Приложение к Постановлению от 18.12.2012 г № 1636 Программа
Долгосрочная целевая программа городского округа самара «Современная школа самары» на 2013 — 2017 годы (далее — программа) паспорт программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Долгосрочная целевая программа городского округа Самара "Современная школа Самары" на 2013 - 2017 годы ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ Поручение Главы городского округа Самара О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ от 06.09.2012 ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ Администрация городского округа Самара РАЗРАБОТЧИК Департамент образования Администрации ПРОГРАММЫ городского округа Самара ГОЛОВНОЙ Департамент образования Администрации ИСПОЛНИТЕЛЬ городского округа Самара ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цель Программы - развитие современных условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем повышения эффективности обоснованного расходования бюджетных средств, направляемых из бюджета городского округа Самара. В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: - обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги "Предоставление общего образования"; - капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; - предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся; - пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений; - поддержка инноваций и пропаганда достижений муниципальной системы общего образования; - развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров СРОКИ И ЭТАПЫ Начало реализации: 01.01.2013 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Окончание реализации: 31.12.2017 Этапы Программы: 1 этап: 01.01.2013 - 31.12.2013; 2 этап: 01.01.2014 - 31.12.2014; 3 этап: 01.01.2015 - 31.12.2015; 4 этап: 01.01.2016 - 31.12.2016; 5 этап: 01.01.2017 - 31.12.2017 ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - количество групп продленного дня (ГПД), ИНДИКАТОРЫ И функционирующих в общеобразовательных ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ учреждениях; - количество действующих паспортизированных музеев в общеобразовательных учреждениях; - количество общеобразовательных учреждений, включенных в экспериментальную деятельность; - индекс компьютеризации в общеобразовательных учреждениях; - количество бассейнов в общеобразовательных учреждениях; - количество образовательных учреждений, обеспечивающих транспортировку учащихся; - количество образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе 2 и более зданий; - количество постоянно действующих подростковых клубов в общеобразовательных учреждениях; - доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений, от общего числа обучающихся; - количество национальных воскресных школ, функционирующих в общеобразовательных учреждениях; - количество учреждений, реализующих специфичные программы развития и технически сложное обслуживание зданий; - доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся, от общего количества общеобразовательных учреждений; - доля учащихся, получающих горячее полноценное питание, от общего числа учащихся; - доля образовательных учреждений, предоставляющих необходимое медико-психолого-педагогическое сопровождение, от общего количества общеобразовательных учреждений; - количество зданий образовательных учреждений, в которых завершен капитальный ремонт; - число учащихся-льготников, получающих бесплатное горячее питание; - доля образовательных учреждений, оснащенных по современным требованиям федерального стандарта для ведения образовательного процесса, от общего количества общеобразовательных учреждений; - число награжденных победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства; - число участников значимых педагогических форумов и церемоний; - число награжденных выпускников, добившихся особых результатов в учении; - число детей социально незащищенных семей, посвященных в первоклассники; - число ветеранов педагогического труда, принявших активное участие в мероприятиях по обмену профессиональным опытом; - количество экземпляров выпущенной печатной продукции по пропаганде достижений системы общего образования; - доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ Программа не содержит подпрограмм ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Общий объем финансирования: ФИНАНСИРОВАНИЯ из бюджета городского округа Самара - ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3 335 844,2 тыс. руб.: - 2013 год - 492 501,0 тыс. руб.; - 2014 год - 669 599,9 тыс. руб.; - 2015 год - 692 954,3 тыс. руб.; - 2016 год - 724 072,3 тыс. руб.; - 2017 год - 756 716,7 тыс. руб.; из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных в Программе проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством ПОКАЗАТЕЛИ Отношение степени достижения основных целевых СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ индикаторов (показателей) Программы к уровню ее ЭФФЕКТИВНОСТИ финансирования - не ниже 0,75 по методике расчета РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ эффективности СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ Контроль за ходом реализации Программы КОНТРОЛЯ НАД ХОДОМ осуществляется в соответствии с нормативным РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ В целях реализации Программы используются следующие специальные термины: ДО - Департамент образования Администрации городского округа Самара; МБОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Самарской области до 2020 года одной из главных стратегических задач образовательной политики городского округа Самара является обеспечение государственных гарантий по предоставлению гражданам общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования согласно образовательным стандартам и требованиям.
Организация предоставления общего образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области. Нормативное финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений путем направления субвенций из областного бюджета не учитывает в полном объеме расходов в части организационного обеспечения государственной услуги "Предоставление общего образования". Таким образом, финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, в том числе в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, проведения капитального ремонта зданий, пополнения материальных запасов и приобретения основных средств, предоставления питания льготным категориям учащихся, поддержки инноваций и пропаганды достижений муниципальных образовательных учреждений, повышения квалификации и переподготовки кадров не могут быть полноценно исполнены за счет средств бюджета Самарской области.
Ограниченное финансовое обеспечение обозначенных направлений в рамках имеющихся бюджетных средств неизбежно влечет обострение следующих проблем:
- существенные различия в качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями, работающими в разных социокультурных условиях;
- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
- дифференциация доступности образовательных услуг и качества школьной инфраструктуры;
- дисбаланс темпов обновления материально-технической базы.
Отсутствие современных финансово-экономических механизмов решения проблем в муниципальной системе образования неизбежно приведет к снижению потенциала образования как канала вертикальной социальной мобильности и росту неудовлетворенности населения качеством образования.
Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. Как показывает практика, эффективность использования финансовых средств и контроль за их расходованием повышаются в случае перевода финансирования в рамки конкретных долгосрочных целевых программ.
В целях рационального вложения бюджетных средств городского округа Самара и качественного исполнения требований по модернизации общего образования в современных условиях необходимо осуществить переход на программно-целевой метод управления. При этом дополнительных расходов бюджетных средств Программой не планируется.
II.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: развитие современных условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем повышения эффективности обоснованного расходования бюджетных средств, направляемых из бюджета городского округа Самара.
В процессе достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги "Предоставление общего образования";
- капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара;
- предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся;
- пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений;
- поддержка инноваций и пропаганда достижений муниципальной системы общего образования;
- развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров.
Срок реализации Программы: 01.01.2013 - 31.12.2017.
Этапы реализации Программы:
1 этап: 01.01.2013 - 31.12.2013;
2 этап: 01.01.2014 - 31.12.2014;
3 этап: 01.01.2015 - 31.12.2015;
4 этап: 01.01.2016 - 31.12.2016;
5 этап: 01.01.2017 - 31.12.2017.
III.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги "Предоставление общего образования" будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
- количество групп продленного дня (ГПД), функционирующих в общеобразовательных учреждениях;
- количество действующих паспортизированных музеев в общеобразовательных учреждениях;
- количество общеобразовательных учреждений, включенных в экспериментальную деятельность;
- индекс компьютеризации в общеобразовательных учреждениях;
- количество бассейнов в общеобразовательных учреждениях;
- количество образовательных учреждений, обеспечивающих транспортировку учащихся;
- количество образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе 2 и более зданий;
- количество постоянно действующих подростковых клубов в общеобразовательных учреждениях;
- доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений, от общего числа обучающихся;
- количество национальных воскресных школ, функционирующих в общеобразовательных учреждениях;
- количество учреждений, реализующих специфичные программы развития и технически сложное обслуживание зданий;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся, от общего количества общеобразовательных учреждений;
- доля учащихся, получающих горячее полноценное питание, от общего числа учащихся;
- доля образовательных учреждений, предоставляющих необходимое медико-психолого-педагогическое сопровождение, от общего количества общеобразовательных учреждений.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара" будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
- количество зданий образовательных учреждений, в которых завершен капитальный ремонт.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся" будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
- число учащихся-льготников, получающих бесплатное горячее питание.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений" будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
- доля образовательных учреждений, оснащенных по современным требованиям федерального стандарта для ведения образовательного процесса, от общего количества общеобразовательных учреждений.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Поддержка инноваций и пропаганда достижений муниципальной системы общего образования" будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
- число отмеченных юбилейных дат и знаменательных событий в сфере общего образования, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования;
- число награжденных победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства;
- число участников значимых педагогических форумов и церемоний;
- число награжденных выпускников, добившихся особых результатов в учении;
- число детей социально незащищенных семей, посвященных в первоклассники;
- число ветеранов педагогического труда, принявших активное участие в мероприятиях по обмену профессиональным опытом;
- количество экземпляров выпущенной печатной продукции по пропаганде достижений системы общего образования.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров" будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
- доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию.
Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определены в нижеследующей таблице:
┌────┬───────────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование задачи │Ед. │ Значения показателей │ │п/п │ и целевого индикатора │изм.│ по городскому округу Самара │ │ │ │ ├───────────────────────────────┬──────────┤ │ │ │ │ Плановый период (прогноз) │ В целом │ │ │ │ ├─────┬─────┬──────┬──────┬─────┤за период │ │ │ │ │2013 │2014 │ 2015 │ 2016 │2017 │реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Программы │ ├────┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────────┤ │ 1. "Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, │ │ отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного │ │ самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги │ │ "Предоставление общего образования" │ ├────┬───────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────────┤ │1.1 │Количество групп продленного│шт. │ 560 │ 560 │ 560 │ 560 │ 560 │ 2800 │ │ │дня (ГПД), функционирующих в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждениях│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.2 │Количество действующих│шт. │ 69 │ 70 │ 71 │ 73 │ 75 │ 75 │ │ │паспортизированных музеев в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждениях│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.3 │Количество общеобразовательных│шт. │ 38 │ 38 │ 39 │ 40 │ 40 │ 40 │ │ │учреждений, включенных в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │экспериментальную деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.4 │Индекс компьютеризации в│ед. │0,07 │0,075│ 0,08 │ 0,09 │ 0,1 │ 0,1 │ │ │общеобразовательных учреждениях│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.5 │Количество бассейнов в│шт. │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 17 │ │ │общеобразовательных учреждениях│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.6 │Количество образовательных│шт. │ 14 │ 14 │ 14 │ 14 │ 14 │ 14 │ │ │учреждений, обеспечивающих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортировку учащихся │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.7 │Количество образовательных│шт. │ 29 │ 29 │ 29 │ 29 │ 29 │ 29 │ │ │учреждений, использующих в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательном процессе 2 и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │более зданий │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.8 │Количество постоянно│шт. │ 35 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 38 │ │ │действующих подростковых клубов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │в общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.9 │Доля обучающихся, занимающихся│ % │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 50 │ │ │в объединениях дополнительного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования на базе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждений,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │от общего числа обучающихся │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.10│Количество национальных│шт. │ 17 │ 17 │ 18 │ 18 │ 19 │ 19 │ │ │воскресных школ,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │функционирующих в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждениях│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.11│Количество учреждений,│шт. │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ 13 │ │ │реализующих специфичные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы развития и технически│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сложное обслуживание зданий │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.12│Доля общеобразовательных│ % │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │учреждений, обеспечивающих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасное пребывание учащихся,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │от общего количества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.13│Доля учащихся, получающих│ % │ 68 │ 70 │ 72 │ 73 │ 75 │ 75 │ │ │горячее полноценное питание, от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общего числа учащихся │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │1.14│Доля образовательных│ % │ 80 │ 85 │ 90 │ 95 │ 100 │ 100 │ │ │учреждений, предоставляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │необходимое медико-психолого-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │педагогическое сопровождение,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │от общего количества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────────┤ │ 2. "Капитальный ремонт объектов общего образования │ │ муниципальной собственности на территории городского округа Самара" │ ├────┬───────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────────┤ │2.1 │Количество зданий│шт. │ 60 │ 62 │ 65 │ 65 │ 70 │ 322 │ │ │образовательных учреждений, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │которых завершен капитальный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────────┤ │ 3. "Предоставление бесплатного питания в муниципальных │ │ общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся" │ ├────┬───────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────────┤ │3.1 │Число учащихся-льготников,│шт. │17450│17600│17650 │17800 │17850│ 88350 │ │ │получающих бесплатное горячее│ │ │ │ │ │ │ │ │ │питание │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────────┤ │ 4. "Пополнение и модернизация основных средств и увеличение │ │ материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений" │ ├────┬───────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────────┤ │4.1 │Доля образовательных│ % │ 61 │ 65 │ 70 │ 75 │ 80 │ 80 │ │ │учреждений, оснащенных по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │современным требованиям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального стандарта для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведения образовательного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │процесса, от общего количества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────────┤ │ 5. "Поддержка инноваций и пропаганда достижений │ │ муниципальной системы общего образования" │ ├────┬───────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────────┤ │5.1 │Число отмеченных юбилейных дат│шт. │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │ 100 │ │ │и знаменательных событий в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сфере общего образования,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │демонстрирующих достижения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной системы общего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │5.2 │Число награжденных победителей│шт. │ 17 │ 17 │ 17 │ 17 │ 17 │ 85 │ │ │и лауреатов конкурсов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │профессионального мастерства │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │5.3 │Число участников значимых│шт. │3500 │3500 │ 3500 │ 3500 │3500 │ 17500 │ │ │педагогических форумов и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │церемоний │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │5.4 │Число награжденных выпускников,│шт. │ 45 │ 47 │ 51 │ 53 │ 55 │ 251 │ │ │добившихся особых результатов в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учении │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │5.5 │Число детей социально│шт. │ 150 │ 150 │ 150 │ 150 │ 150 │ 750 │ │ │незащищенных семей, посвященных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │в первоклассники │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │5.6 │Число ветеранов педагогического│шт. │ 60 │ 60 │ 60 │ 60 │ 60 │ 300 │ │ │труда, принявших активное│ │ │ │ │ │ │ │ │ │участие в мероприятиях по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обмену профессиональным опытом │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤ │5.7 │Количество экземпляров│шт. │9000 │13020│ 13020│ 13020│13020│ 61080 │ │ │выпущенной печатной продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │по пропаганде достижений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы общего образования │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────────┤ │ 6. "Развитие кадрового потенциала муниципальной системы │ │ образования, повышение квалификации и переподготовка кадров" │ ├────┬───────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────────┤ │6.1.│Доля педагогических и│ % │ 5,8 │ 5,8 │ 5,8 │ 5,8 │ 5,8 │ 29 │ │ │руководящих работников,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │повысивших квалификацию, от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общего числа работников │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────────┘
IV.Перечень и характеристика основных мероприятий программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и приведены в приложении к настоящей Программе.
V.Источники финансирования программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 335 844,2 тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению к настоящей Программе в следующих объемах:
- 2013 год - 492 501,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 669599,9 тыс. руб.;
- 2015 год - 692 954,3 тыс. руб.;
- 2016 год - 724 072,3 тыс. руб.;
- 2017 год - 756 716,7 тыс. руб.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных в Программе проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Объем средств по разделу "Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара" не содержит средств по перечню объектов, включенных в программу "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара" на 2012 - 2016 годы.
При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора.
VI.Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий программы
Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в развитие экономики городского округа Самара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных услуг общего образования в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного развития Российской Федерации, обеспечением доступности качественного образования в условиях прогрессивной рождаемости.
Реализация Программы позволит:
- обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами;
- снизить дефицит ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами;
- реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
- поддержать традиционные и инновационные направления современной школы, демонстрировать достижения системы муниципального образования;
- улучшить обеспечение учащихся качественным горячим питанием;
- увеличить спектр дополнительных образовательных услуг, особенно физкультурно-оздоровительной направленности;
- снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности образовательных услуг.
Экологических последствий реализация Программы не повлечет.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с достижениями целевых индикаторов и показателей реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования Администрации городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому значению.
Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле
где:
- результат каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (показателем), выраженным в процентах;
- фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;
- плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;n - номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей по этапам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле
где: Е - эффективность реализации Программы, проценты;
- фактическое значение индикаторов (показателей), достигнутое в ходе реализации Программы;
- нормативные значения индикаторов (показателей), утвержденные Программой;М - количество индикаторов (показателей) Программы.
Степень эффективности реализации Программы оценивается в зависимости от величины значения показателя Е:
Е больше/равно 1 - высокая эффективность реализации Программы;
1 > Е больше/равно 0,75 - средняя эффективность реализации Программы;
Е < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий Программы. Экологических последствий в результате реализации Программы не возникнет.
Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств по этапам в течение всего срока реализации Программы проводится ежегодно.
Методика оценки социально-экономической эффективности реализации Программы с учетом финансирования представлена в приложении N 2 к Программе.
VII.Механизм реализации программы
Департамент образования Администрации городского округа Самара, являясь головным исполнителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации Программы. В случае необходимости головной исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.
Департамент образования Администрации городского округа Самара несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Головной исполнитель мероприятий Программы представляет информацию об исполнении мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 N 481, организует размещение на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет Программы, а также отчета об исполнении Программы (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).
На основании предложений головной исполнитель при необходимости готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
VIII.Контроль за ходом исполнения программы
Исключен
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.КУДРЯШОВ