N |
Наименование показателей |
2012 г. (факт) |
2013 г. (факт) |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 |
2014 - 2018 |
1. |
Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности) с учетом региональной специфики |
X |
8,8 |
9 |
10,5 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
123,9 |
130,7 |
2. |
Число получателей услуг, человек |
X |
56 196 |
57 989 |
65 854 |
67 749 |
69 665 |
71 464 |
120,6 |
127,2 |
3. |
Среднесписочная численность социальных работников, человек |
X |
6 412,60 |
6 412,60 |
6 247,00 |
6 217,00 |
6 217,00 |
6 217,00 |
96,9 |
96,9 |
4. |
Численность населения, человек |
3 213 677 |
3 212 238,0 |
3 211 761,5 |
3 209 417,5 |
3 206 211,5 |
3 202 155,0 |
3 197 309,5 |
X |
X |
5. |
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %: |
X |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
6. |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы |
X |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
X |
X |
7. |
по Самарской области |
X |
48,8 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
8. |
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей |
20 955 |
23 433 |
25 850 |
28 740 |
32 140 |
35 810 |
39 590 |
X |
X |
9. |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
111,8 |
110,3 |
111,2 |
111,8 |
111,4 |
110,6 |
100,0 |
98,9 |
10. |
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей |
X |
11 439,5 |
14 993,0 |
19 686,9 |
25 390,6 |
35 810,0 |
39 590,0 |
X |
X |
11. |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
X |
131,1 |
131,3 |
129,0 |
141,0 |
110,6 |
98,4 |
84,4 |
12. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % |
X |
2,40 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
X |
X |
13. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
X |
X |
14. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
984,84 |
1 146,13 |
1 502,16 |
1 921,50 |
2 466,30 |
3 478,38 |
3 845,55 |
5 889,96 |
13 213,89 |
15. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей |
X |
161,3 |
356,0 |
775,4 |
1 320,2 |
2 332,3 |
2 699,4 |
2 451,6 |
7 483,2 |
16. |
В том числе: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей |
X |
133,8 |
326,0 |
736,9 |
1 270,8 |
2 262,7 |
2 622,5 |
2 333,8 |
7 219,0 |
18. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: |
X |
0,0 |
177,9 |
323,6 |
403,6 |
473,6 |
492,2 |
905,1 |
1 870,9 |
19. |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
3,6 |
7,8 |
20. |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей |
X |
0,0 |
33,4 |
121,6 |
188,8 |
256,9 |
275,5 |
343,8 |
876,2 |
20.1. |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей |
X |
0 |
0,0 |
50,9 |
77,6 |
109,4 |
121,0 |
128,5 |
358,9 |
20.2. |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей |
X |
0,00 |
33,4 |
70,6 |
111,2 |
147,5 |
154,5 |
215,2 |
517,2 |
21. |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
X |
0,00 |
144,5 |
200,5 |
212,7 |
214,6 |
214,6 |
557,7 |
986,9 |
22. |
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
X |
27,5 |
30,0 |
38,4 |
49,3 |
69,6 |
76,9 |
117,8 |
264,3 |
23. |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) |
X |
161,3 |
356,0 |
775,4 |
1 320,2 |
2 332,3 |
2 699,4 |
2 451,6 |
7 483,2 |
25. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%) |
X |
0,00 |
50,0 |
41,7 |
30,6 |
20,3 |
18,2 |
36,9 |
25,0 |
26. |
Среднесписочная численность иных работников, человек |
X |
13 170,5 |
13 166,1 |
12 935,1 |
12 889,0 |
12 880,9 |
12 881,3 |
97,9 |
97,8 |
27. |
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек |
X |
19 583,1 |
19 578,7 |
19 182,1 |
19 106,0 |
19 097,9 |
19 098,3 |
97,6 |
97,5 |
<**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.
<***> В случае уточнения расчетов с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области целевые показатели и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения областного бюджета в 2014 году и при подготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.