Приложение к Решению от 04.10.2012 г № 306 План
Плановые показатели деятельности муп «Аптека № 127» тыс. руб. (без ндс)
┌──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ │Название статьи │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ ├──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤ │ I. ДОХОДЫ: │ │Выручка от реализации товаров и услуг │ │населению 3890,0 4085,0 4195,0│ │прочим потребителям 10,0 15,0 5,0 │ │ИТОГО ДОХОДОВ: 3900,0 4100,0 4200,0│ │ II. РАСХОДЫ: │ │1. Операционные расходы 3343,4 3522,6 3596,9│ │Покупная стоимость товара 2951,0 3108,9 3171,5│ │Амортизация 3,6 2,4 2,4 │ │Заработная плата с отчислениями 262,0 276,0 288,0 │ │основного персонала │ │Налоги 26,0 26,0 26,0 │ │Содержание и ремонт оборудования 10,0 8,0 103,0 │ │Коммунальные услуги 86,0 96,5 6,0 │ │Транспортные расходы 4,8 4,8 0,0 │ │2. Административно-управленческие 444,6 462,4 485,1 │ │расходы │ │Заработная плата с отчислениями 374,0 394,0 408,0 │ │управленческого персонала │ │Услуги связи 14,4 18,0 20,4 │ │Содержание и обслуживание оргтехники 1,4 0,2 1,2 │ │Услуги банка 21,6 22,3 22,8 │ │Медосмотр 4,0 5,0 5,0 │ │Канцтовары 2,8 2,2 1,0 │ │Противопожарн. 7,2 8,4 8,4 │ │Вывоз мусора 6,0 7,2 7,2 │ │Обучение 7,5 │ │Прочие расходы 13,2 5,1 3,6 │ │ИТОГО РАСХОДОВ: 3788,0 3985,0 4082,0│ │Результат деятельности (прибыль +, 112,0 115,0 118,0 │ │убыток -) │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘