Приложение к Решению от 04.10.2012 г № 306 План

Плановые показатели деятельности муп «Кадастровое бюро» тыс. руб. (без ндс)


┌───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│Название статьи                    │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
├───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│                       I. ДОХОДЫ:                       │
│Выручка от реализации товаров и                         │
│услуг                                                   │
│населению                           2400,0 2540,0 2590,0│
│прочим потребителям                 1600,0 1600,0 1600,0│
│ИТОГО ДОХОДОВ:                      4000,0 4140,0 4190,0│
│                      II. РАСХОДЫ:                      │
│1. Расходы по основной деятельности 3667,4 3751,6 3775,6│
│Заработная плата                    2000,0 2000,0 2000,0│
│отчисления основных рабочих         618,0  618,0  618,0 │
│Амортизация                         229,2  229,2  229,2 │
│Коммунальные услуги                                     │
│энергия                             144,0  156,0  168,0 │
│водоотведение                        1,2    2,4    2,4  │
│Налоги по основной деятельности      97,0   90,0   90,0 │
│Ремонт и содержание здания           8,0    8,0    8,0  │
│2. Административно-управленческие                       │
│расходы                                                 │
│Услуги связи                         48,0   60,0   72,0 │
│Содержание и ремонт спецтехники      16,0   24,0   40,0 │
│Содержание и обслуживание            60,0   84,0   84,0 │
│оргтехники                                              │
│Услуги банка                         36,0   42,0   48,0 │
│Охрана объектов                      60,0   66,0   72,0 │
│Показания GPS-станции                84,0   84,0   84,0 │
│Канцтовары                           84,0   84,0   84,0 │
│Хозтовары                            8,0    8,0    8,0  │
│Страхование транспорта               5,0    6,0    6,0  │
│Подписка                             6,0    6,0    6,0  │
│Согласование земельных дел           72,0   72,0   72,0 │
│Лицензирование                       40,0   0,0    0,0  │
│Приобретение ОС                      50,0   50,0   50,0 │
│Обучение персонала                   6,0    6,0    8,0  │
│ИТОГО РАСХОДОВ:                     3957,4 4019,6 4079,6│
│Результат деятельности (прибыль +,   42,6  120,4  110,4 │
│убыток -)                                               │
└────────────────────────────────────────────────────────┘