Приложение к Постановлению от 25.03.2004 г № 247 Отчет

Отчет об исполнении бюджета за 2003 год

Расходы
тыс. руб.

Код	Наименование раздела и бюджетополучателя	План на 2003 г.	Исполнено за 2003 г.	% исполнения
1	2	3	4	5
0100	Государственное управление и местное самоуправление всего	26867	27637	102,9
	В том числе:
	Администрация города	9850	10259	104,2
	Чапаевский инспекторский отдел Государственной жилищной инспекции Самарской области	301	301	100,0
	Городская Дума	250	229	91,6
	Комитет по управлению муниципальным имуществом	3660	3683	100,6
	"Управление архитектурностроительного контроля администрации г. Чапаевска"	495	495	100,0
	МУ "Дом ветеранов"	1505	1505	100,0
	"Департамент строительства, архитектуры и благоустройства администрации г. Чапаевска"	2002	2053	102,5
	Департамент промышленности, торговли, транспорта, связи и развития малого предпринимательства Администрации г. Чапаевска	1238	1264	102,1
	Финансовое управление администрации г. Чапаевска	2440	2551	104,5 1
	"Комитет экологических программ Администрации г. Чапаевска"	716	710	99,2
	"Управление социальной защиты населения администрации г. Чапаевска"	2390	2545	106,5
	Комитет по вопросам семьи, материнства и детства администрации г. Чапаевска (АУП)	1430	1449	101,3
	Комитет по делам молодежи администрации г. Чапаевска	590	593	100,5
0500	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	1327	1488	12,1
	В том числе:
	Государственное учреждение Отдел внутренних дел г. Чапаевска Самарской области	865	1022	118,2
	Паспортно-визовая служба	32	32	100,0
	Фонд содействия милиции	53	45	84,9
	Государственное учреждение медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел г. Чапаевска Самарской области	377	389	103,2
0700	Промышленность, энергетика и строительство - всего	70001	57028	81,5
	В том числе:
	Капитальные вложения	70001	57028	81,5
0800	Сельское хозяйство и рыболовство - всего	4128	8	0,2
	В том числе:
	ГУ "Чапаевская городская станция по борьбе с болезнями животных"	8	8	100,0
	Расходы за счет земельного налога (земельные ресурсы)	4120	-	-
0900	Охрана окружающей среды и природных ресурсов - всего	820	820	100,0
	В том числе:
	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Самарской области	385	385	100,0
	Акционерная некоммерческая организация "Приволжское метеоагенство"	435	435	100,0
1000	ГУП Самарской области Чапаевское пассажирское автотранспортное предприятие всего	3000	3005	100,2
	В том числе:
	Убытки по городским пассажирским перевозкам	3000	3005	100,2
1100	Развитие рыночной инфраструктуры - всего	50	-	-
	В том числе:
	Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Чапаевска	50	-	-
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	117822	164688	139,8
1300	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего	1745	1744	99,9
	В том числе:
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чапаевска Самарской области	1470	1469	99,9
	11 отряд государственной противопожарной службы Управление государственной противопожарной службы ГУВД Самарской области	275	275	100,0
1400	Образование - всего	21145	22774	107,7
	В том числе:
	Юго-западное управление департамента науки и образования Администрации Самарской области	18000	19386	107,7
	Музыкальные и художественная школы департамента культуры	3145	3388	107,7
1500	Культура и искусство - всего	9500	9562	100,7
	В том числе:
	Департамент культуры администрации г. Чапаевска	9500	9562	100,7
1600	Средства массовой информации - всего	940	944	100,4
	В том числе:
	МУ "Редакция городской газеты "Чапаевский рабочий"	800	801	100,1
	МУ "Редакция городского радио"	140	143	102,1
1700	Здравоохранение и физическая культура - всего	11140	11840	106,3
	В том числе:
	МУ "Консультативнодиагностический центр для детей"	1140	1193	104,6
	МУ "Центральная городская больница"	2500	3154	126,2
	Комитет по физкультуре и спорту администрации г. Чапаевска	7500	7493	99,9
1800	Социальная политика - всего	27177	33974	125,0
	В том числе:
	МУ "Центр социального обслуживания населения г. Чапаевска"	7900	8222	104,1
	ГУ "Чапаевский пансионат для ветеранов труда"	40	45	112,5
	Расходы на реализацию льгот в соответствии с ФЗ "О ветеранах" - всего	9838	16180	164,5
	В том числе:
	расходы на оплату проезда	2300	2300	100,0
	расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг	7538	13880	184,1
	Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	342	342	100,0
	Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - всего	4411	4572	103,6
	В том числе: расходы на оплату проезда	856	856	100,0
	расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг	3555	3716	104,5
	Расходы на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг, проезда на общественном транспорте гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС, АО "Маяк", Семипалатинском полигоне	286	316	110,5
	Расходы на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг многодетным семьям, донорам, почетным гражданам	108	68	63,0
	Комитет по вопросам семьи, материнства, детства администрации г. Чапаевска	990	990	100,0
	МУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда"	628	591	94,1
	МУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	530	530	100,0
	МУ Центр социальной помощи семье и детям	163	163	100,0
	МУ Центр диагностики и консультирования	31	33	106,5
	МУ Центр социально-педагогической помощи детям	170	170	100,0
	Городской фонд социальной защиты населения	1170	1171	100,1
	Молодежная политика	570	581	101,9
1900	Обслуживание внутреннего долга (процент за кредит)	250	196	78,4
2300	Мобилизационная подготовка	50	50	100,0
3000	Прочие расходы - всего	1710	1973	115,4
	В том числе:
	Военный комиссариат г. Чапаевска	550	552	100,4
	Чапаевский городской отдел государственной статистики	80	81	101,3
	Резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов	800	970	121,3
	Инспекция МНС РФ по г. Чапаевску	180	270	150,0
	Проведение выборов	100	100	100,0
	ИТОГО РАСХОДОВ	297672	337731	113,5
	Дефицит бюджета	-8400	-32315

Доходы
тыс. руб.

Код бюдж. классификации	Наименование источника	План на 2003 г.	Исполнено за 2003 г.	% исполнения
1000000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	74101	124091	167,5
1010000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ	47486	91963	193,7
1010100	Налог на прибыль организаций	3498	20045	573,0
1010102	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ	1000	18009	1800,9
1010110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	2498	2036	81,5
1010200	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	43968	71874	163,5
1010201	НДФЛ от долевого участия	-	6247	-
1010202	НДФЛ, удерживаемый предприятиями	43268	65028	150,3
1010203	НДФЛ, не являющихся налоговыми резидентами	-	15	-
1010204	НДФЛ, в виде выигрышей по лотереям	100	107	107,0
1010205	НДФЛ, осуществляющих предприн. деят-ть без образования юридического лица	600	477	79,5
1010402	Налог на игорный бизнес	20	44	220,0
1020000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОН. СБОРЫ	10240	10178	99,4
1020200	Акцизы по подакцизным товарам		_
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	40	45	112,5
1020410	Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции	5	5	100,0
1020413	Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местный бюджет	5	5	100,0
1020430	Прочие лицензионные и регистрационные	35	40	114,3
1020433	Прочие лицензионные и регистрационные, зачисляемые в местный бюджет	35	40	114,3
1020600	Налог на покупку иностран. денеж. знаков и платеж, документов, выраж-х в иностр. валюте		1
1020700	Налог с продаж: - всего	10200	10132	99,3
1030000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2600	2781	107,0
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	750	774	103,2
1030110	Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы РФ	750	774	103,2
1030200	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	1850	2007	108,5
1040000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	8615	13895	161,3
1040100	Налоги на имущество физических лиц	1080	927	85,8
1040200	Налог на имущество предприятий	7500	12935	172,5
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	35	33	94,3
1050000	ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3895	4061	104,3
1050100	Платежи за пользование недрами	-	-	-
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	-	75	-
1050303	Налог на добычу общераспр. полез. ископаем.	-	75	-
1050500	Плата за пользование водными объектами	395	518	131,1
1050700	Земельный налог - всего	3500	3468	99,1
1050701	Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения		-	-
1050702	Земельный налог на земли городов и поселков	3500	3439	98,3
1050703	Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения		29
1400000	ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ	1265	1213	95,9
1400100	Государственная пошлина	920	970	105,4
1400102	Госпошлина с исков в суды	350	357	102,0
1400103	Госпошлина за совершение нотариальных действий	570	613	107,5
1400340	Прочие налоговые платежи (транспортный)		-	-
1400500	Местные пологи и сборы - всего	345	243	70,4
1400502	Целевые сборы на благоустройство территории	345	337	97,7
1400503	Налог на рекламу	-	1	-
1400505	Лицензионные сборы за право торговли спиртными напитками и пивом	-
1400540	Прочие местные налоги и сборы, в т.ч. жилфонд	-	-95
2000000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9900	11014	111,3
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7900	8767	111,0
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госуд. и муницип. собственности	7900	8767	111,0
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков	1500	1949	130,0
2010240	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности	6400	6818	106,5
2010243	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	6400	6818	106,5
2060000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	-	45
2064000	Прочие платежи, взимаемые гос. и мун.орг-ми за выполнение опред. функций	-	45
2070000	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2000	2199	110,0
2070300	Административные штрафы (штрафы за нарушение ПДД)	2000	2193	110,0
2070310	Штрафные санкции ИМНС РФ	400	19	4,8
2070311	Денежные взыскания (штрафы), предусмотрен-е ст. 116, 117, 118, 120, ..., НК РФ	400	4	1,0
2070312	Штрафы ИМНС РФ за ККМ	-	15	-
2070340	Прочие административные штрафы	1600	2174	135,9
2070343	Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты	1600	2174	135,9
2070400	Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверш. преступлений и недостаче материал. ценностей		6
2090000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-	3	-
	ИТОГО ДОХОДОВ (собственные)	84001	135105	160,8
3000000	Безвозмездные перечисления	205271	170311	83,0
3020000	От бюджетов других уровней	205271	170311	83,0
3020100	Дотации от бюджетов других уровней	100825	60155	59,7
3020111	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	99436	58766	59,1
3020118	Дотации бюджетам на частичное возмещение расходов по представлению населению субсидий по оплате жилья	1389	1389	100,0
3020200	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	103236	108236	104,8
3020230	Субвенции от бюджетов других уровней	99339	104339	105,0
3020240	Субвенции по ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	342	342	100,0
3020242	Субвенции по Закону РФ "Об основах федеральной жилищной политики"	3555	3555	100,0
3020260	Прочие субвенции В т.ч. субвенции по ФЗ "О ветеранах" капитальные вложения субвенции из фонда реформирования муниципальных финансов (ФРМФ)	99339 9538 29900 59901	104339 9538 34900 59901	105,0 100,0 116,7 100,0
3020300	Средства, полученные по взаимным расчетам	-	-	-
3020400	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	1210	1920	158,7
3020410	Субсидии от бюджетов других уровней	1210	1920	158,7
3020413	Субсидии по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" В т.ч.: транспортные перевозки	856 856	856 856	100,0 100,0
3020414	Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС, ПО "Маяк", Семипалатинском полигоне	286	286	100,0
3020440	Прочие субсидии В т.ч.: субсидии на предоставлении льгот многодетным семьям по оплате сетевого газа субсидии на мероприятия по ресурсосбережению	68 68	777 68 709	1142,6 100,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ	289272	305416	105,6