Приложение к Постановлению от 03.04.2013 г № 135


Субъект Российской Федерации: Самарская область
Категории работников: Социальные работники
N Наименование показателей 2012 г. (факт) 2013 г. (факт) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 2014 - 2018
1. Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности) с учетом региональной специфики X 8,8 9 10,5 10,9 11,2 11,5 123,9 130,7
2. Число получателей услуг, человек X 56 196 57 989 65 854 67 749 69 665 71 464 120,6 127,2
3. Среднесписочная численность социальных работников, человек X 6 412,60 6 412,60 6 247,00 6 217,00 6 217,00 6 217,00 96,9 96,9
4. Численность населения, человек 3 213 677 3 212 238,0 3 211 761,5 3 209 417,5 3 206 211,5 3 202 155,0 3 197 309,5 X X
5. Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %: X 47,5 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 X X
6. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы X 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 X X
7. по Самарской области X 48,8 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 X X
8. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей 20 955 23 433 25 850 28 740 32 140 35 810 39 590 X X
9. Темп роста к предыдущему году, % X 111,8 110,3 111,2 111,8 111,4 110,6 100,0 98,9
10. Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей X 11 439,5 14 993,0 19 686,9 25 390,6 35 810,0 39 590,0 X X
11. Темп роста к предыдущему году, % X X 131,1 131,3 129,0 141,0 110,6 98,4 84,4
12. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % X 2,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 X X
13. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X
14. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 984,84 1 146,13 1 502,16 1 921,50 2 466,30 3 478,38 3 845,55 5 889,96 13 213,89
15. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей X 161,3 356,0 775,4 1 320,2 2 332,3 2 699,4 2 451,6 7 483,2
16. В том числе: X
17. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей X 133,8 326,0 736,9 1 270,8 2 262,7 2 622,5 2 333,8 7 219,0
18. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: X 0,0 177,9 323,6 403,6 473,6 492,2 905,1 1 870,9
19. от реструктуризации сети, млн. рублей X 0,0 0,0 1,5 2,1 2,1 2,1 3,6 7,8
20. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей X 0,0 33,4 121,6 188,8 256,9 275,5 343,8 876,2
20.1. Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей X 0 0,0 50,9 77,6 109,4 121,0 128,5 358,9
20.2. Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей X 0,00 33,4 70,6 111,2 147,5 154,5 215,2 517,2
21. От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей X 0,00 144,5 200,5 212,7 214,6 214,6 557,7 986,9
22. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 27,5 30,0 38,4 49,3 69,6 76,9 117,8 264,3
23. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) X 161,3 356,0 775,4 1 320,2 2 332,3 2 699,4 2 451,6 7 483,2
25. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%) X 0,00 50,0 41,7 30,6 20,3 18,2 36,9 25,0
26. Среднесписочная численность иных работников, человек X 13 170,5 13 166,1 12 935,1 12 889,0 12 880,9 12 881,3 97,9 97,8
27. Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек X 19 583,1 19 578,7 19 182,1 19 106,0 19 097,9 19 098,3 97,6 97,5

<**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.
<***> В случае уточнения расчетов с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области целевые показатели и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения областного бюджета в 2014 году и при подготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.