| N |
Целевые индикаторы |
Плановые значения по годам |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета городского округа |
| 1. |
Отношение дефицита
бюджета городского
округа к доходам без
учета объема
безвозмездных
поступлений с учетом
превышения,
установленного Бюджетным
кодексом РФ |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
| 2. |
Отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности к расходам
бюджета |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Процент абсолютного
отклонения фактического
объема доходов бюджета
городского округа (без
учета межбюджетных
трансфертов) за отчетный
год от первоначального
плана |
не более 15% |
не более 15% |
не более 15% |
| 4. |
Доля условно
утвержденных на плановый
период расходов бюджета
городского округа |
0 |
не менее 2,5% |
не менее 5,0% |
| 5. |
Отсутствие временного
отвлечения остатков
субсидий и субвенций из
вышестоящих бюджетов на
счете по исполнению
бюджета на цели, не
соответствующие условиям
и целям их
предоставления (без
учета взысканий) ("да" 0, "нет" - 1) |
1 |
1 |
1 |
| 6. |
Наличие методики
формализованного
прогнозирования доходов
бюджета городского
округа по основным
налогам ("да" - 1,
"нет" - 0) |
0 |
1 |
1 |
| Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов
организации деятельности органов местного самоуправления |
| 7. |
Удельный вес расходов
бюджета городского
округа, формируемых за
счет собственных средств
(без учета целевых
средств вышестоящих
бюджетов) в рамках
целевых программ, в
общем объеме собственных
средств бюджета (без
учета целевых средств
вышестоящих бюджетов) |
не менее 8,9% |
не менее 20% |
не менее 25% |
| 8. |
Доля расходов бюджета
городского округа на
осуществление бюджетных
инвестиций в рамках
целевых программ |
не менее 90% |
95% |
95% |
| Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |
| 9. |
Доля муниципальных
учреждений городского
округа, информация о
результатах деятельности
которых за отчетный год
размещена в сети
Интернет |
не менее 75% |
100% |
100% |
| 10. |
Доля главных
распорядителей бюджетных
средств, осуществляющих
контроль за выполнением
муниципальных заданий на
основании утвержденных
ведомственных порядков
осуществления такого
контроля |
0% |
100% |
100% |
| 11. |
Доля расходов бюджета
городского округа на
финансирование услуг,
оказываемых НКО |
7,9% |
не менее 8% |
не менее 8% |
| 12. |
Доля казенных учреждений
городского округа, для
которых установлены
муниципальные задания, в
общем числе казенных
учреждений (без учета
органов местного
самоуправления) |
100% |
100% |
100% |
| 13. |
Доля муниципальных
автономных и бюджетных
учреждений городского
округа, оказывающих
муниципальные услуги, в
общем числе
муниципальных учреждений |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
| 14. |
Доля муниципальных
учреждений городского
округа, для которых
объем бюджетных
ассигнований на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
определен с учетом
качества оказания
муниципальных услуг
(выполнения работ) |
0% |
100% |
100% |
| 15. |
Прирост объема доходов
муниципальных автономных
и бюджетных учреждений
городского округа
Тольятти от приносящей
доход деятельности |
0% |
не менее 5% |
не менее 10% |
| Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и
качества бюджетного планирования |
| 16. |
Наличие утвержденного
бюджета городского
округа на очередной
финансовый год и
плановый период ("да" 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| 17. |
Процент абсолютного
отклонения утвержденного
объема расходов бюджета
городского округа на
первый год планового
периода от объема
расходов
соответствующего года
при его утверждении на
очередной финансовый год |
не более 20% |
не более 15% |
не более 15% |
| 18. |
Доля ведомственных и
долгосрочных целевых
программ, по которым
утвержденный объем
финансирования за счет
собственных средств
бюджета (без учета
целевых средств
вышестоящих бюджетов)
изменился в течение
отчетного года более чем
на 10% от
первоначального (без
учета целевых средств
вышестоящих бюджетов) |
не более 50% |
не более 40% |
не более 25% |
| 19. |
Наличие нормативного
закрепления
обязательности
представления перечня
целевых программ в
составе материалов,
представляемых с
проектом бюджета ("да" 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| 20. |
Соблюдение норматива
формирования расходов на
содержание органов
местного самоуправления |
Не более
15,94% от
налоговых и
неналоговых
доходов с
учетом дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности |
По нормативу,
ежегодно
определяемому
Правительством
Самарской
области |
По нормативу,
ежегодно
определяемому
Правительством
Самарской
области |
| Задача 5. Сокращение бюджетных расходов на исполнение
отдельных расходных обязательств |
| 21. |
Проведение ежегодной
оценки целесообразности
дальнейшего исполнения
расходных обязательств,
включенных в реестр
расходных обязательств
городского округа
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| Задача 6. Совершенствование системы финансового контроля |
| 22. |
Прекращение (или
снижение) финансирования
расходных обязательств
городского округа в
текущем финансовом году,
признанных
неэффективными по
результатам проведения в
последнем отчетном году
соответствующей оценки
эффективности бюджетных
расходов ("да" - 1,
"нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| Задача 7. Совершенствование информационной системы управления
муниципальными финансами |
| 23. |
Модернизация и (или)
обновление официального
портала мэрии городского
округа Тольятти в сети
Интернет, на котором
размещается информация о
муниципальных финансах
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
| 24. |
Доля главных
распорядителей бюджетных
средств мэрии городского
округа Тольятти, по
которым достоверно и в
полном объеме размещена
в разделе "Прозрачный
бюджет" на официальном
портале мэрии городского
округа Тольятти
информация о
муниципальных финансах,
деятельности ГРБС и
подведомственных
учреждений |
не менее 95% |
100% |
100% |
| 25. |
Организация обратной
связи с потребителями
муниципальных услуг
через дополнительные
сервисы на официальном
портале мэрии городского
округа Тольятти и сайтах
подведомственных ГРБС
учреждений ("да" - 1,
"нет" - 0) |
0 |
1 |
1 |