Приложение к Постановлению от 21.11.2012 г № 1526 Программа

Долгосрочная целевая программа городского округа самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе самара» на 2012 — 2016 годы (далее — программа) паспорт программы

Наименование Программы     Долгосрочная  целевая   программа   городского
округа Самара "Строительство, реконструкция  и
капитальный ремонт объектов общего образования
и   дополнительного   образования   детей    в
городском округе Самара" на 2012 - 2016 годы
Дата принятия              Поручение  Главы  городского   округа   Самара
решения о разработке       от 04.04.2012
Программы
Заказчик                   Администрация городского округа Самара
Программы
Разработчик                Департамент     образования      Администрации
Программы                  городского округа Самара
Головной исполнитель       Департамент     образования      Администрации
Программы                  городского округа Самара
Цели и                     Цель    Программы    -    повышение     уровня
задачи Программы           обеспеченности  населения  городского   округа
Самара     качественными     и      доступными
образовательными     услугами     общего     и
дополнительного       образования       детей,
соответствующего современным стандартам.
В рамках Программы  предусматривается  решение
следующих задач:
1) строительство объектов общего образования в
городском округе Самара;
2) реконструкция объектов общего образования в
городском округе Самара;
3) строительство           в           детских
оздоровительно-образовательных         центрах
круглогодичного пребывания  детей  медицинских
пунктов;
4)   капитальный   ремонт   объектов    общего
образования в городском округе Самара
Сроки и этапы реализации   Начало реализации: 01.01.2012.
Программы                  Окончание реализации: 31.12.2016.
Этапы Программы:
1 этап: 01.01.2012 - 31.12.2012
2 этап: 01.01.2013 - 31.12.2013
3 этап: 01.01.2014 - 31.12.2014
4 этап: 01.01.2015 - 31.12.2015
5 этап: 01.01.2016 - 31.12.2016
Важнейшие целевые          - количество  вводимых  в  эксплуатацию  вновь
индикаторы и показатели    построенных     зданий     общеобразовательных
Программы                  учреждений;
- количество         вводимых      мест      в
общеобразовательных учреждениях;
- доля      общеобразовательных    учреждений,
обеспечивающих территориальную доступность для
обучения,      от      общего       количества
общеобразовательных учреждений;
- количество     зданий    общеобразовательных
учреждений, в которых завершена реконструкция;
- количество вводимых в эксплуатацию в детских
оздоровительно-образовательных         центрах
круглогодичного пребывания  детей  медицинских
пунктов;
абзац  исключен. - Постановление  Администрации
городского округа Самара от 09.10.2013 N 1287.
-  доля   учащихся,   получающих   возможность
оздоровления  в  профильных  учреждениях,   от
общей численности учащихся;
-  количество    зданий    общеобразовательных
учреждений,  в  которых  завершен  капитальный
ремонт
Перечень подпрограмм       Программа не содержит подпрограмм
Программы
Объемы и источники         Общий   объем   финансирования    из   бюджета
финансирования             городского    округа    Самара  -  1 422 946,7
программных мероприятий    тыс. руб.,
в том числе:
2012 год - 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год - 99 785,6 тыс. руб.;
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 257 335,4 тыс. руб.;
2016 год - 985 164,8 тыс. руб.
Из средств вышестоящих бюджетов - в объеме  их
фактического поступления в течение финансового
года.
Указанное  положение  не  является  основанием
возникновения     расходных      обязательств,
подлежащих   исполнению   за   счет    средств
вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской  Федерации,
а  также  расходные  обязательства   Самарской
области   по    финансированию    мероприятий,
направленных   на   решение   обозначенной   в
Программе проблемы, возникают  по  основаниям,
установленным      действующим       бюджетным
законодательством
Показатели                 Отношение степени достижения основных  целевых
социально-экономической    индикаторов (показателей) Программы  к  уровню
эффективности реализации   ее финансирования
Программы
Система организации        Контроль   за   ходом  реализации    Программы
контроля за ходом          осуществляется в соответствии с    нормативным
реализации Программы       правовым актом, регламентирующим порядок
принятия решений  о  разработке   долгосрочных
целевых программ городского округа Самара
Специальные термины        В  целях  реализации  Программы   используются
следующие специальные термины:
ДО  -  Департамент  образования  Администрации
городского округа Самара;
ДСА - Департамент строительства и  архитектуры
городского округа Самара;
ДУИ  -   Департамент   управления   имуществом
городского округа Самара;
МОУ   -   муниципальное    общеобразовательное
учреждение;
МОУ  ДОД   -   муниципальное   образовательное
учреждение дополнительного образования детей;
Объекты  общего  образования  -  муниципальные
общеобразовательные   учреждения    городского
округа Самара;
Объекты дополнительного  образования  детей  -
муниципальные    образовательные    учреждения
дополнительного образования  детей  городского
округа Самара

I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Организация предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с образовательными стандартами и требованиями отнесена к полномочиям органов местного самоуправления. При этом финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, в том числе в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объеме за счет средств бюджета городского округа Самара.
В целях содействия улучшению материальной базы образовательных учреждений в городском округе Самара необходимо на условиях софинансирования расходных обязательств бюджета городского округа Самара привлечь государственную поддержку в форме субсидий из средств бюджета Самарской области по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере образования.
Основной проблемой в системе общего образования является высокая степень износа материальной базы общеобразовательных учреждений и нарушение эксплуатационных характеристик зданий. Как следствие - невозможность осуществления образовательного процесса, сокращение количества образовательных учреждений и, главное, отсутствие возможностей в обеспечении территориальной (пешеходной, максимально безопасной) доступности школ. Существование такой ситуации недопустимо в соответствии с требованиями пункта 2.4 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в части расположения общеобразовательных учреждений от места проживания обучающихся.
Действующая сеть учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу, включает в себя 165 учреждений, из них 15 учреждений размещены в приспособленных под образовательную деятельность зданиях.
36 зданий муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара построены в период до 1950 года. В период с 1951 по 1970 годы построены и введены в эксплуатацию здания 78 общеобразовательных школ. Здания 10 школ являются объектами культурного наследия.
Межведомственной комиссией по визуальной оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара было обследовано 26 зданий общеобразовательных школ. По результатам этой работы и в связи с аварийным состоянием несущих конструкций из образовательного процесса выведено 5 школьных зданий и 2 здания начальных школ действующих общеобразовательных учреждений.
Кроме того, необходимо провести техническое обследование 8 зданий школ с разработкой проекта капитального ремонта.
Для развития экономики городского округа Самара важны система образования и профессионально подготовленные кадры. Подготовку будущих кадров невозможно обеспечить в условиях, несоответствующих требованиям норм и правил действующего законодательства и стандартов. Учитывая неравномерность территориального размещения общеобразовательных учреждений в расчете на плотность населения школьного возраста, а также инфраструктурную специфичность отдельных территорий городского округа, особенно актуально строительство новых школ и объектов дополнительного образования детей, а также реконструкция и капитальный ремонт зданий существующих школ.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль за выполнением мероприятий Программы и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Самара.
II.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: повышение уровня обеспеченности населения городского округа Самара качественными и доступными образовательными услугами общего и дополнительного образования детей, соответствующего современным стандартам.
В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:
строительство объектов общего образования в городском округе Самара;
реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара;
строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов;
капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара.
Срок реализации Программы: 01.01.2012 - 31.12.2016.
Этапы Программы:
1 этап: 01.01.2012 - 31.12.2012,
2 этап: 01.01.2013 - 31.12.2013,
3 этап: 01.01.2014 - 31.12.2014,
4 этап: 01.01.2015 - 31.12.2015,
5 этап: 01.01.2016 - 31.12.2016.
III.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Строительство объектов общего образования в городском округе Самара" определены следующие индикаторы (показатели):
количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий общеобразовательных учреждений;
количество вводимых мест в общеобразовательных учреждениях;
доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих территориальную доступность для обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара" определены следующие индикаторы (показатели):
количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершена реконструкция;
количество вводимых мест в общеобразовательных учреждениях.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара" определены следующие индикаторы (показатели):
количество вводимых в эксплуатацию в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов;
Абзац исключен
доля учащихся, получающих возможность оздоровления в профильных учреждениях, от общей численности учащихся.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара" определен следующий индикатор (показатель):
количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершен капитальный ремонт.
Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определены в таблице:

N п/п	Наименование задачи и целевого индикатора	Ед. изм.	Значение показателей по городскому округу Самара
			Плановый период (прогноз)					В целом за период реализации Программы
			2012	2013	2014	2015	2016
1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
1.	Количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий общеобразовательных учреждений	шт.	0	1	0	1	7	9
2.	Количество вводимых мест в общеобразовательных учреждениях	места		400			4400	4800
3.	Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих территориальную доступность для обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений	%		97			100	100
2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
4.	Количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершена реконструкция	шт.					2	2
5.	Количество вводимых мест в общеобразовательных учреждениях	места					400	400
3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов
6.	Количество вводимых в эксплуатацию в детских оздоровительнообразовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов	шт.					2	2
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
7.	Количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершен капитальный ремонт	шт.		1			13	14

IV.Перечень и характеристика основных мероприятий программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и приведены в приложении к настоящей Программе.
V.Источники финансирования программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить:
1) из бюджета городского округа Самара в размере 1 422 946,7 тыс. руб.:
2012 год - 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год - 99 785,6 тыс. руб.;
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 257 335,4 тыс. руб.;
2016 год - 985 164,8 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса - дефлятора.
VI.Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий программы
Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в развитие экономики городского округа Самара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных услуг общего и дополнительного образования в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного развития Российской Федерации, обеспечение доступности качественного образования в условиях прогрессивной рождаемости.
Реализация Программы позволит:
- осуществить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами;
- снизить дефицит ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами;
- реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
- увеличить спектр дополнительных образовательных услуг;
- снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности образовательных услуг.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с достижениями целевых индикаторов и показателей реализации Программы.
В рамках реализации Программы негативных экологических и экономических последствий не будет.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования Администрации городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому значению.
Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле

где:

- результат каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (показателем), выраженным в процентах;

- фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

- плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;
n - номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей по этапам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле

где:
Е - эффективность реализации Программы, выраженная в процентах;

- фактическое значение индикаторов (показателей), достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативные значения индикаторов (показателей), утвержденных Программой;
М - количество индикаторов (показателей) Программы;
степень эффективности реализации Программы оценивается в зависимости от величины значения показателя Е:
Е больше или равно 1 - высокая эффективность реализации Программы;
Е больше или равно 0,75, но меньше 1 - средняя эффективность реализации Программы;
Е меньше 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий Программы.
VII.Механизм реализации программы
Департамент образования Администрации городского округа Самара, являясь головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, в случае необходимости вносит предложения Главе городского округа Самара о внесении изменений в действующую Программу с соответствующими обоснованиями с учетом требований, установленных Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара, утвержденным постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 N 481 (далее - Порядок).
Программой определены исполнители: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара и Департамент образования Администрации городского округа Самара, которые несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Головной исполнитель мероприятий Программы представляет информацию об исполнении мероприятий в соответствии с Порядком, организует размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет Программы, а также отчета об исполнении Программы (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).
Департамент образования Администрации городского округа Самара, как головной исполнитель, обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей ее эффективности.
Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
VIII.Контроль за ходом исполнения программы
Исключен
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.КУДРЯШОВ