Приложение к Решению от 04.10.2012 г № 306 План
Плановые показатели деятельности муп «Ресурсоснабжение» тыс. руб. (без ндс)
┌────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐ │Название статьи │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ ├────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤ │ I. ДОХОДЫ: │ │Выручка от реализации товаров и 73886,00 79251,50 85013,10 │ │услуг │ │Реализация населению 2669,6 2591,80 2516,00 │ │прочим 3624,0 3518,50 3416,20 │ │ИТОГО РАСХОДОВ: 6293,6 6110,30 5932,20 │ │ II. РАСХОДЫ: │ │Себестоимость 126325,2 129194,6 138772,7 │ │Амортизация 5420,4 4111,6 4035,6 │ │Электроэнергия 45155,2 49128,0 53420,7 │ │Реагенты 2904,1 3027,8 2948,0 │ │Расходы на оплату труда и 47535,5 50530,2 53713,6 │ │отчисл. │ │Материалы 779,5 818,5 859,4 │ │Мероприятия по уст. фукц. 2642,9 0,0 0,0 │ │Коммунальные услуги 3139,0 3468,5 3832,7 │ │Услуги связи 232,2 243,8 256,0 │ │Услуги почты 260,3 101,1 106,2 │ │Проверка приборов 37,1 41,0 43,0 │ │Спецпитание 68,3 71,7 75,3 │ │Спецодежда 242,8 397,7 268,5 │ │Медосмотр 225,8 162,1 277,8 │ │Средства гигиены 27,8 25,6 26,9 │ │Обучение рабочих 339,2 29,3 27,7 │ │ГСМ 3388,0 3680,0 4023,9 │ │Запчасти 332,2 348,8 366,0 │ │Ремонт автотранспорта 198,0 211,8 226,6 │ │Исследование воды, хим. реаг. 69,0 76,2 80,0 │ │Охрана объектов 156,1 163,9 172,0 │ │Страхование имущества 112,0 54,6 57,3 │ │Аренда земли, имущества 203,2 166,4 166,4 │ │Юр. услуги оформления документов 71,6 75,2 79,0 │ │Вывоз ТБО 112,8 124,4 130,6 │ │Обслуживание оргтехники 231,2 242,8 254,9 │ │проездные 29,4 30,9 32,4 │ │Объявления 84,0 88,2 92,6 │ │Подписка 31,5 33,1 34,7 │ │Прочие прямые расходы (водный, 3282,0 3132,7 2972,5 │ │ПВД) │ │Плата за загрязнение 41,3 0,0 0 │ │Кап. ремонт 5470,1 4694,0 5977,3 │ │Текущий ремонт 3133,8 3491,2 3736,9 │ │Прочие расходы 69,1 73,6 78,3 │ │Аудит 300,0 350,0 400,0 │ │Результат деятельности по - 52439,2 - 49943,05 - 53759,55│ │оказанию коммунальных услуг │ │(прибыль +, убыток -) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘