плановый объем средств бюджета городского округа Тольятти - 8143,0 тыс. руб., кассовый расход - 5940,0 тыс. руб., что составляет 72,9% от плана.
Во введенном в эксплуатацию центре сердечно-сосудистой хирургии в больнице им. Баныкина выполнены монтаж и пусконаладка компрессорной станции, работы по благоустройству территории сквера (мощение тротуарной плиткой 455 м2), озеленение территории.
По объекту здравоохранения (поликлиники) и объекту начального общего и среднего общего образования (центра дополнительного образования) на базе незавершенного строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района выполнен 1-й этап работ в соответствии с заключенным долгосрочным контрактом на разработку проектной документации.
Низкий процент освоения связан с полученной в результате торгов экономией в сумме 2203,0 тыс. руб.
По мероприятиям, связанным с капитальным ремонтом зданий и сооружений, плановый объем финансовых затрат составил 241528,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2011 года составило 23 777,0 тыс. руб.
Уровень достижения освоения финансирования по мероприятиям составляет 98,8%.
По мероприятиям, связанным с переоснащением и дооснащением медицинским оборудованием, плановый объем финансовых затрат мероприятия составил на 395674,0 тыс. руб., фактическое исполнение - 395543,0 тыс. руб.
Уровень освоения финансирования по мероприятиям в среднем составляет 99,8%.
С целью решения задачи "Укрепление кадрового потенциала" выполнено мероприятие "Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала".
Плановый объем финансовых затрат мероприятия составил 10715,0 тыс. руб., фактическое исполнение - 10657,0 тыс. руб.
Уровень освоения финансирования по данному мероприятию составляет 93,4%.
Задача "Осуществление структурных преобразований в отрасли", включающая в себя мероприятие "Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда" в 2011 году не финансировалась.
Образование
По данному разделу на 2011 год запланирован ряд мероприятий с целью обеспечения условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа, с общим объемом плановых финансовых затрат в сумме 543933,9 тыс. руб., и уточненных плановых затрат - 735660,1 тыс. руб. Фактически освоено финансирования 719872,5 тыс. руб., или 97,9% от уточненного плана.
По мероприятию "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений" утвержденный плановый объем финансовых затрат составляет 20111,1 тыс. руб., уточненный - 39450,6 тыс. руб., фактическое исполнение - 33106,5 тыс. руб., или 83,9% от уточненного плана.
В рамках мероприятия "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений" осуществлялись следующие работы:
- По мероприятию "Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории" утвержденный плановый объем финансовых затрат составляет 20111,1 тыс. руб., уточненный - 39450,6 тыс. руб., фактическое исполнение - 33106,5 тыс. руб., или 83,9% от уточненного плана.
Для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти в условиях высокой потребности населения в услугах дошкольного образования реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, запланированные в рамках долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти". В 2011 году дополнительно открыто 53 группы и принято из очереди 1040 детей, в том числе в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 24 группы (на 515 мест), 29 групп в детских садах АНО ДО "Планета детства "Лада" (на 525 мест). Из общего числа дополнительно открытых в 2011 году 17 групп приняли 270 детей в возрасте с 2 до 3 лет, и 36 групп - 770 детей в возрасте с 3 до 7 лет.
На места, созданные в результате оптимизации ресурсов действующих групп детских садов, в связи с изменением требований СанПиН к наполняемости групп общеразвивающей направленности, в детские сады дополнительно принято 708 детей, в том числе 479 - в возрасте от 3 до 7 лет.
По итогам 2011 года услугами дошкольного образования охвачено 28136 детей в возрасте от 3 до 7 лет, доля охвата составила 95,4%. Плановое значение показателя "Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования" достигнуто, при этом уровень достижения составляет 104,8%. Таким образом, потребность в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в очереди и претендующих на получение места в текущем году, удовлетворена на 100%.
По мероприятиям, относящимся к реконструкции, капитальному ремонту и оснащению дошкольных учреждений, фактическое исполнение финансовых затрат составляет 164,6% от утвержденного плана, 84,3% от уточненного, что объясняется экономией, образовавшейся от проведения торгов и аукционов.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования для населения городского округа Тольятти в дальнейшем работа по созданию дополнительных мест будет продолжена.
По мероприятию "Строительство новых объектов образования" утвержденный плановый объем финансовых затрат составляет 67723 тыс. руб., уточненный план - 128349 тыс. руб., фактическое исполнение - 128117,8 тыс. руб., или 99,8% от уточненного плана.
В рамках мероприятия "Строительство новых объектов образования" осуществлялись следующие работы:
- По мероприятию "Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти" первоначально запланировано 64476 тыс. руб., уточненный план - 126316 тыс. руб., фактически освоено 126214 тыс. руб., или 99,9% от уточненного плана.
На строительстве объекта завершены работы по устройству кровли (на 100%), остеклению (на 100%), утеплению и наружной отделки фасадов (на 100%), установке наружных и внутренних витражей (на 100%), устройству наружных тепловых сетей, сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации (на 100%), продолжены работы по устройству полов (на 60%), выполнена внутренняя черновая отделка стен, потолков и перегородок (на 100%), чистовая отделка (на 15%), наружная отделка цоколя (на 60%), установке бассейна (на 50%), работы по монтированию электрики: внутренняя разводка, распределительные шкафы, электрощитовые (на 80%), работы по устройству внутренних сетей отопления, водопровода, канализации (на 90%), благоустройство территории (на 30%).
- По мероприятию "Проектирование и строительство детского сада в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти" - первоначально запланировано 1000 тыс. руб., уточненный план - 356 тыс. руб., фактически освоено 355,5 тыс. руб., или 99,9% от уточненного плана. В отчетном периоде выполнялись работы по разработке проектной документации.
- По мероприятию "Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района городского округа Тольятти" первоначально запланировано 573 тыс. руб., уточненный план - 543 тыс. руб., фактически освоено 525 тыс. руб., или 96,7% от уточненного плана. Средства направлены на оплату услуг по охране объекта незавершенного строительства, разработан проект консервации школ.
- По мероприятию "Проектирование и строительство детского сада по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17" первоначально запланировано 300 тыс. руб., уточненный план - 298 тыс. руб., фактически освоено 297,6 тыс. руб., или 99,9% от уточненного плана. Выполнено обоснование экономической целесообразности продолжения строительства детского сада.
- По мероприятию "Проектирование и реконструкция детского сада N 26 по ул. Ленинградской, 54, Центрального района городского округа Тольятти" первоначально запланировано 1000 тыс. руб., уточненный план - 463 тыс. руб., фактически освоено 462,4 тыс. руб., или 99,9% от уточненного плана. В отчетном периоде выполнялись работы по разработке проектной документации.
- По мероприятию "Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 33" запланировано 122 тыс. руб., фактически освоено 87,8 тыс. руб., или 72% от плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.
- По мероприятию "Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43" запланировано 123 тыс. руб., фактически освоено 87,8 тыс. руб., или 71,4% от плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.
- По мероприятию "Проектирование и строительство детского сада в 21 квартале Автозаводского района" первоначально запланировано 129 тыс. руб., уточненный план - 128 тыс. руб., фактически освоено 87,7 тыс. руб., или 68,5% от уточненного плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.
По мероприятию "Ремонт и оснащение образовательных учреждений" утвержденный плановый объем финансовых затрат составляет 54261,8 тыс. руб., уточненный - 164734,5 тыс. руб., фактическое исполнение 156769,5 тыс. руб., или 95,2% от уточненного плана.
В рамках мероприятия "Ремонт и оснащение образовательных учреждений" осуществлялись следующие работы:
- По мероприятию "Капитальный ремонт кровли ОУ" первоначально запланировано 3484,3 тыс. руб., уточненный план 3327,3 тыс. руб., фактически освоено 3165,6 тыс. руб., или 95,1% от уточненного плана. Проведен капитальный ремонт кровли трех школ (МОУ N N 73, 79, 84). Работы выполнены своевременно в полном объеме.
В 2012 году запланировано 4687 тыс. руб. на капитальный ремонт кровли трех МБУ N N 31, 35, 75.
- По мероприятию "Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ" запланированные средства в размере 500 тыс. руб. освоены на 100%. Выполнены мероприятия по сохранению несущих конструкций здания МОУ N 2.
- По мероприятию "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" запланированные средства в размере 182,5 тыс. руб. освоены на 100%. В рамках данного мероприятия для занятий боксом в МОУДОД ДОО (П)Ц "Венец" закуплено спортивное оборудование: ринг соревновательный, настенная подушка.
- По мероприятию "Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний ГПН, РПН)" первоначально запланировано 35705 тыс. руб., уточненный план - 31697,4 тыс. руб., фактически освоено 31329,7 тыс. руб., или 98,8% от уточненного плана. Ремонтные работы в целях устранения предписаний надзорных органов проведены во всех образовательных учреждениях.
- По мероприятию "Капитальный ремонт спортивных залов ОУ" первоначально запланировано 9512 тыс. руб., уточненный план 8726 тыс. руб., фактически освоено 8538,5 тыс. руб., или 97,9% от уточненного плана. В 2011 году выполнен выборочный ремонт спортивных залов в шести школах (МОУ N N 28, 58, 94, 33. 57, 80). Работы выполнены своевременно в полном объеме.
- По мероприятию "Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий ОУ" первоначально запланировано 3000 тыс. руб., уточненный план 40062,8 тыс. руб., фактически освоено 36848,7 тыс. руб., или 92% от уточненного плана. В 2011 году выполнено устройство и восстановление спортивных площадок в 19 школах (МОУ N N 51, 80, 71, 32, 34, 59, 33, 40, 82, 1, 2, 14, 15, 75, 85, 54, 77, 88, 81), оборудованы спортивные площадки в трех школах (МОУ N N 49, 93, 91). Все работы выполнены своевременно в полном объеме, за исключением МОУ N N 59, 80. На спортивных площадках данных учреждений подрядной организацией не выполнены работы по устройству покрытия из искусственной травы. Акты о приемке выполненных работ подписаны заказчиком и подрядчиком по фактически выполненным объемам работ. Учреждениями проведена претензионная работа.
- По мероприятию "Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ" выделено из федерального бюджета 7000 тыс. руб., из областного - 1750 тыс. руб., освоение бюджета 100%. В рамках проекта оснащены современным технологическим оборудованием пищеблоки 6 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти (МОУ N N 1, 7, 11, 25, 66, 75), также выполнены ремонтные работы в обеденных залах, пищеблоках, организована разъяснительная работа среди обучающихся и родителей по вопросам здорового питания, здорового образа жизни; изучен опыт работы учреждений - участников проекта.
- По мероприятию "Оснащение зданий приборами учета тепла" - в рамках ДЦП по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы, запланировано 69428 тыс. руб., в том числе на установку приборов учета в учреждениях АНО ДО "Планета детства "ЛАДА" - 19776 тыс. руб., фактически освоено 65394 тыс. руб., в том числе учреждениями АНО ДО "Планета детства "ЛАДА" - 19776 тыс. руб., или 94,2% от плана.
В 2011 году установлены приборы учета в 138 из запланированных 140 муниципальных образовательных учреждений, в 48 детских садах АНО ДО "Планета детства "Лада". В двух учреждениях (лицей N 51, ДДЮТ) договоры на установку приборов учета были расторгнуты по причине отсутствия своевременной поставки приборов.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля (%) ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям" 39% превышает плановое значение на 7%, при этом уровень достижения индикатора составляет 121,9%.
Эффективность реализации данного мероприятия составляет 128,1%.
По мероприятию "Реализация проекта "Дети Тольятти", утвержденный плановый объем финансовых затрат составляет 1500 тыс. руб., уточненный 1242 тыс. руб., фактическое исполнение 1140,7 тыс. руб., или 91,8% от уточненного плана.
В рамках мероприятия "Реализация проекта "Дети Тольятти" осуществлялись следующие работы:
- Плановый объем финансовых затрат на проведение "Муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников" из цикла мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей составляет 180 тыс. руб., фактическое исполнение - 183,6 тыс. руб. Это связано с увеличением количества поездок участников регионального этапа в г. Самара и повышением тарифов на транспортные расходы. Мероприятие "Участие в областной олимпиаде по граждановедению" из цикла мероприятий по патриотическому воспитанию граждан проводилось в 2011 году в новом заочном формате и не потребовало финансирования.
- Плановый объем финансовых затрат на проведение "Мероприятий с городами-побратимами" составил 124 тыс. руб., исполнение 39,7 тыс. руб., или 32% от плана, в связи с тем, что не было организовано обмена делегациями школьников с Китаем, ввиду отказа китайской стороны.
Фактическое значение индикатора "Доля (%) школьников, охваченных системой дополнительного образования" 80,2% превышает плановое значение на 2%, при этом уровень достижения индикатора составляет 100,3%.
Эффективность реализации данного мероприятия составляет 109,2%.
По мероприятию "Реализация проекта "Информатизация системы образования" финансирование и реализация данного проекта в 2011 году не планировалось.
По мероприятию "Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу" утвержденный плановый объем финансовых затрат за счет областных средств составляет 398838 тыс. руб., уточненный 400384 тыс. руб., фактическое исполнение 399238 тыс. руб., или 99,7% от уточненного плана. Отклонения в фактическом исполнении мероприятия возникло в связи: с экономией по начислениям страховых взносов на заработную плату, с уменьшением выплат детям-сиротам при сокращении численности детей-сирот в образовательных учреждениях.
Фактическое значение целевого показателя "Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования" - 62,4%. Изменение целевого показателя связано с призывом выпускников образовательных учреждений в ряды Вооруженных сил Российской Армии до момента трудоустройства. При этом уровень достижения составляет 109,5%.
Эффективность реализации данного мероприятия составляет 109,8% (от уточненного плана), что говорит о высокой эффективности и целенаправленности использования бюджетных средств.
По мероприятию "Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа" утвержденный плановый объем финансовых затрат за счет областных средств составляет 1500 тыс. руб., уточненный 1500 тыс. руб., фактическое исполнение - 1500 тыс. руб., или 100% от уточненного плана.
Фактическое значение целевого показателя "Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования" - 60 человек, что соответствует запланированному значению. Уровень достижения и эффективность реализации данного мероприятия составляет 100%.
Социальная поддержка населения
Для достижения цели - улучшение качества жизни инвалидов, в ходе реализации Перечня мероприятий Программы в 2011 году решалась следующая задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
Задача осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам;
- организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта.
В соответствии с мероприятием "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам" в течение 2011 года велась установка пандусов (поручней) к жилым домам и к муниципальным объектам социальной инфраструктуры.
Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета городского округа Тольятти. Плановый объем финансирования составил 1500,0 тыс. руб., уточненный план 2074,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение данного мероприятия составляет 1011,0 тыс. руб., или 48,7% от уточненного плана.
Основными причинами низкого исполнения мероприятия:
- отказы собственников жилых помещений от оборудования подъездов пандусами и принятия их в состав общего имущества дома, а также отказы собственников жилых помещений от проведения общего собрания;
- отсутствие технической возможности установки откидных пандусов по некоторым адресам;
- отсутствие в управляющих организациях рабочих проектов на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами (с привязкой к подъезду).
В рамках мероприятия "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта" в течение 2011 года осуществлялось транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта ("социальное такси"). Услугой "социального такси" пользовались следующие категории граждан: инвалиды 1 группы; инвалиды по зрению 1, 2 групп; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; дети-близнецы (двое и более) до 7 лет; граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти.
Финансирование осуществлялось по факту исполненных заказов (вызовов) "социального такси" из средств городского округа Тольятти на общую сумму 267,0 тыс. руб., или 89,0% от уточненного плана.
С 01 января 2011 года вышеуказанные мероприятия осуществлялись в рамках ДЦП "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 09.07.2010 N 1873-п/1.
Для достижения цели - создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество решалась задача "Открытие социального приюта с предоставлением мест для временного проживания, осуществлением мероприятий по социальной адаптации, оказанием социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" путем реализации мероприятия: проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти.
Финансирование мероприятия по плану составило 537,0 тыс. руб., фактически освоено 519,5 тыс. руб., или 96,7% от плана.
В рамках мероприятия "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам в 2011 году" значения целевых показателей составили:
- количество фактически установленных пандусов к жилым домам инвалидов составило 4 шт. Утвержденный план по данному показателю составляет 50 шт., по уточненному плану - 76 шт. Уровень достижения значения целевого показателя 5,3% от уточненного плана;
- количество фактически установленных пандусов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры составило 7 шт. Утвержденный план составляет 4 шт., уточненный план - 7 шт. Уровень достижения значения целевого показателя 100,0% от уточненного плана.
Общее количество установленных в 2011 году пандусов составляет 11 шт., или 13,3% от уточненного плана.
Эффективность реализации данного мероприятия - 27,2%.
В рамках мероприятия "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта":
- количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси", составляет 5 192 шт.
Уровень достижения значения целевого индикатора - 86,5%.
Эффективность реализации данного мероприятия - 97,2%.
Общая эффективность реализации задачи "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры" - 54%.
В целях повышения эффективности реализации Программы по направлению "Социальная поддержка населения" предлагается: по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями) своевременно проводить проектные работы.
Семья и демографическое развитие
На 2011 год в рамках Программы по разделу "Семья и демографическое развитие" запланирован ряд мероприятий с целью реализации социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, с общим объемом финансовых затрат 22038 тыс. руб. и уточненным планом 71056,9 тыс. руб.
Указанная цель достигается посредством решения задач.
Задача "Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" решается посредством реализации следующих мероприятий:
- "Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа".
Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования.
- "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья".
Плановый объем финансовых затрат на реализацию данного мероприятия составил 22038 тыс. руб., уточненный план 71056,9 тыс. руб.
Фактический объем финансовых средств на реализацию данного мероприятия составил 66397,4 тыс. руб., или 93,4% от уточненного плана.
Достигнутый уровень исполнения данного мероприятия по финансовым затратам объясняется увеличением объема финансирования на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья за счет федерального бюджета и областного бюджета, в том числе возврат из областного бюджета неиспользованных остатков средств 2010 года в объеме 15078,5 тыс. руб.
В рамках данного мероприятия за 2011 год обеспечены жильем 60 человек из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих право на получение жилья, в т.ч. 57 человек путем предоставления социальных выплат на приобретение жилья и 3 человека путем предоставления жилья по социальному найму.
На 01.01.2011 число граждан данной категории, состоящих на учете как нуждающихся в жилье, составляло - 135 человек.
Задача "Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях" решается посредством реализации мероприятия "Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений".
Плановый и уточненный объем финансирования составил 0 тыс. руб.
Показатель исполнения мероприятия, в связи с отсутствием запланированного финансирования, не рассчитывается.
В 2011 году услуги по отдыху и оздоровлению по бесплатным и льготным путевкам, предоставленным Минсоцздравразвития Самарской области, получили 8644 ребенка в следующих учреждениях отдыха и оздоровления:
МУП пансионат "Звездный", (в т.ч. ОСП "Электроник-Дубрава") - 5077 человек;
ОСП "Спартак" - 919 человек;
Пансионат "Юность" - 1107 человек;
Учреждения Самарской области и других регионов - 1541 человек.
Фактическое значение целевого индикатора по мероприятию "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" составило 44,4%, уточненное плановое значение - 44%.
Уровень достижения значения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 101% к уточненному плану.
Достижение значения целевого индикатора объясняется увеличением объема финансирования на реализацию данного мероприятия с 22038 тыс. руб., запланированных на начало 2011 года, до 71056,9 тыс. руб., освоенных на конец 2011 года, что позволило обеспечить жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья.
Эффективность реализации мероприятия 108,1%.
Значение целевого индикатора "Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению" по мероприятию "Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений" по итогам 2011 года составило 8644 человека, плановое значение показателя - 12100 человек и уточненное плановое значение - 12100 человек.
Таким образом, уровень достижения значения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 71%.
Уровень достижения значения целевого индикатора по данному мероприятию ниже 100% объясняется отсутствием финансовых затрат в 2011 году на реализацию данного мероприятия. Также одной из причин, влияющих на количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, является система обеспечения путевками детей, т.е. количество путевок определяется результатами конкурсов, проводимых Минздравсоцразвития Самарской области.
Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу "Семья и демографическое развитие" составила 108,1%.
По итогам выполнения мероприятий Программы за 2011 год и учитывая проблемы, возникшие в ходе ее выполнения, предлагается, продолжить работу, начатую в 2011 году с профильным министерством здравоохранения и социального развития Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:
- "Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа";
- "Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений".
Продолжить работу по организации "круглого стола" для рассмотрения проблем реализации мероприятий Программы и принятия решений в рамках механизма взаимодействия Думы и мэрии.
Предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений.
Культура
Программой по разделу "Культура" предусмотрены мероприятия, основной целью которых является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Для достижения цели решается задача "Сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития".
По мероприятию "Автоград культурный" - осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")" плановая сумма финансирования 9767,8 тыс. руб., уточненный план - 9768,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 9767,8 тыс. руб., или 99,9%.
За счет средств местного бюджета в объеме 488,4 тыс. руб. проведены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения (далее - СО).
За счет средств областного бюджета в объеме 9279,4 тыс. руб. были проведены работы по ремонту системы пожаротушения, пусконаладке АПС и СО, монтажу автоматики систем пожаротушения и сигнализации, вентиляции, лифтов, пожарного занавеса.
По мероприятию "Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич" плановая сумма финансирования 1500,0 тыс. руб., уточненный план - 1310,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1309,5 тыс. руб., или 99,9%. Проведен аукцион в электронной форме на разработку комплексного проекта приспособления объекта культурного наследия - Досуговый центр "Русич". Сложившаяся экономия от проведения торгов составила 0,5 тыс. руб.
По мероприятию "Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник" плановая сумма финансирования 536,0 тыс. руб., уточненный план - 348,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 345,7 тыс. руб., или 99,3%. В 2011 году проведены в электронной форме аукционы на разработку декларации пожарной безопасности по объекту и техническое обследование строительных конструкций здания культурно-досугового центра "Буревестник". Сложившаяся экономия от проведения торгов составила 2,3 тыс. руб.
По мероприятию "Новое библиотечное пространство" плановая сумма финансирования 240,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 238,8 тыс. руб., или 99,5%. Сложившаяся экономия от проведения торгов составила 1,2 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета, в объеме 12,0 тыс. руб., были проведены работы по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности в МУК "Тольяттинская библиотечная корпорация", МУК "Библиотека Автограда".
За счет средств областного бюджета, в объеме 226,8 тыс. руб., были проведены работы по монтажу системы оповещения в МУК "Тольяттинская библиотечная корпорация", МУК "Библиотека Автограда".
По мероприятию "Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" финансирование в 2011 году не выделялось.
В рамках раздела "Культура" решается задача "Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти".
По мероприятию "Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя-Тольятти" с учетом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде" финансирование в 2011 году не предусмотрено.
По мероприятию "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационые работы по дому Стариковых МУК "ГМК "Наследие" плановая сумма финансирования 3854,9 тыс. руб., уточненный план - 3848,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 3670,1 тыс. руб., или 95,4%.
При проведении торгов достигнута экономия бюджета 178,8 тыс. руб. по контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.
По мероприятию "Оформление земельного участка, проектирование и начало строительства Музейного комплекса с депозитарием и планетарием" финансирование в 2011 году не предусмотрено.
По мероприятию "Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации" финансирование в 2011 году не предусмотрено.
В рамках раздела "Культура" решается задача "Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти".
По мероприятию "Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий" финансирование в 2011 году не предусмотрено.
По мероприятию "Реализация проекта "Современная школа искусств" плановая сумма финансирования 2065,6 тыс. руб., уточненный план - 2914,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2743,6 тыс. руб., или 94,2%.
Сложившаяся экономия в ходе проведения муниципальных торгов 170,4 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятия проведены работы: монтаж системы оповещения в МОУ ДОД ДМШ N 4, МОУ ДОД ДШИ "Лицей искусств", МОУ ДОД ЦРТДЮ "Истоки", ремонт эваковыходов в МОУ ВПО "Тольяттинский институт искусств", МОУ ДОД ДМШ N 3, МОУ ДОД "Детский ДК".
Для достижения поставленной цели решается задача "Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре".
По мероприятию "Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий" финансирование в 2011 году не предусмотрено.
По мероприятию "Обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах" финансирование в 2011 году не предусмотрено.
Задача "Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства" обеспечивает достижение поставленной цели.
По мероприятию "Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии" плановая сумма финансирования 1387,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1318,7 тыс. руб., или 95%. Сложившаяся экономия в ходе проведения муниципальных торгов 68,7 тыс. руб.
Проведены работы по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности в рамках областной целевой программы "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области в 2011 - 2018 годах": установка пожарных шкафов, сертифицированных дверей, монтаж АПС, пожарного трубопровода.
По мероприятию "Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию муниципального учреждения искусств - Театр кукол "Пилигрим" плановая сумма финансирования 3876,9 тыс. руб., уточненный план - 3508,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 3181,1 тыс. руб., или 90,7%.
Проведены работы по техническому обследованию строительных конструкций, разработке декларации пожарной безопасности, разработке комплексного проекта приспособления объекта культурного наследия МУИ "Театр кукол "Пилигрим", работы по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности: монтаж АПС, системы пожаротушения МУИ "Молодежный драматический театр", ремонт эваковыходов, огнезащитная обработка, монтаж АПС и СО в МУИ "Драматический театр "Колесо").
Физическая культура и спорт
Программой на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2011 году было предусмотрено 148199 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета - 146199,0 тыс. руб., из областного бюджета 4750,0 тыс. руб. Уточненный план составил 128980,0 тыс. руб.
По факту в 2011 году по задаче "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта" в рамках мероприятия "Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта" выполнено:
- разработка проектной и рабочей документации по мероприятию "Проектирование и реконструкция спортивного комплекса "Стадион "Труд" на сумму 1780,0 тыс. руб.;
- строительство универсальной спортивной площадки по улице Свердлова, 41 городского округа Тольятти. При проведении аукциона по строительству площадки образовалась экономия в 500,0 тыс. руб., которая возвращена в бюджеты городского округа и Самарской области. Строительство осуществлялось в ноябре 2011 года, и работы по устройству искусственного покрытия выполнены только в части покрытия щебнем, работ по его уплотнению. Остальные работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями (устройство искусственного покрытия по технологии должно производиться при температуре не ниже + 8°С).
Неосвоенные средства в сумме 2883,7 тыс. руб. (с учетом экономии от проведения аукциона), возвращены в областной бюджет. Министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области решается вопрос по выделению неосвоенных финансовых средств в 2012 году для окончания работ.
Факт освоения средств по задаче "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта" составил 3871,0 тыс. руб., или 57,1% от уточненного плана.
По задаче "Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест" сумма, запланированная на 2011 год, составляла 127080,0 тыс. руб., уточненный план - 122200,0 тыс. руб. По мероприятию "Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ", были произведены ремонтные работы в МУС дворец спорта "Волгарь", стадиона "Торпедо", УСК "Олимп". Кассовое исполнение за 2011 год составило 120801,0 тыс. руб., или 98,9% от уточненного плана.
В общей сложности по мероприятиям Программы направления "Физическая культура и спорт" освоение средств из всех источников составило 124672,0 тыс. руб., или 96,7% от уточненного плана.
Поскольку завершение строительства объектов в 2011 году не предусматривалось, значения целевых индикаторов не оценивались.
Общественная безопасность
Выполнение мероприятия "Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - "гражданин - милиция", а также их техническое обслуживание" осуществлялось в рамках реализации ДЦП профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы, утвержденной Постановлением мэрии от 14.05.2009 N 1094-п/1 (ред. от 15.02.2012 ).
В Программе на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 4615 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. По уточненным плановым показателям финансирование на реализацию данного мероприятия 0 тыс. руб.
Данное мероприятие не финансировалось в связи с перераспределением приоритета работ по реализации долгосрочной целевой программы в пользу мероприятия "Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание".
Выполнение мероприятия "Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание" осуществлялось в рамках реализации ДЦП профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы, утвержденной Постановлением мэрии от 14.05.2009 N 1094-п/1 (ред. от 15.02.2012 ).
В Программе на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 500 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти.
По уточненным плановым показателям на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в сумме 11563 тыс. руб. Фактическая сумма исполнения мероприятия составила 11133 тыс. руб.
Общий объем исполнения мероприятий Программы по разделу "Общественная безопасность" составил 11133 тыс. руб., или 96,3% от уточненного плана.
Целевой индикатор мероприятия "Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - "гражданин - милиция", а также их техническое обслуживание" составил 0%.
Уровень исполнения уточненного запланированного объема финансирования составил 0%.
Эффективность реализации данного мероприятия в 2011 году составила 0%.
Целевой индикатор мероприятия "Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - "гражданин - милиция", оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, а также их техническое обслуживание" составил 100%.
Уровень исполнения уточненного запланированного объема финансирования составил 96,3%.
Эффективность реализации данного мероприятия в 2011 году 103,9%.
Уровни достижения других целевых индикаторов не рассчитывались по причине отсутствия финансирования мероприятий.
Необходимо продолжить работу всем профильным департаментам мэрии по вопросам общественной безопасности о выделении из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:
- проектирование и строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в Комсомольском районе городского округа Тольятти (микрорайон Федоровка) на сумму 30000 тыс. руб.;
- проектирование и строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в Комсомольском районе городского округа Тольятти (на полуострове Копылово) на сумму 30000 тыс. руб.
При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2012 год предусмотреть средства на:
- обеспечение работы системы видеонаблюдения с выводом сигнала на ЕДДС за обстановкой в городских лесах в сумме 3500 тыс. руб.;
- приобретение специальной аварийно-спасательной техники с набором пожарно-технического вооружения 6000 тыс. руб.
Молодежная политика
Программные мероприятия в сфере молодежной политики реализуются через:
- ведомственную целевую программу организации работы с детьми и молодежью;
- деятельность подведомственных учреждений МАУ "Центр молодежной культуры "МИРЪ" и МБУ "Дом молодежных организаций ШАНС" (путем выполнения муниципальных заданий на оказание услуг);
- на основе развития межсекторного взаимодействия (привлечение ресурсов социальных партнеров, участие в реализации социально значимых проектов организаций).
Все мероприятия, предусмотренные программой на 2011 год, были реализованы в полном объеме.
На 2011 год в рамках Программы по разделу "Молодежная политика" запланирован ряд мероприятий, с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах городского округа, региона и государства, с общим объемом финансовых затрат 35864 тыс. руб., уточненный план - 17535,4 тыс. руб., фактически реализовано 17535,4 тыс. руб.
По задаче "Увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику" реализовано мероприятий на сумму 14 047,4 тыс. руб., или 95% от плана.
В рамках мероприятия "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи" на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в 2011 году были потрачены средства в сумме 13227 тыс. руб., или 94,2% от общей суммы расходов. Обратилось по вопросам трудоустройства 4668 человек, было трудоустроено 4275 человек.
Также велась работа по организации трудоустройства безработных граждан на общественные работы. В 2011 году было создано 327 рабочих мест, на которых отработало 327 человек.
Объем финансирования на развитие добровольческого движения в 2011 году составил 135 тыс. руб. Был создан единый добровольческий центр в городском округе Тольятти с единой базой данных добровольцев и благополучателей. Были организованы и проведены мероприятия, общее количество участников - 4753 человека.
Осуществлялись мероприятия по информационному сопровождению деятельности по реализации молодежной политики в городском округе Тольятти. Сумма финансирования составила 190,8 тыс. руб. на реализацию работ:
- поддержка сайта МБУ "ДМО Шанс" www.dmoshans.ru. Итоговый показатель года по посещаемости сайта около 57 тыс. посетителей;
- создание и рассылка пресс-релизов о деятельности МБУ "ДМО Шанс" и комитета по делам молодежи. Трансляция по электронным адресам. Количество получателей - более 1000 адресатов;
- реализация телевизионного проекта "Молодежная сборная".
Целевой индикатор "Количество созданных рабочих мест" по мероприятию "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи" составил фактическое значение 4602 рабочих места, или 100% от плана. Целевой индикатор по данному мероприятию "Количество чел./услуг, оказанных жителям" составил фактическое значение 61752 чел., или 100% от плана.
По мероприятию "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи" запланировано финансирование 9960,7 тыс. руб., уточненный план 3138 тыс. руб., реализовано мероприятий на сумму 3138,0 тыс. руб., или 100% от плана.
В рамках данного мероприятия Программы было проведено большое количество разнообразных проектов, программ, в которых приняло участие 43416 человек. В частности, проводились игры Тольяттинской лиги КВН, интеллектуальные игры, областной фестиваль команд эрудитов "Созвездие талантов 2011", турнир по игре "Брэйн-ринг" на кубок Тольяттинской лиги знатоков, кубок Тольятти по игре "Что? Где? Когда?", кубок мэра городского округа Тольятти по интеллектуальным играм.
Целевой индикатор по мероприятию "Количество чел./услуг, оказанных жителям" по мероприятию "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи" составил по итогам 2011 года 43416 человек, или 100% от плана.
По мероприятию "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия" предусмотрено финансирование на сумму 11124,3 тыс. руб., уточненный план - 350,0 тыс. руб., реализовано мероприятий на сумму 350,0 тыс. руб., или 100% от уточненного плана.
В рамках данного мероприятия Программы приняли участие 11333 человека. В частности, реализовывались спортивно-развлекательные мероприятия, образовательный лагерь, циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД, работал телефон доверия и др.
Целевой индикатор "Количество чел./услуг, оказанных жителям" по мероприятию "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия" фактически составил 11333 человека, или 100% от плана.
Экология
В целом по разделу "Охрана окружающей среды" была запланирована реализация ряда мероприятий с общим объемом финансирования 27298,8 тыс. руб. Фактически освоено 6271,5 тыс. руб., или 100% от уточненного плана.
По мероприятию "Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации" плановая сумма финансирования 17000,0 тыс. руб., уточненная плановая сумма 0 тыс. руб. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования.
По мероприятию "Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха N 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор" плановая сумма финансирования 4000,0 тыс. руб., уточненная плановая сумма финансирования составила 0 тыс. руб. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования.
Для реализации мероприятий, связанных с ликвидацией опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор", в 2011 году неоднократно направлялись обращения в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Минприроды России об оказании содействия в финансировании работ по ликвидации отходов I - IV класса опасности бывшего ОАО "Фосфор" и дезактивации участков радиационного заражения, в размере 617 млн руб. согласно бюджетной заявке, направленной в Минприроды России.
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации Минприроды России разработало проект концепции федеральной целевой программы "Экологическая безопасность России (на 2013 - 2020 гг.)", который проходит процедуру согласования и до настоящего времени не утвержден. Минприроды России приступит к формированию мероприятий федеральной целевой программы после утверждения указанной концепции.
Кроме этого, Постановлением мэрии от 14.09.2011 N 2770-п/1 утверждена ДЦП "Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор" на 2012 - 2017 годы" с общим объемом финансирования 617 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.
По мероприятию "Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший поселок Федоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала" плановая сумма финансирования 6298,8 тыс. руб., уточненная плановая сумма 6271,5 тыс. руб., фактически освоено 6271,5 тыс. руб., или 100% от плана.
В продолжение работы, выполненной в 2010 году (первый этап), в рамках исполнения муниципального контракта ООО "Мебиус АСФ" в 2011 году был выполнен второй этап работ по охране окружающей среды городского округа Тольятти, включающий геоэкологические исследования техногенного загрязнения Комсомольского района (поселок Федоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территории и акватории шлюзового канала. По результатам данных исследований получено экспертное заключение ООО "Самарский региональный центр экспертизы недр", на основании которого технический отчет о выполнении данных работ выполнен в полном соответствии с техническим заданием с рекомендациями по проведению геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района городского округа Тольятти с применением современных геологических, гидрогеологических и геофизических исследований для выявления мощности и структуры техногенной залежи, разработки рекомендаций по созданию системы мониторинга за соблюдением техногенной залежи и разработки рекомендаций по ее локализации и удалению.
На территории техногенного загрязнения грунтов и подземных вод в районе Тольяттинской нефтебазы Комсомольского района (поселок Федоровка) ООО "Самара-Терминал" были продолжены работы по эксплуатации действующей дренажной системы для извлечения нефтешлама из подземной залежи и работы по предотвращению попадания нефтешлама в акваторию реки Волга непосредственно у береговой линии. За 2011 год откачано и отправлено на переработку 144,6 куб. метров нефтешлама.
Целью Программы по разделу "Охрана окружающей среды" является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.
Указанная цель достигается посредством решения следующих задач.
Задача "Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов", включающая в себя мероприятия:
- "Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1 - 4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО "Фосфор";
- "Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха N 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор";
- "Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти";
- "Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д-1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка".
Реализация указанных мероприятий на 2011 год не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.
Задача "Анализ состояния окружающей среды" включает мероприятие "Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (поселок Федоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории шлюзового канала".
Фактическое значение показателя исполнения мероприятия составило 100 точек-мест стационарных наблюдений и 50 м общей протяженности скважин к плановому значению - 100 точек-мест стационарных наблюдений и 50 м общей протяженности скважин, выполнены комплексные исследования химического состава грунтов и воды в районе техногенного загрязнения территории Комсомольского района (поселок Федоровка).
Уровень достижения плановых и уточненных плановых значений показателей по данному мероприятию, а также по разделу в целом, составил 100%.
Освоение финансирования по данному мероприятию составило 100% от уточненного плана.
Эффективность реализации мероприятия, а также раздела в целом, 100%.
Реализация ДЦП "Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор" на 2012 - 2017 годы" с привлечением средств местного и федерального бюджетов, а также с учетом рассмотрения бюджетной заявки городского округа Тольятти по реализации пилотного проекта по ликвидации прошлого экологического ущерба, находящейся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Реализация мероприятия "Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка" возможна с привлечением средств федерального бюджета, а также с учетом рассмотрения бюджетной заявки городского округа Тольятти на ликвидацию карьера промышленных отходов бывшего ОАО "Синтезкаучук" на 2015 - 2017 годы, направленной в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для включения в федеральную целевую программу "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)".

• Главная
• Приложения
• 2012
• Июль
• 4
• Приложение к Решению от 04.07.2012 г № 941 Отчет