Приложение к Постановлению от 17.07.2012 г № 1516
Наименование субъекта бюджетного планирования: администрация городского округа Жигулевск.
Наименование ведомственной целевой программы: ведомственная целевая программа городского округа Жигулевск "Ремонт и установка новых остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск на 2013 год".
Разработчик ведомственной целевой программы: Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск.
Исполнитель ведомственной целевой программы: Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск.
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цели Программы:
- улучшение состояния остановочных павильонов городского округа.
Задачи Программы:
- поддержание функционирования остановочных павильонов городского округа.
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы
Программа реализовывается в один этап в течение 2013 года.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Количество отремонтированных остановочных павильонов, количество вновь устанавливаемых остановочных павильонов.
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы
Ремонт остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск, установка новых остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск.
Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программой
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3964,24 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет городского округа Жигулевск.
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы
Обеспечение жителей городского округа Жигулевск условиями для комфортного ожидания общественного транспорта на остановках общественного транспорта городского округа Жигулевск. Приведение в надлежащее состояние остановочных павильонов.
Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.
Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Департаментом ЖКХ.
Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа Жигулевск.
II.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы
В городском округе Жигулевск установлено 98 автобусных остановок общественного транспорта. Остановка (остановочный павильон) - рекламная конструкция, представляющая собой малую архитектурную форму, предназначенную для ожидания общественного транспорта пассажирами и оборудованную одной или несколькими рекламными поверхностями, как правило, размером 1,8 x 1,2 метра.
Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, остановочные павильоны, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Основной причиной является низкий уровень культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежное отношение к элементам благоустройства города.
В настоящее время имеющиеся остановочные павильоны физически и морально устарели. Требуется их ремонт и замена на более современные, чтобы они соответствовали облику города.
Автобусные остановки должны быть оборудованы скамьями, навесами, павильонами для ожидания транспортных средств различного типа и вместимости, мусоросборниками. Необходимо обеспечить выполнение функциональных требований, предъявляемых к остановочным павильонам, и их соответствие ландшафту.
III.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы
Целью Программы являются ремонт и установка остановок общественного транспорта для решения проблем благоустройства города, так как без стройной комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.
Основной задачей Программы является поддержание функционирования остановочных павильонов городского округа.
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в течение 2013 года.
Сумма средств на реализацию данной Программы составляет 3964,24 тыс. руб.
IV.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы
Основным результатом реализации программных мероприятий является обеспечение жителей городского округа Жигулевск условиями для комфортного проживания путем улучшения улично-дорожной сети городского округа Жигулевск.
Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в таблице:
Важнейшие индикаторы и показатели
ведомственной целевой программы
┌───┬────────────────────────────────┬────────┬───────────────────┐ │ N │ Индикаторы │Базовый │Периоды реализации │ │п/п│ │уровень │ программных │ │ │ │2012 год│ мероприятий │ │ │ │ │ 2013 год │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼───────────────────┤ │1 │Количество отремонтированных │ 0 │ 61 │ │ │остановочных павильонов, шт. │ │ │ │2 │Количество вновь устанавливаемых│ 0 │ 17 │ │ │остановочных павильонов, шт. │ │ │ └───┴────────────────────────────────┴────────┴───────────────────┘
V.Перечень программных мероприятий
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, будет осуществляться по направлениям:
1) ремонт остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск;
2) установка новых остановочных павильонов на территории городского округа Жигулевск.
┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬───────────┐ │ N │ Мероприятия │ Срок │Кол-во│ Стоимость │ │п/п│ │реализации│(шт.) │(тыс. руб.)│ ├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┤ │1. │Ремонт остановочных павильонов │2013 год │ 61 │ 1567,75 │ │2. │Установка новых остановочных павильонов│2013 год │ 17 │ 2396,49 │ └───┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴───────────┘
Исполнитель данных мероприятий определится по результатам аукционов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования городской округ Жигулевск.
Кроме того, при обеспечении должного уровня финансирования данной Программы в городском округе Жигулевск будет отремонтирован 61 остановочный павильон и установлены новые в количестве 17 шт.
Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.
VII.Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Показатели эффективности реализации Программы
┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐ │ Наименование показателя эффективности │ Единица │ Значение │ │ реализации Программы │измерения│показателя на │ │ │ │ конец года │ │ │ │ 2013 │ ├──┬──────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Т1│Стоимость увеличения количества │руб./шт. │ 25700,82 │ │ │отремонтированных остановочных павильонов │ │ │ │ │на территории городского округа Жигулевск │ │ │ │Т2│Стоимость увеличения вновь установленных │руб./шт. │ 140970,00 │ │ │остановочных павильонов на территории │ │ │ │ │городского округа Жигулевск │ │ │ └──┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘
Рассчитываются показатели эффективности реализации Программы по формуле 1:
Vn
Tn = -----------, (1)
(Dn+1 - Dn)где:
Vn - затраты на выполнение пункта мероприятий Программы за отчетный период;
Dn+1 - значение индикатора на начало отчетного периода;
Dn - значение индикатора на конец отчетного периода.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.
Тек
X
1 n
--- x SUM -------
N План
X
n
R = ----------------- x 100%, (2)
Тек
F
n
-------
План
F
n
где:
N - общее число целевых показателей (индикаторов);
План
X - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
n
Тек
X - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
n
План
F - плановая сумма финансирования по Программе;
n
Тек
F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
nДля расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении к) Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
VIII.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы
Для реализации Программы в течение 2013 года необходимо предусмотреть финансирование из средств бюджета городского округа Жигулевск в объемах, предусмотренных программными мероприятиями.
Для достижения целей Программы необходимо закупить и установить 17 остановочных павильонов. Учитывая, что в ценах 2012 года стоимость 1 остановки составляет 140,97 тыс. руб. (включая установку), то необходимая сумма составит 2396,49 тыс. руб.
Для проведения ремонта 61 остановочного павильона необходима сумма в размере 1567,75 тыс. руб.
IX.Механизм реализации ведомственной целевой программы
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение цели, задач, мероприятий и утвержденных целевых индикаторов несет Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск; за финансирование программных мероприятий - главный распорядитель бюджетных средств городского округа Жигулевск - администрация городского округа Жигулевск; за осуществление мониторинга реализации Программы Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск; за формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) - Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск.