Приложение к Решению от 04.10.2012 г № 306 План
Плановые показатели деятельности муп «Теплоснабжение» тыс. руб. (без ндс)
┌───────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ │Название статьи │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ ├───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤ │ I. ДОХОДЫ: │ │Выручка от реализации товаров и │ │услуг │ │Плата за право заключения договора 2280,0 190,0 190,0 │ │безвозмездного пользования │ │бани 405,0 60,5 66,5 │ │аренда имущества 132,0 11,0 11,2 │ │ИТОГО ДОХОДОВ: 2817,0 261,5 267,7 │ │ II. РАСХОДЫ: │ │1. Расходы по основной деятельности 9087,6 1134,9 1298,3 │ │Заработная плата основных рабочих 396,0 36,3 39,9 │ │Отчисления основных рабочих 135,6 12,4 13,6 │ │Амортизация 4800,0 500,0 600,0 │ │Коммунальные услуги 2145,6 196,6 216,3 │ │Налоги по основной деятельности 1320,0 363,0 399,3 │ │Расходы на содержание здания, 39,6 3,6 3,9 │ │оборудования │ │Транспортные расходы 145,2 13,3 14,6 │ │Прочие 105,6 9,7 10,7 │ │2. Административно-управленческие 2713,2 248,0 271,3 │ │расходы │ │Заработная плата основных рабочих 1388,4 127,3 140,0 │ │Отчисления основных рабочих 474,0 43,5 47,8 │ │Услуги связи 52,8 4,8 5,3 │ │Приобретение и обслуживание 66,0 6,0 6,6 │ │оргтехники │ │Услуги банка 33,6 3,0 3,3 │ │Канцтовары, бланки 36,0 4,0 5,0 │ │Бухгалтерские услуги 240,0 20,0 20,0 │ │Госпошлина 396,0 37,0 40,7 │ │Материалы 26,4 2,4 2,6 │ │ИТОГО РАСХОДОВ: 11800,8 1382,9 1569,6 │ │Результат деятельности по - 8983,8 - 1121,4 - 1301,9│ │оказанию коммунально услуг │ │(прибыль +, убыток - коммунальных │ │услуг убыток -) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘