Приложение к Постановлению от 07.12.2005 г № 295 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития городского округа тольятти на 2006 год
| Показатели | Единица измерения | 2006 год | |
| 1 вариант | 2 вариант | ||
| Макроэкономические показатели | |||
| Показатели инфляции: индекс потребительских цен: среднегодовой | % | 109,3 | 109,3 |
| декабрь к декабрю | % | 108,6 | 108,6 |
| индекс-дефлятор промышленности | % | 104,6 | 106,2 |
| индекс-дефлятор инвестиций | % | 109,8 | 109,8 |
| Промышленность | |||
| Объем промышленной продукции (работ и услуг) в ценах соответствующих лет (без налога на добавленную стоимость и акциза) | млн. рублей в % к предыдущему году в соп. ценах | 215515,5 99,5 | 224664,7 102,2 |
| в том числе по отраслям: электроэнергетика | млн. рублей в % к предыдущему году | 2749 100 | 2792 101 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | млн. рублей в % к предыдущему году | 41951,6 108,8 | 43197,8 110,5 |
| машиностроение | млн. рублей в % к предыдущему году | 164568,3 97,6 | 172238,9 100,5 |
| промышленность строительных материалов | млн. рублей в % к предыдущему году | 1056,8 103 | 1079,3 105 |
| легкая промышленность | млн. рублей в % к предыдущему году | 472,7 102 | 479,8 104 |
| пищевая промышленность, включая мукомольно-крупяную | млн. рублей в % к предыдущему году | 4515,2 104 | 4671,7 108 |
| Производство продукции производственно-технического назначения | |||
| Аммиак синтетический | тыс. тонн в % к предыдущему году | 2830 101,4 | 2830 101,4 |
| Удобрения минеральные | тыс. тонн в % к предыдущему году | 808,5 108,4 | 808,5 108,4 |
| Синтетические смолы и пластические массы | тыс. тонн в % к предыдущему году | 207 107,8 | 207 107,8 |
| Каучуки синтетические | тыс. тонн в % к предыдущему году | 268,1 106,6 | 268,1 106,6 |
| Метанол | тыс. тонн в % к предыдущему году | 900 217,7 | 900 217,7 |
| Полиамиды | тыс. тонн в % к предыдущему году | 35,3 153,3 | 35,3 153,3 |
| Автомобили легковые | штук в % к предыдущему году | 711494 96,2 | 711494 96,2 |
| Сборочные автокомплекты | штук в % к предыдущему году | 154452 79,1 | 154452 79,1 |
| Запасные части к автомобилям | тыс. руб. в % к предыдущему году | 317238 92,6 | 3171238 92,6 |
| Автомобили грузовые | шт. в % к предыдущему году | 4000 116,6 | 4000 116,6 |
| Трансформаторы силовые | тыс. кВА в % к предыдущему году | 7000 155,6 | 7000 155,6 |
| Дробилки | шт. в % к предыдущему году | 2 40 | 2 40 |
| Станки металлорежущие | шт. в % к предыдущему году | 21 100 | 21 100 |
| Материалы стеновые | млн. штук в % к предыдущему году | 142,2 101,3 | 143,6 102,3 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные | тыс. куб. м в % к предыдущему году | 114 109,6 | 121 116,3 |
| Трикотажное полотно | тонн в % к предыдущему году | 958 102 | 958 102 |
| Производство продукции перерабатывающей промышленности | |||
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тонн в % к предыдущему году | 4568 105 | 4786 104,8 |
| Колбасные изделия | тонн в % к предыдущему году | 14950 106,8 | 15400 110 |
| Кондитерские изделия | тонн в % к предыдущему году | 9333 129,7 | 9333 129,7 |
| Мука | тонн в % к предыдущему году | 36350 97,5 | 37950 101,7 |
| Цельномолочная продукция | тонн в % к предыдущему году | 21700 101,6 | 21700 101,6 |
| Консервы, всего | тыс. усл. банок в % к предыдущему году | 3700 100 | 3700 100 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн в % к предыдущему году | 32847 101,2 | 32947 101,5 |
| Водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дал в % к предыдущему году | 310 104 | 330 110,7 |
| Коньяки | тыс. дал в % к предыдущему году | 122,7 106,6 | 124 107,7 |
| Вина виноградные | тыс. дал в % к предыдущему году | 192,1 103,5 | 196,2 105,7 |
| Вина шампанские и игристые | тыс. дал в % к предыдущему году | 476,8 108,7 | 476,8 108,7 |
| Безалкогольные напитки | тыс. дал в % к предыдущему году | 50 100 | 60 120 |
| Малое предпринимательство | |||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям | тыс. человек в % к предыдущему году | 48190 97,6 | 50247 101,7 |
| Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности (без НДС и акциза) * | млн. рублей в соп. ценах в % к предыдущему году | 26103 108,7 | 27734 115,5 |
| Инвестиции | |||
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования всего | млн. рублей в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 15963,6 60,3 | 26476,4 100,0 |
| В том числе инвестиций, финансируемых за счет: средств федерального бюджета по федеральной адресной инвестиционной программе | млн. рублей | 98,7 | 98,7 |
| средств бюджета области | млн. рублей | 209,8 | 209,8 |
| средств бюджета городского округа (инвестиционная программа) | млн. рублей | 149,5 | 149,5 |
| собственных средств предприятий | млн. рублей | 8178,2 | 10747,6 |
| Из них: из прибыли | млн. рублей | 4488,2 | 5407,8 |
| из амортизации | млн. рублей | 3689,9 | 5339,6 |
| заемных средств из них: | млн. рублей | 1781,3 | 1781,3 |
| кредиты банков | млн. рублей | 1781,3 | 1781,3 |
| средств внебюджетных фондов | млн. рублей | 62,3 | 62,3 |
| прочих источников | млн. рублей | 5483,8 | 13427,2 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади в % к предыдущему году | 314,1 100,7 | 314,4 100,7 |
| Сводный финансовый баланс | |||
| Прибыль (убыток) - сальдо | тыс. руб. | 19169012 | 19859787 |
| в том числе: | |||
| прибыль прибыльных организаций | тыс. руб. | 19756484 | 20468429 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 8074138 | 8367743 |
| Доходы Налоговые доходы | тыс. руб. | 32805956 | 33865723 |
| Из них: налог на прибыль организаций | тыс. руб. | 4741556 | 4912433 |
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 5953600 | 6130200 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе | тыс. руб. | 6402400 | 6639400 |
| налог на добавленную стоимость | тыс. руб. | 6193600 | 6422900 |
| акцизы | тыс. руб. | 208800 | 216500 |
| налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 267500 | 284900 |
| налоги на имущество | тыс. руб. | 2382630 | 2426750 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | тыс. руб. | 878950 | 936450 |
| средства единого социального налога | тыс. руб. | 11937320 | 12291390 |
| прочие налоговые доходы | тыс. руб. | 242000 | 244200 |
| Неналоговые доходы, в том числе | тыс. руб. | 1668380 | 1717099 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 419440 | 431200 |
| средства государственных внебюджетных фондов | тыс. руб. | 1195440 | 1230899 |
| прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 53500 | 55000 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 203400 | 209110 |
| Итого доходов | тыс. руб. | 34677736 | 35791932 |
| Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти | тыс. руб. | - 17800300 | - 18500300 |
| Всего доходов | тыс. руб. | 16877436 | 17291632 |
| Расходы | |||
| Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе на: | тыс. руб. | 5355136 | 5717470 |
| образование | тыс. руб. | 2215946 | 2292890 |
| культуру, кинематографию и СМИ | тыс. руб. | 129100 | 140830 |
| здравоохранение и спорт | тыс. руб. | 617890 | 674060 |
| социальную политику | тыс. руб. | 2392200 | 2609690 |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | тыс. руб. | 736128 | 756576 |
| Расходы на национальную экономику | тыс. руб. | 187750 | 194700 |
| Расходы на ЖКХ | тыс. руб. | 1069048 | 1059060 |
| Расходы на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 97660 | 95885 |
| Расходы государственных внебюджетных фондов | тыс. руб. | 8785680 | 8350120 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 1300200 | 1900300 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 17531602 | 18074111 |
| Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-) | тыс. руб. | - 654166 | - 782479 |
| Профицит (дефицит) | % | 1,9 | 2,2 |
| Демография и занятость населения | |||
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек в % к предыдущему году | 718,6 100,1 | 718,7 100,1 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле в % к предыдущему году | 11,1 100,0 | 11,3 101,8 |
| Общий коэффициент смертности | промилле в % к предыдущему году | 11,3 102,7 | 11,3 102,7 |
| Общий коэффициент естественной убыли населения | промилле в % к предыдущему году | - 0,2 - | - |
| Миграционный прирост | тыс. человек в % к предыдущему году | 1,1 122,2 | 1,0 111,1 |
| Трудовые ресурсы | тыс. человек в % к предыдущему году | 487,0 99,6 | 488,0 99,8 |
| Занятые в экономике - всего | тыс. человек в % к предыдущему году | 354,0 100,3 | 355,0 100,6 |
| В том числе в сфере материального производства | тыс. человек в % к предыдущему году | 283,5 100,4 | 284,5 100,7 |
| в непроизводственной сфере | тыс. человек в % к предыдущему году | 70,5 100,0 | 70,5 100,0 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. человек в % к предыдущему году | 49,0 96,1 | 50,0 98,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек в % к предыдущему году | 84,0 98,8 | 83,0 97,6 |
| Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте | % | 1,8 | 1,8 |
| Заработная плата | |||
| Среднемесячная заработная плата в экономике | руб. в % к предыдущему году | 12270 118,0 | 12630 121,5 |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата | в % к предыдущему году | 107,9 | 111,1 |
| Потребительский рынок | |||
| Оборот розничной торговли | млн. рублей в % к предыдущему году в сопост. ценах | 108457 107 | 109775 108,5 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей в % к предыдущему году в сопост. ценах | 14788 106 | 14802 108 |
| Связь | |||
| Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего | штук в % к предыдущему году | 280819 106 | 286436 108,1 |
| в том числе квартирных | штук в % к предыдущему году | 239197 106,1 | 243981 108,2 |
| Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее | штук на 100 человек | 33,3 | 33,9 |
| Охрана окружающей среды | |||
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн в % к предыдущему году | 34,2 100,9 | 34,9 103 |
| Объем сброса загрязненных сточных вод | млн. куб. м в % к предыдущему году | 79,25 98,7 | 78,15 97,3 |
| Образование | |||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 28297 | 28547 |
| Численность учащихся в учреждениях: | |||
| - общего образования | человек | 75943 | 76448 |
| - начального профессионального образования | человек | 7054 | 7093 |
| - среднего профессионального образования | человек | 12493 | 12510 |
| - высшего профессионального образования | человек | 38015 | 38035 |
| Выпуск специалистов учреждениями: | |||
| - среднего профессионального образования | человек | 3210 | 3225 |
| - высшего профессионального образования | человек | 4920 | 4935 |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | мест на 100 детей дошкольного возраста | 103 | 101 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | ||
| - город | % | 92,5 | 93,5 |
| Здравоохранение | |||
| Обеспеченность: | |||
| Больничными койками, в том числе койками | коек на 10 тыс. населения | 78,9 | 78,9 |
| - стационаров дневного пребывания | коек на 10 тыс. населения | 2,1 | 2,1 |
| Амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в том числе | посещений в смену на 10 тыс. населения | 206,8 | 206,8 |
| - дневными стационарами | посещений в смену на 10 тыс. населения | 13,0 | 13,0 |
| Врачами, в том числе | человек на 10 тыс. населения | 46,5 | 46,5 |
| - врачами общей практики (семейными врачами) | человек на 10 тыс. населения | 1,7 | 1,7 |
| Средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 103,4 | 103,4 |
| Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | единиц на 1000 человек населения | 950,3 | 950,2 |
| Социальное обслуживание | |||
| Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых, инвалидов-взрослых и инвалидов-детей | мест на 10 тыс. населения | 4,7 | 4,7 |
| Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты | человек | 123659 | 123659 |
| Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты | человек на 1000 человек населения | 172 | 172 |
| Культура | |||
| Обеспеченность: | |||
| Общедоступными библиотеками | учреждений на 10 тысяч населения | 0,724 | 0,724 |
| Учреждениями культурно-досугового типа | - // - | 0,111 | 0,111 |
| Преступность | |||
| Число зарегистрированных преступлений | единиц на 10 тыс. населения | 215,4 | 213,23 |
| Развитие муниципального сектора экономики | |||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | |||
| Количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 370 | 370 |
| в том числе | |||
| - количество муниципальных учреждений | единиц | 313 | 313 |
| - количество муниципальных унитарных предприятий - всего | единиц | 57 | 57 |
| из них ведущих производственную деятельность | единиц | 40 | 40 |
| II. Эффективность использования муниципальной собственности | |||
| 2.1. Доходы, полученные от: | |||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, | тыс. руб. | 137600 | 137600 |
| в том числе | |||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 37600 | 37600 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, | тыс. руб. | 294875 | 294875 |
| в том числе | |||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 211475 | 211475 |
| III. Производственная деятельность | |||
| 3.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов - всего по всем муниципальным предприятиям (в действующих ценах), | тыс. руб. | 4781022,6 | 4939318 |
| в том числе | |||
| - выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов по муниципальным предприятиям отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" | тыс. руб. | 3161090 | 3258912 |
| - выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов по муниципальным предприятиям отрасли "Транспорт" | тыс. руб. | 1285261 | 1285261 |
| 3.2. Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа за счет бюджетных средств всего | тыс. руб. | 2326320 | 2326320 |
| из них: | |||
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Образование" | тыс. руб. | 1486415,2 | 1486415,2 |
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Здравоохранение" | тыс. руб. | 364602 | 364602 |
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Культура" | тыс. руб. | 190843 | 190843 |
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Физкультура и спорт" | тыс. руб. | 38759,76 | 38759,8 |
| - прочие муниципальные учреждения | тыс. руб. | 245700 | 245700 |
| IV. Численность и заработная плата | |||
| 4.1. Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности - всего | тыс. человек | 46,7 | 46,7 |
| из них: | |||
| - среднегодовая численность работающих в муниципальных унитарных предприятиях | тыс. человек | 14,5 | 14,5 |
| - среднегодовая численность работающих в муниципальных учреждениях | тыс. человек | 32,2 | 32,2 |
| 4.2. Среднемесячная заработная плата одного работающего в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях по отраслям городского хозяйства: | |||
| - жилищно-коммунальное хозяйство | рублей | 8500 | 8750 |
| - транспорт | рублей | 8532 | 9814 |
| - здравоохранение | рублей | 6997 | 6997 |
| - образование | рублей | 5285 | 5285 |
| - культура | рублей | 4974 | 4974 |
| - физкультура и спорт | рублей | 6065 | 6065 |
Председатель
городской Думы
А.Н.ДРОБОТОВ